一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：
贯彻党的教育方针，组织实施义务教育阶段初中教育。
（二）机构设置情况
镇康县勐捧中学所属镇康县教育体育局下设的二级预算单位，单位为股所级。
（三）重点工作概述
1.以教育综合改革为契机，切实加强学校领导班子建设。
2.加强教学常规管理，以教研促教学。
3.加强教师队伍建设，提高师资培训力度。
4.认真做好学校安全维稳工作。
5.德育工作不断加强，学校精神文明建设水平进一步提高。
6.“两基”重中之重不动摇，狠抓控辍保学工作。
7.积极筹措资金改善办学条件。
8.教育精准扶贫工作。
9.义务教育基本均衡发展各项指标达标完成情况良好。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制113人，其中：行政编制 0人，事业编制113人。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1775.58万元，其中：一般公共预算1775.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
比上年同期减少1.85万元，减少0.11%，减少的主要原因是：部分临时聘用人员工资由社保局发放。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1775.58万元，其中:本年收入1775.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1775.58万元（本级财力1775.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
比上年同期减少1.85万元，减少0.11%，减少的主要原因是：部分临时聘用人员工资由社保局发放。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1775.58万元。财政拨款安排支出 1775.58万元，其中：基本支出1775.58万元，项目支出0万元，比上年同期减少1.85万元，减少0.11%，减少的主要原因是：部分临时聘用人员工资由社保局发放。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.“2050203初中教育”科目支出1468.39万元，主要用于在职人员工资，生活费补助，其他社会保险缴费、其他工资福利及学校日常办公保运转等支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出181.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2101102事业单位医疗”科目支出125.82万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
1.基本支出1775.58万元，包含在职人员工资福利支出1429.66万元，社会保障缴费支出320.49万元，其他工资福利支出17.82万元，日常办公费支出3.89万元，生活费补助支出1.59万元，其他个人和家庭补助支出2.13万元。
2.项目支出0万元，包含商品和服务支出0万元，支个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
2021年我部门预算未安排此项目。
（一）与上级配套事项
2021年我部门预算未安排此项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年我部门预算未安排此项目。
（三）经济社会事业发展事项
2021年我部门预算未安排此项目。
六、政府采购预算情况
本单位2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县勐捧中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县勐捧中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
镇康县勐捧中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县勐捧中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：认真执行中央八项规定，减少公务用车运行。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
镇康县勐捧中学
2021年3月30日
520901010镇康县勐捧中学.xlsx
滇公网安备53092402000102号