监督索引号53092400735101000

目 录

第一部分 镇康县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；参与拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织协调县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调县级工业园区开发建设的相关工作。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.积极配合上级部门做好配置和管理无线电频谱资源工作，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、 检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施；统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

13.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责全县科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟订全县年度科技计划专项并组织实施。

14.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施；负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

15.提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议,并会同有关部门推动落实。

16.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

17.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

18.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作；拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

19.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强经济运行监测分析和跟踪工作。一是定期不定期深入企业了解其生产经营情况，并协调解决企业在生产经营中遇到的困难和问题，并做好跟踪服务，确保重点行业、重点企业正常运转，促进工业生产稳步增长。二是与统计部门对接做好19户规模以上企业各项经济指标的统计监测以及网上直报工作。三是认真做好新增规上企业的培育工作。年初，将年主营业务收入10000000.00元以上的工业企业作为重点梯次培育对象，共建立了三梯次14个企业作为升规重点企业培育库，跟踪企业生产经营情况，找准制约企业发展的困难问题，想方设法，采取有效措施，帮助企业破解发展难题。2022年完成培养升规企业4户。

2.实施好民营经济帮扶工程。一是继续开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动。扎实开展防范和化解拖欠中小企业账款工作，排查处全县拖欠中小企业账款13件（投诉件1件），涉及金额8201700.00元（投诉件945200.00元），目前，已全部清偿。二是配合人社等部门积极开展“无欠薪”企业创建活动及治理根治拖欠农民工工资工作。三是解决企业困难问题。收集交办13件（含市级交办1件），其中，用地审批1件，项目推动2件，其它10件，办复13件，办复率100%。四是加强企业家教育培训。以“工业企业家夜校”为载体，组织开展现代工业企业家培训工程，共开展培训12期507人次。

3.抓好节能监察和清洁生产等有关工作。一是做好工业能耗、水耗的总量控制，把关高耗能、耗水项目，合理控制增量能耗；落实企业的节能主体责任，逐年削减存量能耗。二是组织做好镇康水泥建材有限公司清洁生产审核评估验收工作。三是做好镇康县2022年工业和信息化领域生态环境隐患大排查大整治隐患清单的整改工作；镇康县大气污染整治攻坚行动日调度、周调度工作；全县工业企业生态环境突出问题整改工作。

4.强化协调服务，全力推进重点项目建设。强化对重点项目的监管、协调和服务工作，确保项目有序推进。

镇康县坚果全产业链(坚果新型智能数控精深加工)建设项目：项目计划总投资80000000.00元。目前，该项目正在进行场地平整完成。累计完成投资980000.00元。

镇康县水泥建材产业链一体化发展项目：项目计划总投资320000000.00元。完成拟建年处理废弃石灰石120万吨骨料生产线项目生产线可行性研究报告编制、用地审查意见批复、矿山扩界矿区生态红线查询意见批复、项目岩土工程详细勘察、1:500地形图测绘、环境影响评价、水土保持评价、招标文件评审等工作，正积极进行项目土地权证办理工作，前期工作基本完成。

镇康尾矿资源综合利用开发项目：项目计划总投资60000000.00元。项目完成5条生产线的建设安装，其中尾矿制砂、尾矿脱水、尾矿提质生产线已投入生产。尾矿细加工生产线安装调试完毕，等待环评手续完备可于2022年12月底投入生产。累计完成投资48000000.00元。

镇康风光水储一体化建设项目:项目计划总投资9400000000.00元。2021年共争取到省级下达“农光互补”光伏发电项目1个，装机规模80000.00千瓦，总投资360000000.00元，已完成建设并于今年5月底实现全容量并网发电。2022年列入省级项目清单3个装机5万千瓦（镇康县农光互补光伏发电项目二期、镇康中核360MW光伏复合项目、镇康县勐捧镇绿茵塘100MW农光互补光伏项目），总投资2880000000.00元，项目已开工建设，并已入库纳统。目前，累计完成投资1216470000.00元。

临沧边境经济合作区南伞园区农特产品进出口加工产业园基础设施及配套设施建设项目:项目计划总投资1200000000.00元。目前，项目已完成项目一期土地平整，完成一期、二期临时进场道路路基工程，完成钢筋棚场地硬化，完成二期场地清平，完成4#仓库基坑开挖工程。累计完成投资38990000.00元。

