监督索引号53092400336000000
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镇康县教育局2019年部门预算公开目录
第一部分 镇康县教育局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市上对下达专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县教育局2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款情况表
十、县本级绩效目标表(本次下达）
十一、县本级绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购表
镇康县教育局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能职责
1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。
3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。
4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。
5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。
6.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。
8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。
9.加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。
10.承办县委、县人民政府及市教育局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，镇康县教育局内设7个职能股室，其中县人民政府教育督导室为副科级，其他机构为股级。
1.办公室
综合协调局机关重要政务事务；负责文件的运转和管理；负责重要会议的组织安排及有关事项督办工作；负责教育宣传以及文秘、档案、保密、信访、安全保卫和社会治安综合治理工作；负责草拟本单位重要材料及文件，审改印发各类文件、材料；拟定局机关各项工作制度；负责组织综合调研工作；负责机关后勤服务工作；深入调查研究及时为领导决策提供信息；承办中小学幼儿教师奖励基金会的具体工作；承办领导交办的其他工作任务。
2.基础教育股
综合管理全县基础教育工作；重点规划、指导普及九年义务教育、扫除青壮年文盲巩固提高工作；推动基础教育的教育教学改革和教育体制改革；统筹协调并提出全县各级各类学校年度招生计划；负责全县教育基本信息统计、分析；指导学校管理工作和学籍管理工作，加强对外国籍学生管理；综合规划、指导全县普通中小学教育、学前教育、民族教育、特殊教育工作；指导各级各类学校体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责学校的体育达标工作；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责做好学生资助各项政策的贯彻落实，做好各类学生资助、助学贷款的管理和发放工作。
统筹管理中、初等职业教育及成人教育；拟定中、初等职业教育及成人教育发展规划；负责研究中、初等职业教育及成人教育体制改革和布局、结构的调整并指导实施；负责各类职业中专、职业高中的建立、调整和撤销的报批工作；指导中、初等职业教育及成人教育的教育教学改革和管理工作；指导好乡镇、村成人文化技术学校；协调、指导全县学校勤工俭学工作；配合有关部门抓好“农科教统筹”；综合管理全县社会力量办学工作；拟定全县社会力量办学政策、规章、制度；指导和管理社会力量办学机构的教育、教学和改革；审批社会力量举办学前教育机构和对社会力量举办的中小学教育机构进行报批；会同县职业技术教育培训中心做好初中学生的职业技术培训工作；监督、检查、评估全县社会力量办学机构的办学情况；开展社会力量办学机构负责人、师资队伍、管理队伍的政策与业务培训。
负责贯彻国家关于安全工作的法律法规、方针政策，落实当地政府和上级行政部门对学校安全工作的部署安排；负责全县教育系统社会治安环境综合治理和人员安全、生产安全、突发事件的指导、协调和处置；指导全县教育系统建立健全学校和学生安全防范体系；负责教育系统应急管理和维护稳定工作，协调、参与校园及周边治安综合整治；指导学校禁毒防艾、食品安全、疾病预防等工作；负责全县教育系统安全工作的督查和考核评估；承办领导交办的其他工作任务。
3.计划财务股
拟定全县教育投资计划和经费筹措、管理意见；负责本级财政教育经费的分配和中央、省教育补助专款预算的编制、管理和全县教育事业经费的财务预决算编制工作；指导全县学校资产管理、校舍建设和改善办学条件的工作；检查、监督各类教育经费及其使用；统筹管理赠援款和外资贷款；对全县教育收费工作进行管理、监督和检查；负责指导、核拨教育系统工资；负责局机关财务管理工作；负责局机关内部审计，配合有关部门指导全县教育系统内部审计工作；负责教师周转房或廉租房的管理工作；加强与财政、税务、工商、银行等部门的联系，为学校的勤工俭学创造良好的条件，管好用好勤工俭学经费；积极引进外资、技术、做好本县与外县和外地间的项目协作、信息交流工作；监督检查各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）学生资助体系的各项工作和学生资助、助学贷款的管理及发放工作；承办领导交办的其他工作任务。
4.人事股
统筹规划、协调指导全县各类学校教师和教育行政干部队伍建设；指导学校内部人事制度和劳动管理体制的改革；组织全县各类学校实施教师资格制度；负责全县各级各类学校教师系列专业技术职务和政工系列职称的评审、推荐工作；负责指导全县教育系统干部人事、机构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；做好干部职工信息收集工作；负责县级及以上级别先进个人的评选、表彰和推荐工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作；承办领导交办的其他工作任务。
5.招生考试办公室
负责招生考试法规、政策的宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；组织全县高中会考、学业水平测试等工作及高校、招生报名考试工作；组织、指导高中招生的考试、录取工作；组织和动员干部职工及社会人员参加自学考试、社会考试并指导社会助学工作；负责做好有关考试的考务工作；组织做好各类考试的报名、考试、试卷的运送、保管、使用工作；承办领导交办的其他工作任务。
6.农村义务教育学生营养改善计划办公室
宣传贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》，有效地实施《镇康县农村义务教育学生营养改善计划》，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。负责全县农村义务教育学生营养改善计划的规划、组织、协调和指导等相关工作。会同有关部门做好营养改善实施方案；牵头负责“计划”的实施、指导和监督检查；配合相关部门对学校食堂、供餐服务企业、托餐家庭（个人）进行食品安全检查。组织相关部门，针对原料供应、加工、操作、包装储存等各个环节，制定和落实具体的监管措施。对学校食堂及学生集体供餐企业进行业务指导和督促检查，定期不定期深入学校食堂进行指导和监督。编印《营养改善计划简报》；做好营养改善计划信息收集、报送、发布工作；负责营养改善计划报表统计汇总上报工作；负责分发营养改善计划相关文件资料。做好全县鸡蛋、牛奶配送相关工作。做好其他临时性安排的工作。承办领导交办的其他工作任务。
