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镇康县木场乡人民政府2019年度部门预算
目录
第一部分镇康县木场乡2019年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县木场乡2019年部门预算
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。
（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。
（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。
（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。
（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。
（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
纳入镇康县木场乡人民政府2019年度部门预算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.木场乡人民政府
2.木场乡财政所
3.木场乡农业综合服务中心
4.木场乡文化广播电视服务中心
（三）重点工作概述
1.努力做好党建提升
2.经济持续健康发展
3.优化产业结构、扎实开展“三农”工作
4.项目统筹推进，基础设施大幅改善
5.集中整治街道环境，强力推进城乡人居环境提升
6.“精准”上下足功夫，扎实开展脱贫攻坚工作
7.生态建设成效明显
8.招商引资取得新突破
9.民生水平稳步提高，社会事业全面进步
10.社会管理机制更加健全
11.工、青、妇工作积极发展
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共9个,分别是木场乡人大、木场乡政府、木场乡党委、木场乡社会保障服务中心、木场乡产业发展服务中心、木场乡村镇规划建设服务中心、木场乡财政所、木场乡农业综合服务中心、木场乡文化广播电视服务中心。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制 32人，事业编制33人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1277.60万元，其中：一般公共预算1277.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1277.60万元，其中:本年收入1277.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1277.60万元（本级财力1277.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1277.60万元。本级财力安排支出 1277.60万元，其中，基本支出1259.60万元，项目支出18万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“20101”支出，主要反映人大事务的支出、“20805”支出，主要反映社会保障和就业支出、“20899”支出，主要反映其他社会保障和就业支出、“21011”支出，主要反映卫生健康支出、“20103”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出、“20131”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务、支出分别列“20199”支出，主要反映其他一般公共服务支出、“21307”支出，主要反映农村综合改革、“20801”支出，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出、“21202”支出，主要反映城乡社区规划与管理的支出、“21301”支出“20106”支出，主要反映农业的支出、“21302”支出，主要反映林业的支出、“21303”支出，主要反映水利的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出情况
2019年用于保障木场乡机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1259.60万元，其中：301工资福利支出940.47万元（其中：30101基本工资182.65万元，30102津贴补贴361.41万元，30103奖金7.75万元，30104行政绩效76.8万元,30105绩效奖励0.9万元，30106事业绩效92.27万元，30107乡镇岗位补贴39万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费94.55万元，30110职工基本医疗保险缴费54.20万元，30112其他社会保障缴费9.7万元，30199其他工资福利支出21.24万元）占基本总支出74.66%；302商品和服务支出119.04万元（其中：30201办公费84.20万元，30208取暖费0.16万元，30228福利费0.12万元，30231公务用车运行维护费用6万元，30239公务交通补贴28.56万元）占基本总支出9.45%，303对个人和家庭的补助200.09万元（其中：30305生活补助185.44万元，30399其他对个人和家庭的补助14.65万元）占基本总支出15.89%。
2、项目支出情况
2019年用于保障木场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目支出302商品和服务支出18万元（其中：30201办公费10万元,30215会议费8万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
部门无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年工资福利支出940.47万元与上年746.74万元相比增加193.73万元，增幅为20.60%，由于2018年7月份行政事业单位人员工资开始执行新工资标准，行政单位和事业人员有所提高基本工资及艰苦边远津贴有所提高，2018年8月新录用人员3人，导致整个部门工资福利支出预算增加。
（二）2019年商品和服务支出119.04万元与上年97.47相比增加21.57万元，增幅为18.12%，人员经费及脱贫攻坚工作经费增加。
（三）2019年对个人和家庭补助200.09万元与上年187万元相比上年增加13.09万元，增幅为0.65%，增加临时聘用人员的公积金纳入预算，安全生产质量监督员的补助纳入预算，导致对个人和家庭补助支出增加。
（四）2019年项目支出预算只有302商品和服务支出（30201办公费10万元，30215会议费8万元）与上年相比大幅增加。原因是：2019年人大会议费纳入项目支出预算。
（五）“三公经费”情况
镇康县木场乡人民政府2019年“三公经费”预算总数135600元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费16600元；公务用车购置及运行费119000元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费119000元。与上年预算数对比无增减。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
镇康县木场乡人民政府2019年机关运行经费预算总数119.04万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与2018年98.48万元预算数对增加20.56万元，增加20.87%;增加变化原因是2019年公务交通补贴28.56万元在部门经济分类商品和服务支出中，人大会议费8万元没有在部门经济分类商品和服务支出中；而2018年预算公务交通补贴没有在部门经济分类商品和服务支出中，人大会议费8万元在部门经济分类商品和服务支出中，从而导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目两个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金18万元，其中，重点项目0个，预算安排项目0万元，编制绩效指标0个。
附件1.部门预算公开情况表2019022105035304720190222040701200.xlsx
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