镇康县肉牛全产业链建设项目:项目计划总投资100000000.00元。肉牛种源繁育基地于2022年6月启动，第一批100头肉牛于8月27日入驻镇康。肉牛屠宰加工厂建设生产车间、办公楼、消防水泵房、公共卫生间、锅炉房、污水处理站等基础设施。冷链物流园完成冷冻库、冷藏库、消毒检疫楼、分拣车间、水泵房主体建设，正在进行设备安装、产地硬化及停车厂附属工程建设。累计完成投资95300000.00元。

5.信息化建设稳步推进。网络覆盖及应用情况:2022年全县4G网络实现98%覆盖；540个自然村4G网络全覆盖，固定宽带和4K高清电视可接入率达90%以上。5G网络实现县城到乡（镇）和部分行政村覆盖；完成14个（12个边境村、2个社区）现代化边境小康示范村5G网络覆盖；网络信息保障了全县疫情防控（扫码、信息传输）、两会、工业、农业、智慧教育、智慧交通、高校招考、商业、医疗、购物、政务、智慧社区、智慧城管、智慧物流、智慧旅游等各行业的信息化、数字化应用，为数字经济发展提供网络支持。4G基站建设情况：截至12月，全县三大运营商共建4G基站1036个，其中2022年建设83个。5G基站建设情况：共建设5G基站245个，其中2022年建设114个。14个（12边境行政村、2个社区）现代化边境小康村共建设5G基站137个。百兆光网覆盖率情况：实现所有行政村百兆宽带覆盖率100%；自然村覆盖率97.5%。边境立体化防控和智慧安防小区建设：完成我县边境线技术防控建设任务，完成县城19个智慧安防小区建设；完成南伞、勐堆、勐捧三乡镇重点路口、卡点、云监控建设；智慧边境建设，为边境线疫情防控、“处突维稳”和经济建设提供信息化技术支持。

6.抓好科技管理工作。一是抓好科技计划项目库建设和申报工作。组织企业、事业、合作社建立2022年科技项目库18项，并组织推荐申报5项。目前，已获得资金支持5项，支持资金2760000.00元。二是服务现代化边境小康村建设。联系和服务省科技厅选派省农科院挂镇康县现代化边境小康村建设博士团14人；联系云南省农业科学院开展三年百团千员助农增收行动——服务镇康县澳洲坚果产业团队4人；组织实施百里边关刺树丫口沿边小康村可持续发展科技示范项目，计划投资2000000.00元，完成投资1480000.00元。三是创新示范区五大行动32个项目计划总投资20624000000.00元，累计完成投资13562000000.00元。其中完工24项，累计完成投资6429000000.00元；在建8项，累计完成投资7133000000.00元；国家可持续发展示范区61个项目计划总投资11303000000.00元。目前，我县可持续发展示范区项目完工3个、在建28个、推动前期30个，累计完成投资622000000.00元。四是组织开展技术合同登记。完成茶园绿色生产管理集成技术示范、百里边关刺树丫口沿边小康村可持续科技示范、甘蔗产业高糖高产栽培集成技术示范 、临沧坚果提质增效技术示范四项技术合同登记，交易金额为3847800.00元。五是开展星创天地认定。组织镇康县茗粹茶叶专业合作社申报云南省星创天地认定——镇康茗粹茶叶星创天地。六是开展科技活动周活动。2022年科技活动周活动以“走进科技 你我同行”为主题，突出宣传《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国科学技术普及法》、科学预防新冠——从你我做起；聚焦国家和我省重大战略，重点宣传科技创新成果；坚持以人民为中心的理念，广泛开展科技为民服务系列活动；依托国家可持续发展议程创新示范区建设，开展可持续发展创新示范区系列宣传活动。参加活动单位26个，参加活动人员177人，公众参与1120人，资料发放2100份、册，农资、物品赠送（折合元）1200元，义诊,150人，培训农民361人，提供技术服务75人。七是开展云南省农村劳动力培训和转移就业创业培训工作。积极配合相关企业开展云南省农村劳动力培训和转移就业创业特别行动计划工作，完成云南省农村劳动力培训1117人，占省、市、县下达云南省农村劳动力培训1100人的101.5％。八是组织开展科技特派员认定工作。2022年选派科技特派员33名。其中：国家级科技特派员2名，省级科技特派员4名，省级科技特派员认定10名，市级科技特派员14名。

