一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
（4）.积极办好本校教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
（5）.按照本校教师的在职数、编制和管理权限，负责对本校干部职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（6）.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（7）.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8）.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
2．机构情况。
镇康县木场中学共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。
3．人员情况。
镇康县木场中学2024年末实有人员编制44人，实有在职教师57人（其中特岗教师13人），与上年末58人相比减少1人，变动情况：2024年9月份新参加工作3人、调入1人、调出5人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2024年，我校在上级主管部门和各级政府的正确领导下，圆满完成了各项任务，大力推动了我乡素质教育的发展。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本单位收入年初预算数1182.69万元，收入总计1328.25万元，实际增加145.56万元，差异率12.31%。其中财政拨款收入年初预算966.75万元，财政拨款总收入1274.64万元，实际增加307.89万元，差异率31.85%。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
收入总计：年初预算数1182.69万元，决算数1328.25万元，差异率12.31%。其中年初结转和结余0万元、本年收入1328.25万元，本年收入中财政拨款收入1274.64万元，占本年收入95.96%。
（1）年初结转和结余：年初预算数102.94万元，决算数0万元，差异原因：年初结转和结余为2023年指标结余数，决算数中往年指标结余数直接记为本年收入中。
（2）本年收入：年初预算数1182.69万元，决算数1328.25万元，差异率12.31%。其中财政拨款年初预算数966.75万元，决算数1274.64万元，差异率31.85%。非财政拨款收入年初预算数为113万元，决算数53.60万元，差异率52.57%，差异原因：年末暂未收取下半年课后服务费，故导致年初预算数和决算数有较大差异。
本年支出总计：年初预算数1182.69万元，决算数1328.25万元，差异率12.31%。
（1）基本支出年初预算数958.90万元，决算数908.23万元，差异率5.28%。其中，人员支出年初预算数954.10万元，决算数905.83万元，差异率5.06%；公用经费年初预算数4.80万元，决算数2.40万元，差异率50%。其中财政拨款年初预算数958.90万元，决算数908.23万元，差异率5.28%。
（2）项目支出年初预算数223.79万元，决算数420.01万元，差异率87.68%。其中，财政拨款年初预算数110.79万元，决算数366.41万元，差异率230.72%。
（3）差异原因分析
本年有3名新录用教师、调入1名教师、调出5名教师，工资福利支出随之增大；本年度学生人数较上年增加，商品服务支出和学生补助支出随之增大，故决算数和年初预算数差异率较大。
2．收入支出结构分析。
收入结构：本年收入1328.25万元，财政拨款收入1274.64万元，占本年收入95.96%；其他收入53.60万元，占本年收入4.04%。
支出结构：本年总支出1328.25万元。
（1）按资金来源：财政拨款支出1274.64万元，占本年支出95.96%；其他支出53.60万元，占本年支出：4.04%。
（2）按支出性质：基本支出908.24万元，占本年支出68.38%；项目支出420.01万元，占本年支出31.62%。
（3）按支出经济分类：工资福利支出883.18万元，占本年支出66.49%；商品和服务支出106.30万元，占本年支出8.01%；对个人和家庭的补助331.93万元，占本年支出24.99%；资本性支出6.84万元，占本年支出0.51%。
（4）差异原因分析
本年有3名新录用教师、调入1名教师、调出5名教师，工资福利支出随之增大；本年度学生人数较上年增加，商品服务支出和学生补助支出随之增大，故决算数和年初预算数差异率较大。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
本年度无“三公”经费支出。
（2）会议费支出情况：
本年度会议费实际支出7218.5元，该费用是学业水平考试餐费支出，会议记录费支出。
（3）培训费支出情况：
本年度培训费实际支出9.88万元，比上年增加6.48万元，原因是本年度及时报销产生的各项培训费，故比上年有所增加。
（4）差旅费支出情况：
本年度差旅费实际支出3.71万元，比上年增加0.18万元，原因是本年度及时报销产生的各项差旅费，故比上年有所增加。
（5）其他对单位影响较大的支出情况：
无
（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.支出按功能分类科目分析。
按功能分类：教育支出1120.26万元，占本年支出84.34%；社会保障和就业支出104.80万元，占本年支出7.89%；卫生健康支出39.92万元，占本年支出3.01%；住房保障支出63.28万元，占本年支出4.76%。
5.财政拨款收入、支出分析。
1、本年财政拨款收入1274.64万元，比上年财政拨款收入1131.90万元增加了142.74万元，增长12.61%。
2、本年支出
（1）按预算分类
本年支出合计1274.64万元，比上年支出1131.90万元增加了142.74万元，增长12.61%，其中一般公共预算支出合计1274.64万元，比上年支出1130.15万元增加了12.79%，政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年支出1.75万元减少1.75万元。
（2）按支出性质
基本支出合计908.23万元，比去年基本支出893.48万元增加14.76万元，增长1.65%；项目支出合计366.41万元，比去年项目支出238.43万元增加127.98万元，比上年增长53.68%，增加原因是本年度秋季学期义务教育家庭经济困难生补助金发放及时。
（3）按支出经济分类
工资福利支出合计883.18万元，比上年工资福利支出886.03万元减少2.85万元，增长-0.32%；商品和服务支出合计106.30万元，比去年商品和服务支出110.47万元少4.17万元，增长-3.77%；对个人和家庭补助支出合计278.32万元，比去年支出122.76万元增加155.56万元，增长126.72%；资本性支出合计6.84万元，比去年12.64万元减少5.8万元，增长-45.89%。
6.非财政拨款收入、支出分析。
本年度非财政拨款收入53.60万元，比上年收入0万元增加53.60万元，该项资金是本单位收取的课后服务费。本年度非财政拨款支出53.60万元，比上年支出0万元增加53.60万元。
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
（1）本年末财政拨款结转结余资金0万元，比上年结转结余0万元相比不变。
（2）消化结转和结余的对策。
无
2.非财政拨款结转和结余
（1）本年末非财政拨款结转结余资金0万元，比上年结转结余0万元相比不变。
（2）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。
无
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
1.固定资产
年末本单位固定资产原值2701.61万元比上年2699.27万元增加2.34万元，增长0.09%，原因是本年度购置电脑2.34万元（通用设备）。
2.负债
应交税费（个人所得税）0.05万元。
（五）绩效目标完成情况。
年内，完成农村义务教育学生营养膳食补助、家庭经济困难学生生活补助等项目，项目的完成，对促进控辍保学、改善学校办学条件起到了极大的推动作用，让学生进得来，留得住，学得好，群众满意度达到95%以上。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
在现阶段单位预算编制中，由于预算管理意识不够强，往往将预算编制简单划归到财务管理部门的职能，编制时间也极为有限，使得单位预算编制过于简单化，无法全面系统地反映行政事业单位财务活动整体状况。
下一步，一是要强化对预算管理的重视程度；二是注重预算编制质量的提升；三是优化预算绩效考核评价机制。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
我校财务工作管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，厉行节约，制止奢侈浪费，降低运行成本，注重资金使用效益的基本原则，加强我校财务管理和监督，保障我校工作任务的完成。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位严格按相关规定执行决算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，绩效公开。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
无
滇公网安备53092402000102号