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镇康县工业和科技信息化局2024年度部门决算

公开报告目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；参与拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织协调县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调县级工业园区开发建设的相关工作。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立和完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.积极配合上级部门做好配置和管理无线电频谱资源工作，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、 检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施；统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

13.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责全县科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟订全县年度科技计划专项并组织实施。

14.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施；负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

15.提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

16.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

17.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

18.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作；拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

19.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

20.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）抓指标，强措施，目标任务基本完成。对标上级下达的各项目标任务，细化工作措施，全力抓好落实，基本完成各项经济指标任务。一是规模以上工业增加值。2024年，完成规上工业产值38.1亿元、同比增长5.17%，完成工业增加值11.29亿元、同比增长2.7%，低于市级下达14%的目标任务11.3个百分点，增速排名全市第八位。二是固定资产投资（含其他工业项目）。2024年，完成固定资产投资6834万元，完成目标任务的8.54%。三是工业投资（能源以外）。2024年，完成能源外工业投资18.4781亿元，同比下降24.22%，低于市级下达5%的目标任务29.22个百分点，增速排名全市第8位。四是电信营业收入增幅。2024年县级下达全县电信营业收入增幅12%。因我县没有入统企业，市级没有下达我县电信业务增幅指标任务，为了完成全县GDP核算任务，由省统计局按季度错月反馈无入统企业各县增幅。截至目前，省、市未反馈我县2024年1—12月电信营业收入增幅。2024年，预计完成电信营业收入增幅13.3 %。五 是向上争取资金。2024年，完成向上争取资金474.00万元，完成目标任务250.00万元的189.6％。六是全社会R&D经费投入增速（错年考核）。2024年完成研发经费投入上报数6481.30万元（其中规上企业4835.60万元，纳统单位1645.70万元），国家认定数为2391.60万元，仅完成下达任务数4800.00万元的49.8%，同比下降45.42%，低于市级下达年度增速目标任务9.5%的54.92个百分点。七是市场主体倍增培育。2024年新增工业企业市场主体49户，全县累计达375户，新升规入统工业企业5户（镇康县兴旺建材有限公司、镇康县金蚂蚁新型环保建材有限公司、临沧市结圆实业有限公司、镇康核泰新能源有限公司、云南金能新能源有限公司），超额完成市级下达2户的目标任务。八是“现代工业企业家”培训。2024年举办培训班6期、培训419人次，完成市级下达我县400人的培训任务。

（二）抓监测，保运行，工业经济稳健有力。加强经济调度，科学分析经济运行。确保工业经济运行保持在合理区间。一是强化工业经济运行监测。做好全县28家规上工业企业经济运行调度分析，及时掌握企业经济运行走势，帮助解决企业遇到的问题。1-12月份，全县28家规上工业企业完成规上工业总产值38.10亿元，同比增长5.17%，完成规上工业增加值11.29亿元，同比增长2.7%。二是升规纳统取得新进展。围绕目标任务，加强摸排，建立“个转企”“小升规”重点培育名录库，实施“一对一”帮扶。2024年，按市级统计口径已完成升规入统5户（镇康县兴旺建材有限公司、镇康县金蚂蚁新型环保建材有限公司、临沧市结圆实业有限公司、镇康核泰新能源有限公司、云南金能新能源有限公司）。三是规下企业发展势头强劲。深入开展“政策宣传、政策服务、政策兑现”三进市场主体活动，积极推进“与企同行•助企成长”方案举措落实，促进民营经济加快发展，全年新增工业市场主体49户，全县累计达375户。四是工业投资项目稳步推进。临沧坚果全产业链延伸镇康县年产10000吨机制棒炭厂区建设、竹木加工等重点项目建设稳步推进，年内有望建成投产；镇康水泥建材节能降耗技改项目、云南恒中矿业开发有限公司新型干法选矿工艺年加工48万吨铁矿建设项目前期工作进展顺利，力争年内完成前期要素保障工作。

