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镇康县职业技术教育培训中心2024年预算公开
目录
第一部分 镇康县职业及教育培训中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县职业及教育培训中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
镇康县职业技术教育培训中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。
2.配合各级人民政府、乡镇中学依法动员、组织初中毕业生入学职业高中，严格控制辍学，负责抓好职业高中教育的巩固提高工作，推进职高教育稳步发展。
3.积极主动搭建教学平台，为职业高中学生提供“三校生”高考服务，给有意愿的学生圆大学梦。
4.积极争取财政资金支持，购置先进教学设备，为想学某项或多项技能的学生提供技能教学服务。
5.稳步推进校企合作，实施企业实习实践活动，使学生既学到了技能，又获得一定的实习报酬，减轻贫困家庭经济压力。
6.对全县有意愿提高学历层次的成人提供本科、专科教育，间接服务于发展地方经济。
7.对全县中小学教师进行相关类培训。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室、教务处、德育处、后勤处、电大办、师训办、招生办、工青妇办、党建办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
镇康县职业技术教育培训中心在各级各部门的领导和支持下、经过全体教职工的共同努力，圆满完成了各项工作任务。
1.通过优选，对品学兼优缅籍学生予以奖励，共计发放奖学金171000元。
2.提升办学条件，年内派出多名骨干教师参加省、市级培训，便取得相应培训合格证书。
3.先后组织多批次职工走村入户、与家长、学生面对面招生，取得了更加明显的效果，在校生规模逐年扩大，促进全县高中阶段入学率更进一步。
4.通过网络、现场教学、送教下乡多种形式，完成年内开放教育教学任务。
5.派出19名学生参加市技能大赛，并取得优异成绩。鼓舞了学生品德和技能双修信心。
6.对符合资助条件的学生给予免除学费和发放国家助学金。共计对594名学生免除学费，发放476名学生助学金，对1名学生发放省政府奖学金、对1名学生发放国家奖学金。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制45人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11956026.24元，其中：一般公共预算9326026.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入160000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2470000元。
与上年9952662.6元对比增加2003363.64元，增长20.13%，主要原因分析：一是年内调入1人，新入职1人，人员工资类收入相应增加；二是2024年新增了学生工学交替补助、开放教育办学经费、村（社区）干部能力素质和学历水平提行动计划学员学费补助资金预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 9326026.24元，其中:本年收入9326026.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9326026.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年9094462.6元对比增加231563.64元，增长2.55%，主要原因分析：一是年内调入1人，新入职1人，人员工资类收入相应增加；二是2024年增加了免学费县级补助预算资金36400元，而去年没有此项预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出11956026.24元。财政拨款安排支出 9326026.24元，其中：基本支出9289626.24元，与上年9952662.6元对比增加2003363.64元，增长20.13%，主要原因分析：一是年内调入1人，新入职1人，人员工资类支出相应增加；二是2024年新增了学生工学交替实习补助、开放教育办学经费、村（社区）干部能力素质和学历水平提行动计划学员学费补助资金预算。项目支出36400元，与上年0元对比增加36400元，增长100%，主要原因分析：今年增加了免学费县级补助预算资金36400元，而去年没有此项预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2050302中等职业教育6504973.08元，主要用于发放事业人员工资6053728元，支付失业保险46227.08元，支付工会经费52518元，支付办公费、水电费、维修费、物业管理费等公用支出289200元，发放助学金26900元，支付差旅费36400元。
2.2080502事业单位离退休537093.6元，主要用于发放退休人员退休费。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支1056619.04元，主要用于缴纳养老保险。
4.2101102事业单位医疗468874.7元，主要用于缴纳医疗保险和生育保险。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出32479.74元，主要用于缴纳大病保险。
6.2210201 住房公积金725986.08元，主要用于缴纳住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。
(一）与中央配套事项
本部门2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2024年无既定政策标准补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县职业技术教育培训中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县职业技术教育培训中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇康县职业技术教育培训中心2024年公务接待费预算为0元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县职业技术教育培训中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年中职免学费补助县级资金：统筹安排县级配套资金，完善转移支付制度，确保中等职业教育补助资金落实到位；及时拨付资金，确保学校政策运转；健全中等职业学校经费预决算制度，合理规范精细化使用资金；确保每一位符合条件的学生都可以享受相关补助。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县职业技术教育培训中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，镇康县职业技术教育培训中心资产总额18090715.93元，其中，流动资产3087501.76元，固定资产14928543.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产74671.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加132127.84元，其中固定资产减少685093.51元，无形资产减少3228.4元，流动资产增加820449.75元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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