7.服务企业成效显著。自镇康“2.23”新冠肺炎疫情发生以来，镇康县工信局党组按照县委、县政府关于“一手抓疫情防控、一手抓经济发展”的决策部署，科学谋划、精准施策，以实际行动彰显工信担当。一是全力帮扶企业应对疫情渡难关。制定重点企业和项目复工复产工作方案，借助企业服务团，深入企业“一对一”帮助协调各种困难和问题，有效保证全县工业企业100%复工复产。二是为企纾困。积极协同矿电工作专班帮助企业协调解决困难问题27个。召开矿电建材（光伏）产业发展专班座谈会，交办和解决企业困难问题23件。三是主动服务企业，享受国家惠企政策。进一步加大增值税留抵退税政策力度。全县共符合此项政策的企业54户，留抵退税金额14390000.00元；其中工业19户，留抵退税金额7050000.00元。加大稳岗支持力度。全县共符合此项政策的企业69户，稳岗金额835400.00元，其中工业21户，稳岗金额373500.00元。努力增强创新创业能力和活力。加大助企纾困减负力度。积极组织企业申报省级中小企业专项资金扶持，推荐众裕农业、云品实业、凤茗茶叶申报2022年省级专项资金扶持9280000.00元，凤铭茶叶已获批450000.00元。加大工业发展扶持力度（升规）。全县共符合此项政策的企业2户（湘能水电、金莲建材），补助资金600000.00元。加强企业信用修复。全县共符合此项政策的企业1户（临沧建森投资），可申请信用修复。四是认真履行监管职能。结合部门的职能职责，配合相关部门，加强对工矿企业安全生产监管、水电企业的安全度汛和民爆企业的消防安全风险防控工作，严格层层落实安全责任制，狠抓监督检查，强化事故隐患排查整改，杜绝发生重特大安全事故，确保工信系统安全生产形势整体平稳。

8.坚持党建统领，扎实推进作风建设。一是全面落实党建主体责任。党组书记认真履行“第一责任人”职责，班子成员自觉履行“一岗双责”，持续优化营商环境并深入开展干部队伍作风建设，把党风廉政建设融入日常业务。二是规范管理制度。修订完善会议、请示报告、财务管理等内部制度，提升管理水平，用制度管人、约束人的工作机制基本形成，更好地促进各项工作规范有序开展。三是严格落实意识形态工作责任制，定期进行分析研判。四是抓实平安建设工作，常态化开展扫黑除恶治乱工作。五是强化使命担当，凝心聚力开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作和现代化边境小康建设工作。六是做好系统内信访维稳工作。认真排查信访苗头，建立矛盾纠纷排查台账，协调解决各类矛盾隐患，切实保障系统内信访稳定。七是推进作风革命。积极开展“干部作风提升年”活动，推进作风革命，加强机关效能建设，坚决整治干部职工纪律作风，营造风清气正的整治生态和干事创业的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县工业和科技信息化局共设置8个内设机构，包括：办公室、经济运行股、原材料和装备工业股、中小企业股、规划政策法规和技术创新股、无线电和网络信息资源管理股、煤炭行业管理股、科技管理股(包涵下设的1个事业股室：镇康县科技成果转化中心），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县工业和科技信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县工业和科技信息化局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县工业和科技信息化局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县工业和科技信息化局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县工业和科技信息化局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县工业和科技信息化局2022年度收入合计6286121.37元。其中：财政拨款收入5485929.65元，占总收入的87.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入800191.72元，占总收入的12.73%。与上年相比，收入合计增加176055.99元，增长2.88%。主要原因：市科技局拨入的科技项目资金和县财政拨“美丽县城”智慧wifi资金增加；其中：财政拨款收入与上年相比，增加1878791.62元，增长52.09%；主要原因：人员变动，在职人员工资和保险、科技项目资金、“美丽县城”智慧wifi资金等增加。上级补助收入0元，与上年同期无增减变化；事业收入0元，与上年同期无增减变化；经营收入0元，与上年同期无增减变化；附属单位上缴收入0元，与上年同期无增减变化；其他收入与上年相比，减少1702735.63元，下降68.03%。主要原因：减少原康达建材工业有限公司下岗职工安置房建设工程款收入。

