目录
第一部分 镇康县中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县中心幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县中心幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：镇康县中心幼儿园
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县中心幼儿园部门2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县中心幼儿园部门2019年度收入合计995.67万元。其中：财政拨款收入922.57万元，占总收入的92.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入21.98万元，占总收入的2.21%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入51.13万元，占总收入的5.14%。2018年度收入合计：991.10万元，同比增长0.46%；其中财政拨款收入988.87万元，占总收入的99.77%；同比减少6.70%；主要原因分析：教师人数增加，工资、各种津补贴增加。
二、支出决算情况说明
镇康县中心幼儿园部门2019年度支出合计1100.40万元。其中：基本支出959.28万元，占总支出的87.18%；项目支出141.12万元，占总支出的12.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计952.20万元。其中：基本支出906.42万元，占总支出的95.20%；项目支出45.78万元，占总支出的4.81 %；总支出与上年对比增加15.56%，基本支出同比增加5.83%，项目支出同比增加208.26%。主要原因分析：教师人数增加，教师工资、津补贴提高，新增学生营养改善计划项目、学前教育发展专项资金，项目支出增大。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障镇康县中心幼儿园事业单位机构正常运转的日常支出959.28万元。2018年基本支出为906.42万元，与上年对比增加5.83%，主要原因分析：教师人数增加，教师工资、津补贴提高，新增学生营养改善计划项目，项目支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.69%。镇康县中心幼儿园人均工资福利：13.03万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障镇康县中心幼儿园事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.12万元。2018年用于专项业务工作的经费支出45.78万元，与上年对比增加208.26%，主要原因分析：新增学生营养改善计划项目、学前教育发展专项资金，项目支出增大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县中心幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1027.47万元,占本年支出合计的93.37%。2018年一般公共预算财政拨款支出773.83万元，占本年支出的94.50%，与上年对比增加32.79%，主要原因分析：人员增加，业务范围拓宽，人员经费及办公经费增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学、保育工作运转的公用经费也随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出887.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.36%。主要用于：普通教育支出877.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出82.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。
9.卫生健康（类）支出57.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县中心幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。镇康县中心幼儿园无“三公经费”支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.40万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降100%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县中心幼儿园部门2019年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，镇康县中心幼儿园部门资产总额864.05万元，其中，流动资产7.19万元，固定资产812.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127.57万元，其中;流动资产减少47.71万元，固定资产增加16.3万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需要特别说明的其他重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
滇公网安备53092402000102号