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镇康县中心幼儿园2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
镇康县中心幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。维护教职工利益，保障教职工合法权益。
（一）贯彻执行党和国家的教育方针，政策及法律法规，坚持依法治教，依法办园。
（二）负责有效实施幼儿教育，承担教育行业管理工作；为幼儿一生发展奠定基础。
（三）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
2、 重点工作概述
2024年，镇康县中心幼儿园重点推进以下几个方面的工作：一是深化教育教学改革，全面实施素质教育课程，提升幼儿综合能力培养质量，确保教学活动符合国家学前教育指导方针；二是强化安全管理和卫生保健体系，定期开展安全演练和健康检查，防范各类风险，保障幼儿身心健康发展；三是加强教师专业发展，组织常态化培训与教研活动，提升教师教育理念和教学技能，打造高素质师资队伍；四是优化家园合作机制，通过家长会、开放日等形式增强家长参与度，共同促进幼儿成长；五是改善园所硬件设施，更新教学设备和环境布局，营造安全、温馨、富有教育性的学习空间，推动幼儿园整体品质提升。通过不断优化办园条件、提升办园品质、强化教师专业能力、深耕校园文化建设，各项工作取得显著成效：2024年1月荣获“云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范校”称号；2024年8月被评为“镇康县2023-2024学年教育工作先进集体”；2024年12月，在铸牢中华民族共同体意识“边境行”系列活动—“爱家乡”校园歌曲《青春阿数瑟》推广比赛中，分获幼儿合唱一等奖与幼儿舞蹈一等奖。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务室、保健室、教务处、总务处、工青妇办、党建办。
我单位为基层预算单位，无所属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2024年部门决算编报范围。
纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为镇康县中心幼儿园。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
镇康县中心幼儿园2024年末人员编制数69人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
编制内实有人员69人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生962人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表）
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费》为空表，无数据。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县中心幼儿园2024年度收入合计1370.74万元。其中：财政拨款收入1370.74万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少25.16万元，下降1.80%。其中：财政拨款收入减少25.16万元，下降1.80%；收入减少的主要原因是上年度教师工资福利政策调整、艰苦边远津贴标准调整及增资补发。
二、支出决算情况说明
镇康县中心幼儿园2024年度支出合计1370.74万元。其中：基本支出1186.32万元，占总支出的86.55％；项目支出184.43万元，占总支出的13.45％；本年度本单位无上缴上级、经营和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少34.53万元，下降2.46%。其中：基本支出减少45.67万元，下降3.71%；项目支出增加11.15万元，增长6.43%；支出减少的主要原因是2024年教师减少，工资支出及缴纳社会保险减少；2024年学生人数减少，公用经费支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障镇康县中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1186.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1125.08万元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.24万元，占基本支出的5.16％。人均基本支出17.19万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度，用于保障镇康县中心幼儿园完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.43万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
学前教育运转Z专项项目经费114.14万元，主要用于保障编外人员工资福利支出、采购教育教学用品与设备、维护幼儿园设施、组织幼儿活动及培训、保障日常运转等，以提升教育质量和服务水平。
学前教育营养膳食改善计划项目经费28.49万元，主要用于为在园幼儿提供营养均衡的膳食保障，促进幼儿身心健康发展。
2024年教育工作会项目经费1.80万元，主要用于奖励优秀教育工作者与优秀集体，推动教育事业持续发展。
县中心幼儿园教学综合楼修缮建设项目经费30.00万元，主要用于教学楼结构加固、内外墙修缮、教学设施更新及安全环境改善等维修改造工作。
教育特殊补助（支持铸牢中华民族共同体意识）项目经费10.00万元，主要用于开展民族团结教育、组织民族主题文化活动等，增强师生对中华民族共同体的认同感，促进各民族和谐共处，确保项目绩效目标有效实现。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出1370.74万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少29.53万元，下降2.11%,完成年初预算的111.43%。减少的原因是上年度教师工资福利政策调整、艰苦边远津贴标准调整及增资与补发所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.教育（类）支出1062.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%,完成年初预算的121.90%。主要用于发放在职人员工资福利待遇，支付学校相关商品和服务支出（包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费及培训费等；用于改善办学条件的校舍维修等，造成预决算差异的主要原因是年初预算未纳入项目资金预算，故支出数大于预算数。
2.社会保障和就业（类）支出174.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.70%,完成年初预算的88.78%。主要用于发放本单位退休人员工资、缴纳单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年10月，12月各退休1人，故社会保障和就业（类）支出对比年初预算减少。
3.卫生健康（类）支出52.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的78.74%。主要用于缴纳在职教师医疗、生育及大病保险，造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年10月，12月各退休1人，故卫生健康（类）支出对比年初预算减少。
4.住房保障（类）支出81.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%,完成年初预算的85.19%。主要用于缴纳在职人员单位部分的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本单位于2024年10月，12月各退休1人，故住房保障（类）支出对比年初预算减少。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
本年度本单位无财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生“三公”经费支出。
（2） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:
本年度本单位无财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生“三公”经费支出。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
本年度本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，镇康县中心幼儿园资产总额853.52万元，其中，流动资产146.02万元，固定资产668.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.50万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.83万元，其中固定资产减少38.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，镇康县中心幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、单位绩效自评情况
单位项目支出绩效自评表
（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092400336000301111
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