目录
第一部分 镇康县南伞中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县南伞中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻执行党和国家的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的四有新人。认真执行《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《中华人民共和国教师法》，依法治校，依法治教。巩固"普九"成果，控制学生流失，确保"四率"达标。严格按教育、物价部门制定的标准收费，制止一切乱收费行为。重视未成年人思想道德建设，培养学生良好行为习惯，先成人后成才。加强安全卫生教育。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍
1.队伍建设
(1)学校班子建设 ；(2)队伍建设
2、德育工作
学校要坚持德育为先，加强学生德育训练。
一是优化德育定位；二是改革德育体制；三是创新德育模式；
四是提高德育能力。
3、安全工作
稳定是压倒一切的大局，全力维护稳定，保持良好的校园治安秩序。
4、教学工作
一是要根据课程改革的要求，修订教学常规和管理检查办法，重建或完善电教、实验、指导综合实践活动、德育导师制、教学班管理、学生及教师发展性评价等规章和方案，对其提出明确、具体的要求。
二要根据《省教育厅关于加强中小学校园精细化管理的意见》,不断加强教学常规管理，夯实管理过程，提高管理成效。
三是严格按照《关于印发云南省义务教育课程实施计划(试行)的通知》的要求，制定新学期工作计划和教学活动。严格执行课程计划，认真按照教学内容和教学要求组织教学活动。
四要按照〈〈镇康县基础教育课程改革实施工作方案〉〉，结合学校实际，推进课改工作。
五是要把考风考纪放在一个重要位置上，以良好的考风考纪促进良好教风学风的形成。本学期安排两次大考即期中考和期末考，并加强平时的考试和训练。及时举行质量分析会，并对学生存在的问题及时采取有效的措施。
六是要求每一位教师要认真编写教案，按规定布置和批改作业，教导处将组织有关人员进行检查，并进行登记和公布。
八是努力做好巩生工作。
九是充分发挥教研组的作用，有创新地开展教研活动。
5、后勤工作
以“后勤工作为教学服务、为师生服务”为宗旨，开源节流，力求为全校师生创造一个良好的工作、学习环境，保证学校教育教学计划完成。本学期的主要工作有：(1)加强财产的管理。(2)改善寄宿生的住宿条件。(3)尽力改善办条件。(5)整理图书阅览室。(6)完善后勤管理制度。(7)使用热水工程。(8)启用新的综合楼。
6、毕业班工作
中考是一所初中校的办学水平的“试金石”，我们对毕业班的工作只能做好，绝没有退路，因此我们一定要统一思想，精诚合作，铁心拼搏。加强毕业班的领导，按照“抓早、抓实、抓落实”的原则，根据实际，认真分析研究，统筹安排，胸有成竹。
加强管理，力争飞跃，深入分析前一届的得失和本届的实际情况，找出薄弱环节和薄弱学科，科学制定补救措施和工作计划，努力提高报考率、合格率和优秀率。做好学生的思想工作，增强学生的学习自觉性、信心、竞争意识。举行家长会，加强家校联系。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县南伞中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县南伞中学部门2019年末实有人员编制101人。其中：专技人员：99人，工勤人员：2人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县南伞中学部门2019年度收入合计1,728.68万元。其中：财政拨款收入1,675.2万元，占总收入的96.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.48万元，占总收入的3.09%。
二、支出决算情况说明
镇康县南伞中学部门2019年度支出合计1,757.76万元。其中：基本支出1,562.09万元，占总支出的88.87%；项目支出195.68万元，占总支出的11.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障镇康县南伞中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,562.09万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.32%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障镇康县南伞中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.68万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县南伞中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,704.28万元,占本年支出合计的96.96%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,489.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.41%。
2.社会保障和就业（类）支出127.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。
3.卫生健康（类）支出86.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我校无“三公”经费预算收入和支出
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县南伞中学部门2019年机关运行经费支出0万元.
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，镇康县南伞中学部门资产总额1085.32万元，其中，流动资产117.68万元，固定资产994.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53092402000102号