（三）抓创新，增优势，企业活力持续迸发。深入实施创新驱动发展战略，聚焦科技内生力、科技创新力、科技支撑力和科技引领力，不断壮大创新市场主体、夯实创新平台建设、强化创新人才培育、增强支撑产业发展能力，大力支持企业创新发展，企业活力持续迸发。一是网络通信基础不断夯实。加快5G、千兆网络等新型基础设施网络建设，建成高速、移动、安全、泛在、优质的新一代信息通信基础设施，助力传统基础设施“数字+”“智能+”升级。2024年新建4G基站96个、5G基站220个，全县4G基站总数1190个，5G基站总数600个，实现4G网络县域全覆盖，5G网络实现540个自然村432个覆盖，覆盖率80%。加强网络安全信息保护，由移动公司在镇康开展了全市北斗卫星定位应用试点县，完成基站北斗卫星定位试点25个。二是科技创新环境不断优化。分类明确奖补政策，在科技创新投入、人才引育、创新主体培育等方面给予县级层面政策支持，为促进科技创新发展营造了良好的政策环境。三是创新平台建设不断加快。积极引导企业加强与高校、科研院所的合作对接，协同共建创新平台。镇康众裕农业开发有限公司获批云南省“星创天地”建设，支持资金30.00万元；推荐申报“云南省柴利军专家工作站”1个，已通过省科技厅初审；推荐申报云南省“众创空间”1个，已通过省科技厅现场核验。四是创新主体培育取得历史性突破。全县有3户企业通过云南省科技型中小企业备案审核，有2户企业进入云南省高新技术企业培育库培育并于10月通过省级评审，实现了我县高企为“0”的历史性突破。五是科技人才队伍建设不断加强。申报2024年“兴临人才”2名，目前1名已通过市科技局初审；申报2025年云南省科技特派员9人、“科技副总”1名，“三下乡”活动示范项目和优秀团队各1个。六是科技项目申报实施成效明显。2024年获批实施科技创新村项目1项，获得补助资金243.00万元。申报种业和农产品精深加工专项项目2个，乡村振兴产业关键技术集成示范项目申报2个，目前，“澳洲坚果种质资源评价、良种培育及繁育技术研究与示范”和“澳洲坚果品质评价及采后加工关键技术研究与应用”2个项目已通过省科技厅评审。

（四）抓服务，暖人心，营商环境持续优化。将“无事不扰、无时不在、无微不至”的服务理念落到实际行动中，着力开展“与企同行·助企成长”行动和千家企业大拜访大走访活动，多渠道纾解企业发展难题，提升为企服务“温度”。一是持续优化营商环境。坚定不移改进工作作风，不断创优营商环境，做实为企服务，切实把“作风开路、按规定办，真抓实干”的要求嵌入为企服务、优化营商环境等各项工作，着力构建“亲”不逾矩、“清”不疏远、公正无私、有为有畏的营商环境，以作风建设的实际成效增强企业投资信心、取信于企。二是高质量选派助企服务团。制定出台《镇康县选派助企服务团工作方案》，高质量选派助企服务团。制定助企服务团工作例会制度，注重工作质量，强化各项工作落实。通过助企服务团，对各企业开展“一对一”服务，深入企业宣传党的政策、产业政策、发展政策、优惠政策等，主动帮助、协助企业争取各类政策补助、创建各类示范企业，推动企业对各类政策“应知尽知”“应享尽享”，促进企业顺势发展、健康发展。积极动员企业参加或开展各类培训，引导企业完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，全面激发企业内生动力，推动企业科学发展、规范发展。主动梳理和协调解决企业存在或遇到的困难问题，力求问题和诉求现场发现现场解决，不能解决的及时汇总上报，并跟踪了解后续处理情况，全力保障企业要素需求。三是着力推进清欠工作。不断完善清欠工作台账，实现“闭环管理，对账销号”，督促拖欠主体依法及时清偿欠款。四是积极兑现惠企政策资金。兑现2022年度研发经费投入奖励市级资金19.00万元，县级2023年升规奖励资金20.00万元、2024年升规奖励资金60.00万元；已下达2022年度研发经费投入奖励省级资金273.00万元，市级2024年度升规奖励资金100.00万元、创新型中小企业培育奖励资金2.00万元。合计兑现各类奖补资金474.00万元。

