镇康县忙丙乡教育办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能：
二、部门基本情况：
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县忙丙乡教育办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能：贯彻党的教育方针，组织实施学前教育和小学教育。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。
2.加强教学常规管理，以研促教。
3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。
4.认真做好学校安全维稳工作。
5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。
6.“两基”重中之重不动摇，狠抓控辍保学工作。
7.积极筹措资金改善办学条件。
8.教育精准扶贫工作。
9.义务教育基本均衡发展各项指标达标完成情况良好。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县忙丙乡教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：镇康县忙丙乡教育办公室 镇康县外经贸希望小学 镇康县忙丙乡乌木村完全小学 镇康县忙丙乡回掌村完全小学 镇康县忙丙乡帮海村完全小学 镇康县忙丙乡安山村完全小学 镇康县忙丙乡新山村完全小学 镇康县忙丙乡蔡何村完全小学 镇康县忙丙乡麦地村完全小学 镇康县忙丙乡中心幼儿园 镇康县忙丙乡乌木村幼儿园 镇康县忙丙乡回掌村幼儿园 镇康县忙丙乡帮海村幼儿园 镇康县忙丙乡安山村幼儿园 镇康县忙丙乡蔡何村幼儿园。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县忙丙乡教育办公室2019年末实有人员编制113人。其中：事业编制113人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 镇康县忙丙乡教育办公室2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 镇康县忙丙乡教育办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县忙丙乡教育办公室部门2019年度收入合计2107.89万元比上年增加16.18万元。其中：财政拨款收入2008.11万元，占总收入的95.27%，比上年同期减少82.3万元，下降3.93%，主要原因是镇康县财政局预拨2018年生育保险10.76万元、失业保险7.22万元、工伤保险2.08万元、医疗保险73.15万元使用“其他收入”科目；事业收入4.8万元，占总收入的0.22%，比上年同期增加100%，主要原因是因上年度学前在班幼儿所收取的保教费使用“其他收入”科目；其他收入94.98万元，占总收入的4.51%，比上年同期增加93.68万元，提高7206.15%，主要原因：有预算外其他收入1.77万元；镇康县财政局预拨2018年生育保险10.76万元、失业保险7.22万元、工伤保险2.08万元、医疗保险73.15万元使用“其他收入”科目。
二、支出决算情况说明
镇康县忙丙乡教育办公室部门2019年度支出合计2174.38万元，比上年增加22.31万元。其中：基本支出1910.5万元，占总支出的87.86％，比上年同期增加219.38万元，提高12.97%，主要原因是因为2019年寄宿生生活补助和营养改善计划经费（中央资金）科目为“基本支出”科目；项目支出263.88万元，占总支出的12.14％，比上年减少197.07万元，下降42.75%，主要原因是2019年寄宿生生活补助和营养改善计划经费（中央资金）科目为“基本支出”科目。
（一）基本支出情况
镇康县忙丙乡教育办公室部门2019年度用于保障教办室及其下属各校（园）正常运转的基本支出1910.5万元。其中：工资福利支出1700.42万元占基本支出的89％、商品和服务支出66.22万元占基本支出的3.47％、对个人和家庭的补助支出143.86万元占基本支出的7.53％。
（二）项目支出情况
镇康县忙丙乡教育办公室部门2019年度为完成教办室及其下属各校（园）事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出263.88万元。其中：商品和服务支出122.46万元占项目支出的46.41％、对个人和家庭的补助支出141.42万元占项目支出的53.59％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县忙丙乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2047.66万元,占本年支出合计的94.17%。与上年对比减少53.76万元,主要原是使用历年其他收入用于教育基本均衡发展，提高其他收入资金使用效率。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育支出1776.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%。（1）用于一般行政管理事务“对个人和家庭的补助”支出8.44万元；（2）用于学前教育支出40.8万元，其中“商品和服务支出”13.34万元、“对个人和家庭的补助”支出27.46万元；（3）用于小学教育1711.87万元，其中“工资福利支出”1363.04万元、“商品和服务支出”138.18万元、“对个人和家庭的补助”支出210.65万元；（4）用于其他普通教育支出11.95万元，其中“商品和服务支出”1.95万元、“对个人和家庭的补助”支出10万元；（5）用于特殊学校教育“商品和服务支出”1.8万元；（6）用于其他教育支出“对个人和家庭的补助”支出1.18万元。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业支出137.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于“工资福利支出”137.07万元。
9.卫生健康支出107.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于“工资福利支出”107.11万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水支出27.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于“对个人和家庭的补助”27.45万元。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县忙丙乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.16万元，支出决算为万3.16元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.16万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.26万元，增长8.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.26万元，增长8.97%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长，修理费增加0.26万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.16万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学活动（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县忙丙乡教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因是上年度预算、决算都为0万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，镇康县忙丙乡教育办公室部门资产总额1631.14万元，其中，流动资产118.4万元，固定资产1512.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加819.27万元，其中;流动资产减少420.16万元，固定资产增加1239.43万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物22961平方米，账面原值353.65万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
（附表9—附表11不在导出的决算公开表中，需将下发的电子表格中复制粘贴在导出的决算公开表后，根据下发的填写说明自行填写）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
不涉及专用名词。
镇康县忙丙乡教育办公室2019年度部门决算公开数据.xls
滇公网安备53092402000102号