监督索引号53092400336001401000
镇康县木场中学2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、单位基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
4.积极办好本校教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
5.按照本校教师的在职数、编制和管理权限，负责对本校干部职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
2、 重点工作概述
2024年度重点工作任务介绍。
1.狠抓教育教学质量，着力培养有特色有创新精神的高素质教师队伍。
2.继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平的教师队伍。
3.积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。
4.科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。
5.全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。
我单位为二级预算单位，无所属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2024年度部门决算编报范围。
纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为镇康县木场中学。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
镇康县木场中学2024年末人员编制数57人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员57人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生819人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费》为空表，无数据。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县木场中学2024年度收入合计1328.25万元。其中：财政拨款收入1274.64万元，占总收入的95.96%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入53.60万元，占总收入的4.04%。与上年相比，收入合计增加197.62万元，增长17.48%。其中：财政拨款收入增加144.01万元，增长12.74%；其他收入增加53.60万元，增长100%。其他收入增加的主要原因是2023年及2024年产生课后服务费，2023年及2024年课后服务费计入2024年其他收入中。
二、支出决算情况说明
镇康县木场中学2024年度支出合计1328.25万元。其中：基本支出908.23万元，占总支出的68.38％；项目支出420.01万元，占总支出的31.62％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加196.35万元，增长17.35%。其中：基本支出增加14.75万元，增长1.65%；项目支出增加181.58万元，增长76.16%。支出增加的主要原因是2024教师基本工资标准提高及学生生活补助标准提高，故总支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障镇康县木场中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出905.84万元，占基本支出的99.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.39万元，占基本支出的0.26％。2024年人均基本支出15.93万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障镇康县木场中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.城乡义务教育补助经费普通学校公用经费项目经费116.63万元，主要用于保障学校工作正常开展，支付水电费、教师培训、差旅费、采购办公设备、用品，完成学校零星维修，按期完成项目规划年度目标任务，不断改善办学条件。
2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目经费150.79万元，主要用于发放义务教育819名困难学生困难补助，少小民族21名生活补助，有效保障教育公平，减少因家庭经济状况差异而造成的教育机会不均等。
3.城乡义务教育营养改善计划中央直达资金项目经费69.01万元，主要用于改善学生的营养膳食情况，有效提高学生的健康体质，增强学生的体魄。
4.2024年教育工作会经费项目经费1.8万元，主要用于奖励乡村优秀教师，推动教育事业的发展。
5.城乡义务教育补助乡村教师生活补助项目经费28.18万元，主要用于落实乡村在岗特岗教师工资待遇，加强农村教师队伍建设，扩充乡村教师补充渠道。
6.非财政资金义务教育课后服务资金项目经费53.6万元，主要用于支付课后服务耗材及教师课后服务补助，保障课后服务的正常运行，促进学生的全面发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县木场中学2024年度一般公共预算财政拨款支出1274.64万元,占本年支出合计的95.96%。与上年相比增加144.49万元，增长12.79%,完成年初预算的119.16%。增加的原因是2024年教师的工资标准及学生的困难补助标准提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.教育（类）支出1066.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.68%,完成年初预算的128.99%。主要用于发放在职教师基本工资、支付办公费、邮电费、生活补助等费用，造成预决算差异的主要原因是2024教师基本工资标准提高及学生生活补助提高由原来的625元/生提高至750元/生，故支出数大于预算数。
2.社会保障和就业（类）支出104.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%,完成年初预算的91.25%；主要用于发放本单位退休人员工资、缴纳单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是调离本单位5人；故社会保障和就业（类）支出对比年初预算减少。
3.卫生健康（类）支出39.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%,完成年初预算的76.65%。主要用于缴纳在职教师医疗、生育等保险，造成预决算差异的主要原因是调离本单位5人，故卫生健康（类）支出对比年初预算减少。
4.住房保障（类）支出63.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的83.4%。主要用于缴纳在职教师住房公积金费，造成预决算差异的主要原因：调离本单位5人，故住房保障（类）支出对比年初预算减少。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度本单位无财政拨款“三公”经费支出年初预算，本年度无年初预算，上年无此项支出，也未发“三公”经费支出。
1.本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国境经费。
2.本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费用。
3.本年度本单位无公务用车运行维护费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车运行维护费。
4.本年度本单位无公务接待费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务接待费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，本年度无年初预算，上年无此项支出，也未发“三公”经费支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国境经费；本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费用；本年度本单位无公务用车运行维护费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车运行维护费；本年度本单位无公务接待费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务接待费。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。
（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，镇康县木场中学资产总额2091.15万元，其中，流动资产63.5万元，固定资产2027.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146.03万元，其中固定资产减少122.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，镇康县木场中学政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位项目支出绩效自评表
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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