（五）抓隐患，严监管，安全底线守牢守实。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全工作重要论述和指示批示精神，结合工信部门工作职能职责，把总书记关于安全生产和消防安全工作的指示批示精神贯穿于日常监管工作中抓好落实。重点聚焦工矿企业，强化日常安全生产监管，督促企业落实安全生产主体责任，确保各类企业安全有序发展。2024年工信领域未发生安全生产事故。一是强力推进安全生产治本攻坚三年行动。认真贯彻落实《镇康县安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》，制定印发《镇康县工业和科技信息化局2024年安全生产工作计划》《镇康县工业和科技信息化局2024年消防安全工作计划》《镇康县工业和科技信息化领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》并抓好落实。二是强化安全隐患排查整治。加强组织领导，建立健全工作机制，落实好企业主体责任，开展安全隐患排查整改工作。建立企业隐患自查自纠自改机制、健全安全生产隐患排查问题清单和整改台账管理制度，针对存在的安全问题进行对账销号，协调相关部门组织整改验收，做到闭环式跟踪监管。认真落实《工贸企业重大事故隐患判定标准》和《加强冶金等工贸八大行业安全生产管理工作的通知》要求，督促企业落实安全生产主体责任，组织企业开展安全隐患排查摸底，重大风险隐患“四张清单”，督促指导企业整改落实存在隐患问题，切实把安全风险隐患解决在萌芽状态。今年以来，发放安全防范宣传资料200余份，局领导带队检查20余次，发现问题共计15条，局工作人员每季度对各工贸企业进行走访一次，发现问题共计32条，现已全部完成整改。 12·14专项行动和岁末年初安全生产大检查期间，共派出工作人员71人次，排查工业企业36家（次），共发现一般性隐患问题21个，目前已完成整改17个，正在整改4个。

（六）抓统筹，聚合力，示范区建设稳步推进。围绕《镇康县可持续发展规划（2018—2030年）》和《镇康县国家可持续发展议程创新示范区建设方案（2021—2025年）》，加大统筹谋划力度，加强沟通协调，凝聚工作合力，全力推进国家可持续发展议程创新示范区建设。一是统筹谋划更加有力。制定《镇康县加快创新驱动高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》《关于加快推进镇康国家可持续发展议程创新示范区建设的通知》等文件，示范区建设重点任务、重点项目、重点指标等更加明确，推动示范区建设各项举措更加有力。同时，加强沟通协作，凝聚工作合力，形成了各司其职、各负其责、齐抓共管的工作格局。二是发展基础更加夯实。示范区五大行动15项工程128项重大项目建设成效明显。截至12月，128个重点项目累计完成投资180.20亿元，完工28项、在建47项、推动前期工作53项。同时，年内组织申报科技专项4个，立项科技创新村项目1个预计获补助资金243.00万元。通过项目建设有力拉动全县经济社会发展。三是科技助推产业提质。多渠道组织开展示范区建设学习，不断提升全县各级各部门推动示范区建设工作能力，采取与科研院所合作，针对我县特有产业，邀请多名专家到我县采取理论与实践相结合的教学模式开展培训，引进更多的优良品种、先进技术和管理模式，为推进乡村振兴战略保驾护航，为产业发展提供技术支持，实现了农民增收，推动了农业产业提质增效，推动科技成果转化应用。四是示范效应初步呈现。通过多渠道、多形式宣传，示范区建设对外宣传力度不断加大，示范效应初步呈现。2024年累计报送科技创新类工作信息11条，被省级平台采用2条，市级平台采用9条。

（七）抓党建，强队伍，干事创业活力凝聚。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，以高质量党建为引领，认真学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，聚焦党建与业务深度融合，打造觉悟高、能力强、作风好的“工信铁军”。一是全面履行管党治党主体责任。坚持用党的创新理论武装头脑，推动工作，对习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为党组会议“第一议题”进行学习。坚持第一时间学习研究党中央、省委、市委和县委重大决策部署，第一时间贯彻落实。坚决落实“一岗双责”要求，切实加强党风廉政建设，做好廉政风险排查防范工作，适时开展警示教育、廉政谈话，筑牢拒腐防变思想防线。二是全面落实意识形态工作。认真贯彻落实中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署，加强对意识形态工作的领导，定期分析研判意识形态领域情况，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。加强意识形态阵地建设和管理，规范党员干部网络行为，坚决反对和抵制各种错误思想和言论。2024年，局党组专题研究意识形态工作3次，召开会议分析研判意识形态领域形势2次。三是强化干部队伍作风建设。持续深化作风革命效能建设工作，进一步提升机关效能。认真落实镇康县党员干部改进作风十条措施，开展党员干部“八小时外”纪律作风整治。开展干部职工遍访工作，积极为干部职工解决家庭生活中遇到的困难问题，全体干部职工工作作风进一步转变，大局意识、纪律意识、服务意识、团结协作意识进一步增强，干事创业活力进一步凝聚。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县工业和科技信息化局共设置9个内设机构，包括：办公室、经济运行股、原材料和装备工业股、中小企业股、规划政策法规和技术创新股、无线电和网络信息资源管理股、煤炭行业管理股、科技管理股和镇康县科技成果转化中心。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县工业和科技信息化局2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县工业和科技信息化局。

