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镇康县交通运输局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 镇康县交通运输局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县交通运输局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家有关交通工作的法规、方针和政策；组织拟定全县交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟定并实施交通行业发展规划、计划。
（2）承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（3）组织拟定并监督实施交通发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟定有关法律、法规的实施意见。拟定综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（4）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规划的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关实施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾校学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。
（5）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
（6）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶于港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点干线公路及农村公路路网运行监测和协调、承担国防动员有关工作。
（8）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。
（9）指导交通运输行业利用外资，开展国际交流与合作工作，处理国际、州市之间有关交通运输及建设事宜。
（10）指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设。
（11）承办镇康县人民政府交办的其他事项（行政审批项目以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准）。
（二）机构设置情况
镇康县交通运输局单位级别是正科级，下设7个股室（办公室、综合规划股、运输管理股、资产财务股、基本建设管理股、管理养护股、安全监督股），根据《镇康县人民政府办公室文件《镇康县人民政府办公室关于印发镇康县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（镇政办发〔2015〕161号）共核定行政人员编制7名（其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级）；共核定全额拨款事业人员编制19名（管理人员编制2名，专业技术人员编制14名，工勤人员编制3名）。其中：公路工程管理站15名（管理人员编制2名，专业技术人员编制10名，工勤人员编制3名）；县地方公路管理段4名（专业技术人员编制4名）。
（三）重点工作概述
1、全力服务脱贫攻坚及乡村振兴工作。打好脱贫攻坚战是“十三五”期间的一项重大任务，事关全面建成小康社会目标的实现。镇康作为全国脱贫攻坚的重点县，近年来通过综合施策，加强交通基础设施建设，脱贫工作取得了显著成绩。但交通问题仍然是打赢脱贫攻坚战的瓶颈问题，我们将在加强基础设施建设的同时，加强公路生命安全工程建设，强化道路的管理养护，加强路产路权保护及超限超载治理，保障道路畅通，为2020年全面打赢脱贫攻坚战保驾护航，为实施乡村振兴战略夯实基础。
2、强化日常监督，加强党建工作。坚持党统领一切工作的原则，继续创建“项目+党建”特色支部，以党建促脱贫，以党建促交通发展，以党建抓安全生产。进一步加强规范化党支部创建，全面抓好基层党建工作。
3、全面推进交通基础设施建设。全面推进镇康（南伞）至耿马（清水河）高速公路、瑞丽至孟连高速公路、永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路建设，持续推进明孟线、军木线、凤流线等县乡道改造项目，完成全县30户以上自然村道路硬化目标，实施直过民族自然村组道路建设项目38条246公里，撤并建制村道路建设项目7条125.214公里，生命安全防护工程306公里。
4、深入推进“四好农村路”建设，不断深化养护体制改革。以“四好农村路”建设为抓手，深化养护体制改革，落实养护主体责任，不断强化常态化管养和生态养护工作，并着实抓好养护大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程、小修保养工程、水毁修复工程等，提升道路通行质量。
5、预防为主，抓实安全生产工作。进一步完善安全生产工作制度，将安全生产工作抓细抓实，确保安全生产工作渗透到每一个工程项目，切实发挥安全监督管理作用。在工程质量、施工安全、环境保护上精准发力，切实加强工程项目质量和安全管理，层层建立和落实质量与安全生产责任制，形成部门监管、企业负责、社会监督的防控格局，对工程建设的每一道环节执行全天候、全方位、全过程监管，把反腐倡廉贯穿于推进工程建设管理的各项政策措施之中，努力打造成“优良工程”、“阳光工程”、“环保工程”和“民心工程”。
6、进一步压实运输监管责任，狠抓超限超载治理。
进一步提升交通综合服务能力，加强农村客运招呼站点建设，进一步扩大农村客运的覆盖范围，实现农村居民“出门有路、出行乘车”的目标，让群众享受公共交通运输服务带来的便捷。全面完善公交车辆驾驶室防护隔离措施，进一步配齐公交车安全设备，保证群众出行安全。以源头治超为重点，严厉打击货车非法改装、销售等违法违规行为，强化路面联合执法，严格执行“一超四罚”制度。
7、超前谋划，做好项目储备工作。进一步强化项目储备工作，做到既有中长期规划、又有年度计划，既有重大项目支撑，又有中小项目充实。要根据省、市的“十三五”交通的总体规划，进行分解细化，按照脱贫攻坚、产业布局、重要资源开发、区域经济发展等需求，积极与省市交通运输主管部门汇报，主动与周边市县衔接，配合上级做好镇康通用机场、孟定至南伞铁路项目及巍山至凤庆至永德至镇康高速公路等项目前期工作，同时做好县乡道改造项目、边防公路、自然村项目及其他农村公路建设项目前期工作，做好项目储备。
二、预算单位基本情况
镇康县交通运输局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 7人，事业编制19人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养21人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2787.57万元，其中：一般公共预算财政拨款2787.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2787.57万元，其中:本年收入2787.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2787.57万元（本级财力2787.57万元，专项收入0万元，执法办案补助元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2787.57万元。财政拨款安排支出 2787.57万元，其中，基本支出494.24万元，项目支出2293.33万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出58.15万元，卫生健康支出23.28万元，交通运输支出2706.14万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出494.24万元，项目支出2293.33万元）工资福利支出444.43万元，商品和服务支出61.24万元，对个人和家庭补助23.57万元，资本性支出（基础设施建设）2258.33万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年基本支出494.24万元，与2018的425.45万元对比增加68.79万元，基本支出增加的原因主要是调整工资标准，人员工资增加。项目支出2293.33万元与2018年10.84万元对比增加2282.49万元。项目支出增加的主要原因主要由于公路养护资金、路政经费和贫困村基础设施村组道路建设项目资金增加。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费15万元，其中公用用车运行维护费5万元，公务接待10万元。与上年无增减变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障镇康县交通运输局机关运行经费安排支出15.6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较2018年16.4万元减少0.8万元，主要由于预算人数比2018年减少2人和严格执行厉行节约规定，预算支出减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金2293.33万元。其中，重点项目3个，预算安排项目资金2293.33万元，编制绩效指标3个。
348001_20190220043448 (2019年公开表）20190225032913183.xls
镇康县交通运输局
2019年2月22日
监督索引号53092400734800111
滇公网安备53092402000102号