监督索引号53092400336000701000
镇康县勐堆乡中心校2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.教育教学：按照国家教育方针和课程标准，开展全面的基础教育教学工作，涵盖多学科知识传授，致力于提升学生知识水平与学习能力。
2.人才培养：不仅关注学业成绩，还注重培养学生品德修养、创新精神和实践能力，助力学生德智体美劳全面发展，塑造健全人格。
3.师资建设：组织教师培训与专业发展活动，提升教师教学水平与综合素质，打造优质师资队伍。
4.学校管理：建立健全学校规章制度，管理学校的日常运作，包括教学秩序、学生纪律、校园安全等事务，营造良好的学习环境。
5.家校合作：与家长保持密切沟通，定期举办家长会等活动，共同关注学生成长与发展，形成家校教育合力。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2024年度部门决算编报范围。
纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为镇康县勐堆乡中心校。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
镇康县勐堆乡中心校2024年末人员编制数140人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员140人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员140人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员140人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生2167人。年末遗属13人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、深化党建强基工程，加强党对教育体育事业的全面领导。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，基层党组织建设得到加强、党风廉政主体责任得到强化，守牢意识形态主阵地。
2、深化教育固本工程，打造高素质专业化教师队伍。加强师资队伍优化、加强教师素质提升、加强师德师风建设。
3、深化实践育人工程，着力推进未成年思想道德建设。学校德育全力推进，文明校园全面提升，校外活动全程助力。
4、深化民生解难工程，努力办好人民满意的教育。学前教育办学水平得到提升，义务教育加快向优质均衡目标迈进，教育教学条件持续改善。
5、深化教育脱贫攻坚工程，为全乡脱贫攻坚工作奠定基础。全面落实各项教育惠民政策、全力推进基础教育扶贫，认真落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策、控辍保学有成效、语言文字规范化建设工作得到强化。
6、深化安全维稳工程，着力营造和谐稳定的教育体育环境。全面落实安全生产工作“党政同责”“一岗双责”责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边综合治理力度，全力推进“平安校园”创建工作.
7、深化体育创强工程，创建文化体育建设示范区。广泛开展全民健身活动，大力推进学校体育发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县勐堆乡中心校2024年度收入合计3460.53万元。其中：财政拨款收入3346.84万元，占总收入的96.71%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入113.68万元，占总收入的3.29%。与上年相比，收入合计增加304.53万元，增长9.65%。其中：财政拨款收入增加190.84万元，增长6.05%；其他收入增加113.68万元，增长100%。收入增加的主要原因是财政加大学生公用经费的清算力度，公用经费收入增加；2024年课后服务费纳入年初预算，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
镇康县勐堆乡中心校2024年度支出合计3469.23万元。其中：基本支出2682.46万元，占总支出的77.32％；项目支出786.77万元，占总支出的22.68％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加296.55万元，增长9.35%。其中：基本支出减少114.63万元，下降4.10%；项目支出增加411.19万元，增长109.48%。基本支出减少的原因是教师数减少，故基本支出减少；项目支出增加的主要原因是2024年财政加大对学生公用经费的清算力度，公用经费支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障镇康县勐堆乡中心校机构正常运转的日常支出2682.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2631.69万元，占基本支出的98.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.95万元，占基本支出的1.89％。2024年人均基本支出13.89万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障镇康县勐堆乡中心校为完成特定的行政工作任务及教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出786.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.城乡义务教育补助经费普通学校公用经费项目经费223.49万元，主要用于保障学校工作正常开展，支付水电费、教师培训、差旅费、采购办公设备、用品，完成学校零星维修，按期完成项目规划年度目标任务，不断改善办学条件。
2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目经费166.88万元，主要用于发放义务教育困难学生困难补助，少小民族生活补助，有效保障教育公平，减少因家庭经济状况差异而造成的教育机会不均等。
3.城乡义务教育营养改善计划中央直达资金项目经费189.8万元，主要用于改善学生的营养膳食情况，有效提高学生的健康体质，增强学生的体魄。
4.2024年教育工作会经费项目经费11.6万元，主要用于奖励乡村优秀教师，推动教育事业的发展。
5.城乡义务教育补助乡村教师生活补助项目经费82.48万元，主要用于落实乡村在岗特岗教师工资待遇，加强农村教师队伍建设，扩充乡村教师补充渠道。
6.非财政资金义务教育课后服务资金项目经费113.68万元，主要用于支付课后服务耗材及教师课后服务补助，保障课后服务的正常运行，促进学生的全面发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县勐堆乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出3355.55万元,占本年支出合计的96.72%。与上年相比增加78.75万元，增长5.76%,完成年初预算的100.26%。增加的原因是2024年财政加大对学生公用经费的清算力度，公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.教育（类）支出2669.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%,完成年初预算的109.74%。主要用于发放教师工资、支付办公费、邮电费、修缮费、生活补助、学生营养改善计划资金等，造成预决算差异的主要原因是调整提高2024教师基本工资标准及调整提高学生生活补助标准。
2.社会保障和就业（类）支出387.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%,完成年初预算的87.74%。主要用于发放本单位退休人员工资、缴纳单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年本单位退休和调出人数较多。
3.卫生健康（类）支出118.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,完成年初预算的80.65%。主要用于缴纳在职教师医疗保险、生育等保险，造成预决算差异的主要原因是2024年本单位退休和调出人数较多。
4.住房保障（类）支出180.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的84.98%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位退休和调出人数较多。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，无年初预算，决算为0.31万元；支出决算较上年减少1.24万元，下降-400.00%。减少的原因是2023年公务用车燃油费实行框架协议采购一年燃油费，故2024年公务用车燃油费无采购。
1.本年度本单位无因公出国(境)费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国(境)经费。
2.本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。
3.2024年度财政拨款“三公”经费支出中，无年初预算，决算为0.31万元；支出决算较上年减少1.24万元，下降-400.00%。减少的原因是2023年公务用车燃油费实行框架协议采购一年燃油费，故2024年公务用车燃油费无采购。
4.本年度本单位无公务接待费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务接待费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，无年初预算，决算为0.31万元；支出决算较上年减少1.24万元，下降-400.00%。减少的原因是2023年公务用车燃油费实行框架协议采购一年燃油费，故2024年公务用车燃油费无采购。
1.本年度本单位无因公出国(境)费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国(境)经费。本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。2024年度财政拨款“三公”经费支出中，无年初预算，决算为0.31万元；支出决算较上年减少1.24万元，下降-400.00%。减少的原因是2023年公务用车燃油费实行框架协议采购一年燃油费，故2024年公务用车燃油费无采购。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
（2）购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研业务办理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
本年度本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，镇康县勐堆乡中心校资产总额1394.56万元，其中，流动资产203.67万元，固定资产1190.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.68万元，其中固定资产减少32.09万元，流动资产增加83.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，镇康县勐堆乡中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位项目支出绩效自评表详见附表13
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092400336000701111
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