纳入镇康县工业和科技信息化局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县工业和科技信息化局2024年末人员编制数13人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员15人。其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

    本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县工业和科技信息化局2024年度收入合计522.07万元。其中：财政拨款收入521.93万元，占总收入的99.97%；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入0.14万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少2435.07万元，下降82.35%，主要原因：县财政用政府性基金安排以前年度预拨资金企业服务团工作经费、拖欠中小企业账款和耿马孟定荣升房地产开发有限公司镇康县分公司富康佳苑综合开发项目中安置房用地及补偿费等收入减少。其中：财政拨款收入减少2429.69万元，下降82.32%，主要原因：科技项目、美丽县城建设、住房公积金和对企业的补助等收入减少；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入减少5.38万元，下降97.46%。收入减少的主要原因是：临沧市科技局拨入2023年技术合同项目经费和省科技厅拨入科技成果转化中心科技特派员项目经费减少，故其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县工业和科技信息化局2024年度支出合计553.00万元。其中：基本支出330.18万元，占总支出的59.71％；项目支出222.82万元，占总支出的40.29％；本年度本部门无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2614.14万元，下降82.54%，主要原因：县财政用政府性基金安排以前年度预拨资金企业服务团工作经费、拖欠中小企业账款和耿马孟定荣升房地产开发有限公司镇康县分公司富康佳苑综合开发项目中安置房用地及补偿费等支出减少。其中：基本支出减少63.13万元，下降16.05%，主要原因：在职人员以前年度单位部分养老保险补缴部分减少和公用支出减少，故基本支出比上年减少；项目支出减少2551.02万元，下降91.97%，主要原因：县财政用政府性基金安排以前年度预拨资金企业服务团工作经费、拖欠中小企业账款和耿马孟定荣升房地产开发有限公司镇康县分公司富康佳苑综合开发项目中安置房用地及补偿费等支出减少，故项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330.18万元。与上年相比，减少63.13万元，下降16.05%，主要原因是：在职人员以前年度单位部分养老保险补缴部分减少和公用支出减少，故基本支出比上年减少；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出285.39万元，占基本支出的86.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.79万元，占基本支出的13.57％。2024年度人均工资福利支出15.64万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222.82万元，与上年相比，减少2551.02万元，下降91.97%。主要原因是：县财政用政府性基金安排以前年度预拨资金企业服务团工作经费、拖欠中小企业账款和耿马孟定荣升房地产开发有限公司镇康县分公司富康佳苑综合开发项目中安置房用地及补偿费等支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

新增规模以上工业企业扶持补助资金项目经费210.00万元，主要用于企业扶持补助。

规模以上工业企业统计员业务补助项目经费5.52万元，主要用于规模以上工业企业统计员补助。

新增创新型中小企业扶持资金项目经费7.30万元，主要用于新增创新型中小企业扶持补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县工业和科技信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出521.93万元，占本年支出合计的94.38%。与上年相比减少186.28万元，下降26.30%，完成年初预算的111.14%。减少的原因是：县财政拨入研发投入补助资金、新增规模以上工业企业扶持补助资金和企业服务团工作经费减少，故本年度一般公共预算财政拨款减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出7.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，年初无此项预算，与上年相比，减少112.44万元，下降93.40%。2060499其他技术研究与开发支出7.95万元，主要用于商品和服务支出7.95万元。造成预决算差异的主要原因是：此笔支出为预算追加项目，故无年初预算。

