监督索引号53092400231401000

　　镇康县民政局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻学的路线、方针、政策、执行党中央，国务院省、地、各级决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本单位内各项任务。

　　 2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令。管理本行政区内的行政事务。

　　 3.编制和执行本单位内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

　　 4.领导和管理本单位内的政治、经济和社会各项事业。

　　 5.领导和管理本单位内的民族、民政和社会治安等工作。

　　6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.完善社会救助体系，提升社会救助水平。

　　（1）规范城乡低保工作程序，加强资金专户管理。

　　（2）做好特困人员供养工作。

　　（3）做好医疗救助工作。

　　（4）做好临时困难救助工作。

　　（5）做好边民补助发放工作。

　　（6）做好六十年代精简人员管理工作。

　　（7）提升信息认定的精准化水平，切实做好城乡低保的核对工作。

　　（8）完成勐捧敬老院、木场敬老院、凤尾敬老院下划乡镇托管工作。

　　2.完善救灾机制，做好自然灾害救助工作。

　　（1）修订完善自然灾害应急预案。

　　（2）规范灾民救助，妥善安排灾民灾后生活。

　　（3）做好农村民房保险工作。

　　（4）做好“3.06”边境维稳处突工作。

　　（5）加强应急值守，完善职能部门灾害联动机制。

　　（6）深入开展严禁领导干部违规使用救灾资金专项整治工作。

　　3.做好社会行政各项事务工作。

　　（1）做好社会流浪乞讨人员救助工作。

　　（2）做好收养登记工作。

　　（3）做好殡葬工作。

　　（4）做好婚姻登记工作。

　　（5）开展农村留守儿童“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动统计工作。

　　4.民间组织管理工作。

　　（1）做好社会组织登记、年检和换证工作。

　　（2）全面启动社会组织统一社会信用代码改革。

　　（3）做好社会组织党建工作。

　　5.基层政权和社区建设工作。

　　（1）做好城乡社区服务站建设工作。

　　（2）开展打击整治“村霸”工作。

　　（3）做好基层群众自治组织赋码工作。

　　（4）做好平安社区创建工作。

　　6.区划地名工作。

　　（1）做好地名普查工作。

　　（2）做好平安边界创建及县级界线联检工作。

　　7.做好社会福利和慈善工作。

　　（1）做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。

　　（2）认真开展社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋感染儿童的救助工作。

　　（3）抓好福利彩票销售工作。

　　（4）做好先天性心脏病儿童和肢体残疾人员慈善救助工作。

　　8.做好社会工作。

　　9.落实优抚和安置政策，推动双拥工作的开展。

　　（1）优抚工作。

　　（2）安置工作。

　　（3）双拥工作。

　　（4）落实“两个”待遇，推进军休干部属地管理。

　　10.扎实开展老龄工作。

　　（1）做好老龄人口统计工作。

　　（2）做好老年人优待工作。

　　（3）做好全国敬老爱老模范个人和省市级敬老文明号申报工作。

　　（4）组织开展“老年节”活动。

　　11.固定资产投资、招商引资金和向上争取资金完成情况。

　　12.抓好民政重点工程建设。

　　（1）推进镇康县社会福利院项目建设。

　　（2）做好镇康县老年护理院项目前期工作。

　　（3）做好镇康县儿童福利院项目前期工作。

　　（4）做好德胜社区居家养老服务中心项目前期工作。

　　（5）做好新城社区居家养老服务中心项目前期工作。

　　（6）完成殡仪馆道路竣工验收。

　　（7）完成勐捧、木场敬老院绿化工程验收。

　　（8）完成镇康县大柏树村老年人活动中心建设项目竣工验收。

　　（9）完成军赛乡军赛村社区服务站项目工程建设。

　　（10）完成南伞镇甘塘村农村社区服务站项目工程建设。

　　（11）完成南伞镇哈里村农村社区服务站项目工程建设。

　　（12）配合审计部门完成对殡仪馆、勐捧敬老院、木场敬老院项目审计。

　　（13）配合省民政厅第三方评审机构完成2015年-2016年12个项目的评估工作。

　　(14) 完成申报老年护理院、儿童福利院纳入2018年中央预算内资金安排计划工作。

　　13.其他工作。

　　(1) 组织开展民政政策法规、“防灾减灾”知识、老年权益保障法宣传活动。

　　(2) 做好全面深化改革和意识形态工作。一是做好全面深化改革工作。

　　(3) 慰问关爱活动。

　　(4) 安全生产、综治维稳、保密、信访等工作。

　　(5) 做好脱贫攻坚“挂包帮扶”工作。