二、支出决算情况说明

镇康县工业和科技信息化局2022年度支出合计7385670.84元。其中：基本支出3291963.22元，占总支出的44.57%；项目支出4093707.62元，占总支出的55.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1199887.77元，增长19.40%。主要原因：增加科技项目资金和“美丽县城”智慧wifi资金支出；其中：基本支出与上年相比，减少87636.95元，下降2.59%；主要原因：减少企业服务团差旅费支出；项目支出与上年相比，增加1287524.72元，增长45.88%；主要原因：增加科技项目和企业升规资金支出；主要上缴上级支出0元，与上年同期无增减变化；经营支出0元，与上年同期无增减变化；对附属单位补助支出0元，与上年同期无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3291963.22元，与上年相比，减少87636.95元，下降2.59%，主要原因：减少企业服务团差旅费支出；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2653035.29元，（其中：平均工资福利支出153374.61元/年），占基本支出80.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费638927.93元，占基本支出的19.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4093707.62元，与上年相比，增加1287524.72元，增长45.88%。主要原因：增加科技项目和企业升规资金支出；其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于百里边关刺树丫口沿边小康村可持续科技示范项目、2022年科技计划省对下转移支付、2020年度研发投入奖补资金、2022年乡村振兴专项科技特派员经费、开展规模以上企业自选研发项目引导资金补助、加大人力物力投入等措施积极应对疫情，进一步做好边境一线地区疫情防控，增加疫情工作经费保障力度，保障我单位负责边境一线执勤卡点、网格执勤点及其他疫情防控应急经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县工业和科技信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6561984.17元，占本年支出合计的88.85%。与上年相比，增加909922.62元，增长16.10%，主要原因：人员变动，在职人员工资和保险、科技项目资金和“美丽县城”智慧wifi资金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出1306054.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.9%。与上年相比，减少90481.48元，下降6.48%。其中：2060499其他技术研究与开发支出1266054.52元，主要用于商品和服务支出336054.52元、资本性支出390000.00元、对企业的补助540000.00元；2069999其他科学技术支出40000.00元，主要用于对企业的补助40000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出292074.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。与上年相比，增加80856.16元，增长38.28%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出292074.08元，主要用于工资福利支出（在职人员的基本养老保险缴费支出）；

3.卫生健康（类）支出248621.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。与上年相比，增加42769.06元，增长20.78%。其中：2100410突发公共卫生事件应急处理70000.00元，主要用于商品和服务支出55030.00元、对个人和家庭的补助支出14970.00元；2101101行政单位医疗支出157789.57元，主要用于工资福利支出（行政人员医疗保险缴费）；2101102事业单位医疗支出14942.29元，主要用于工资福利支出（事业人员医疗保险缴费）；2101199其他行政事业单位医疗支出5890.00元，主要用于其他社会保障缴费；

4.资源勘探工业信息等（类）支出4484833.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.35%。与上年相比，增加646378.88元，增长16.84%。其中：2150501行政运行2699395.71元，主要用于工资福利支出2136672.35元、商品和服务支出324214.36元、对个人和家庭的补助38509.00元、对企业的补助200000.00元；2150508无线电及信息通信监管28138.00元，主要用于商品和服务支出28138.00元；2150517产业发展400000.00元，主要用于对企业的补助；2150805中小企业发展专项1057300.00元，主要用于对企业的补助；2150899其他支持中小企业发展和管理支出300000.00元，主要用于对企业的补助；

5.商业服务业等（类）支出230400元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。与上年相比，增加230400元，增长100%。2169901服务业基础设施建设，主要用于商品和服务支出。

除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、资源勘探工业信息等（类）支出、商业服务业等（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116000.00元，支出决算为9159.31元，完成年初预算的7.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%(2023年度镇康县工业和科技信息化局未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9159.31元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县工业和科技信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116000.00元，支出决算为9159.31元，完成年初预算的7.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9159.31元，完成年初预算的31.58%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真执行“中央八项规定”，“三公”经费支出不超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期6179.93元增加2979.38元，增长48.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年同期无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年同期5259.93元增加3899.38元，增长74.13%；主要原因：由于开展下乡走访企业工作次数增加（车辆购买年限长），公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支；公务接待费支出决算与上年同期920.00元减少920.00元，下降100%。主要原因：由于受疫情防控的影响，接待批次和人次减少，接待支出经费减少，故公务接待费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于出差、乡下走访企业等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无安排国内公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。无国（境）外公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

2022年度镇康县工业和科技信息化局未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县工业和科技信息化局2022年机关运行经费支出582752.36元，与上年相比，增加356124.36元，增长157.14%,主要原因：主要增加县财政拨款“美丽县城”智慧wifi资金支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县工业和科技信息化局资产总额31654931.85元，其中，流动资产29592476.84元，固定资产1918926.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产143528.23元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110329.67元，其中固定资产减少82243.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县工业和科技信息化局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况和政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度镇康县工业和科技信息化局部门整体支出绩效自评金额7385670.84元，项目绩效自评金额4093707.62元，共7个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县工业和科技信息化局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400735101111