2.社会保障和就业（类）支出77.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%，完成年初预算的96.48%，与上年相比，减少23.20万元，下降22.93%。其中：2080501行政离退休支出47.49万元，主要用于对个人和家庭的补助（退休人员财政保障部分）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.72万元，主要用于工资福利支出（在职人员的基本养老保险缴费支出）；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.42万元，主要用于工资福利支出（调出人员职业年金）；2080801死亡抚恤支出3.33万元，主要用于对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是：2024年人员变动，机关事业单位基本养老保险年初预算数未使用完。

3.卫生健康（类）支出12.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%，完成年初预算的86.03%，与上年相比，减少8.39万元，下降40.65%。其中：2101101行政单位医疗支出8.98万元，主要用于工资福利支出（行政人员医疗保险缴费）；2101102事业单位医疗支出2.00万元，主要用于工资福利支出（事业人员医疗保险缴费）；2101199其他行政事业单位医疗支出1.27万元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费）；造成预决算差异的主要原因是：2024年人员变动，行政事业单位医疗支出年初预算数未使用完。  

4.资源勘探工业信息等（类）支出404.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.56%，完成年初预算的114.64%，与上年相比，减少40.79万元，下降9.15%。其中：2150501行政运行183.46万元，主要用于工资福利支出146.44万元、商品和服务支出37.02万元；20150502一般行政管理事务5.30万元，主要用于资本性支出；2150508无线电及信息通信监管3.00万元，主要用于商品和服务支出3.00万元；2150517产业发展180.00万元，主要用于对企业的补助180.00万元；2150550事业运行31.07万元，主要用于工资福利支出29.80万元、商品和服务支出1.27万元；2150805中小企业发展专项支出2.00万元，主要用于对企业的补助支出2.00万元；造成预决算差异的主要原因是：科技项目镇康县马鞍山乡村振兴科技创新村资金为预算追加，故实际支出大于年初预算。

5.住房保障（类）支出18.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，完成年初预算的88.42%，与上年相比，减少1.46万元，下降7.16%。2210201住房公积金支出18.94万元，主要用于工资福利支出（在职人员的单位部分住房公积金支出）；造成预决算差异的主要原因是：2024年度人员变动，在职人员住房公积金年初预算未使用完。

本部门2024年度除以上支出类别外未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.76万元，决算为2.11万元，决算完成年初预算的19.61%；支出决算较上年减少0.65万元，下降23.55%。减少的原因是：积极响应厉行节约政策，减少“三公”经费支出。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.76万元，决算为1.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.82%，完成年初预算的51.09%；支出决算较上年减少1.35万元，下降48.91%。减少原因是：积极响应厉行节约政策，减少公务用车运行维护费支出，故公务用车运行维护费比上年减支。

4.公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.18%，完成年初预算的8.75%；支出决算较上年增加0.70万元，上年无此项支出。增加原因是：本年度公务接待支出为2021年3月至2024年公务接待支出，故本年度公务接待支出增加。

具体是国内接待费支出决算0.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县工业和科技信息化局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.76万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的19.61%，支出决算较上年增加0.80万元，增长降61.07%。增加的原因是：本年度支出的公务接待为2021年3月至2024年公务接待支出，故本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费；本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.76万元，决算为1.41万元，完成年初预算的51.09%，比上年同期增加0.10万元，同比增长7.63%，增加的原因是：上年度公务用车运行维护费部分支出是政府性基金支出，本年度全部是一般公共预算财政拨款支出，故本年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.70万元，完成年初预算的8.75%，比上年同期增加0.70万元，上年无此项支出，增加的原因是：本年度支出的公务接待为2021年3月至2024年公务接待支出，故本年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（下乡、走访企业等工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待9.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次171.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门调研和企业座谈等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县工业和科技信息化局2024年机关运行经费支出43.72万元，其中：行政单位43.72万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.63万元，下降7.67%，主要原因是：积极响应厉行节约政策，减少办公费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县工业和科技信息化局资产总额550.88万元，其中，流动资产463.96万元，固定资产76.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.20万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.80万元，其中固定资产增加2.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县工业和科技信息化局政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2024年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县工业和科技信息化局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”（详见附表13）。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项写说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400735101111