7.县人民政府教育督导室
负责贯彻国家和省政府颁发的教育督导法规，组织实施本县的教育督导工作；对本级人民政府的有关部门、下级人民政府的有关部门、各级各类学校和其他教育机构贯彻执行教育方针、政策、法规的情况以及教育工作情况进行监督、检查、评估和指导；做好“两基”复查年审工作；拟定教育督导工作计划、办法；督促各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）积极开展素质教育；组织对中等及中等以下各类学校的办学水平实施督导评估；组织开展对教育重点、难点、热点问题的专项督导检查；指导各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）教育督导工作。
组织管理全县各类学校德育工作和思想政治工作；参与指导思想政治课、思想品德课的教学；规划、指导学校思想政治工作队伍建设和德育基地建设；指导学校精神文明建设工作；指导学校法制教育及校外教育，抓好师德师风建设；承办关心下一代工作委员会的日常事务；会同有关部门抓好教育系统的思想宣传工作以及学校团队工作；加强学校、社会、家庭三位一体的德育工作网络建设。
统筹规划和管理指导中小学师资培养、培训工作；规划全县中小学教师学历达标及提高学历层次的工作，并组织、指导实施；指导教师进修学校管理工作；抓好教师继续教育培训工作；组织实施中小学名校长、学科带头人、骨干教师的培养认定工作；负责国际援助项目的中小学教师培训；负责组织和指导普通话的普及、推广、水平测评的组织工作；承办领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
镇康县教育局机关行政人员编制8名。其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级），县人民政府教育督导室主任1名（副科级），党工委专职副书记1名；股室领导职数7名。
2019年全县教育工作要紧紧围绕全面贯彻落实国家、省、市、县中长期教育改革和发展规划纲要，按照“巩固、深化、提高、发展”的总体要求，进一步优化学校布局调整，促进城乡教育均衡发展，巩固义务教育发展成果；进一步深化教育体制改革，加强教育教学管理，提高教育教学质量；进一步加快标准化学校建设步伐，加强教育基础能力建设，改善办学条件。主要抓好以下几方面工作：1.加大政治理论学习力度。2.坚持“两基”重中之重地位不动摇。3.继续深化教育领域综合改革。4.不断提升队伍整体素质。5.不断提升学前教育发展水平。6.不断巩固义务教育普及成果。7.不断提升普通高中办学水平。8.大力发展职业教育。9.不断改善办学条件。10.全面推进素质教育。11.切实加强校园文化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共19个。其中：财政全供给单位19个；财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位18个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1840人，其中：行政编制8人，事业编制1832人。在职实有1765人，其中：财政全供养1765人。
车辆编制11辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入312975795.96元，其中：一般公共预算312975795.96元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入312975795.96元，其中:本年收入312975795.96元。本年收入中，一般公共预算财政拨款312975795.96元（本级财力312975795.96元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出312975795.96元。本级财力安排支出312975795.96元，其中，基本支出274656058.27元，项目支出38319737.69元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出264076237.29元，社会保障和就业支出33691437.07元，卫生健康支出15208085.6元。
机关工资福利支出9851360.11元；机关商品和服务支出10920666元；机关资本性支出15000000元；对事业单位经常性补助267574463.05元；对个人和家庭补助9629306.8元；其他对个人和家庭补助524025元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组 其中：基本支出274656058.27元，包含工资福利支出271991122.47元，商品和服务支出1458191元，支个人和家庭的补助1206744.80元。
项目支出38319737.69元，包含普通教育33415300元，其他教育费附加安排的支出4789537.69元，职业高中教育114900元。
五、市对下达专项转移支付情况
（一）列入市对下达专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入市对下达专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金27万元。
七、预算收支增减变化情况说明
基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出274656058.27元，用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出271991122.47元，占基本支出的99.03%，比上年98%增长1.03%，主要原因是今年工资支出增大；对个人及家庭的补助1206744.08元，占基本支出的0.44%，比上年1.4%减少0.96%，主要原因是退休工资由人社局发放；日常公用经费1458191元，占基本支出的0.53%，比上年0.6%减少0.07%，主要原因是日常办公支出减少。
项目支出预算变动的主要原因
2019年年初预算安排项目经费38319737.6元，占总支出的12.24%，比上年的4.2%增长8.04%，主要原因是基础设施建设预算项目增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排情况：局机关公用经费30万元，比上年减少1.5万元，原因是工作人员减少3人；车辆经费1万元，与上年持平；中小学公用经费96.45万元，比上年增加45.01万元，原因是按小学校生20元/年、中学生25元/年足额纳入预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目27个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目27个，财政预算安排资金3831.97万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
镇康县教育局
2019年2月21日
监督索引号53092400336000111
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