　　(6) 抓好党建工作提升和民政效能建设提升，全面推进党风廉政建设和干部作风建设，切实提高民政工作服务水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县民政局2017年度部门决算编报的单位共1个,镇康内设有：老龄办一个副科级机构。办公室、社会救助股、救灾救济股、社会事务股、区划地名股、民间组织管理股、优抚股、安置股、双拥股、基层政权和社区建设股、社会福利和慈善事业促进股等11个职能股（室），下设婚姻登记中心、救助管理站、殡仪馆、家庭经济状况核对中心、军人服务中心、县中心敬老院、凤尾敬老院、勐捧敬老院、木场敬老院9个股级下属事业机构。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.镇康县民政局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县民政局部门2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县民政局2017年度收入合计149,671,452.79元。其中：财政拨款收入148,991,959.16元，占总收入的99.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入679,493.63元，占总收入的0.05%。与上年同期63,073,656.25元对比增加86,597,796.54元，主要原因分析：收入增加主要因为历年最低生活保障资金及医疗救助资金属财政专户管理，决算由财政代列，今年纳入部门决算管理。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县民政局2017年度支出合计131,370,370.28元。其中：基本支出5,299,280.64元，占总支出的4％；项目支出126,071,089.64元，占总支出的96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年同期28,225,454.10元对比增加103,144,916.18元,主要原因分析：支出增加主要因为历年最低生活保障资金及医疗救助资金属财政专户管理，决算由财政代列，今年纳入部门决算管理。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,299,280.64元。与上年同期9,030,093.54元对比减少3,730,812.90元,主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86％，对个人和家庭人员补助经费占基本支出的2.06％。

　　（二）项目支出情况

　　镇康县民政局2017年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126,071,089.64元。与上年同期19,195,380.56元对比增加106,875,709.08元,主要原因分析：支出增加主要因为历年最低生活保障资金及医疗救助资金属财政专户管理，决算由财政代列，今年纳入部门决算管理。具体项目开支及开展工作情况：20802民政管理事务7,951,469.57元，20808抚恤5,155,774元，20809退役安置917,867.24元，20810社会福利3,536,948.74元，20815自然灾害生活救助2,483,096元，20819最低生活保障88,851,905.27元，20820临时救助1,436,464.46元，20821特困人员救助供养5,033,746元，20825其他生活救助6,192,598元，21011行政事业单位医疗38,926.4元，21013城乡医疗救助4,715.35元，22004地震事务970元，22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出4,471,323.96元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县民政局2017年度一般公共预算财政拨款收入144,925,059.16元,占本年收入合计的96.83%。与上年同期29,749,812.08元对比增加115,175,247.08元,主要原因分析：收入增加主要因为历年最低生活保障资金及医疗救助资金属财政专户管理，决算由财政代列，今年纳入部门决算管理。

　　镇康县民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出125,094,731.60元,占本年支出合计的95.22%。与上年同期18,424,537.93对比增加106,670,193.67元,主要原因分析：支出增加主要因为历年最低生活保障资金及医疗救助资金属财政专户管理，决算由财政代列，今年纳入部门决算管理。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……无；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……无；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 主要用于……无；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……无；

　　5.社会保障和就业支出125,054,835.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.97%。主要用于工资福利支出4,815,443.84元，商品和服务支出707,283.82元；对个人和家庭补助支出112,716,871.94元；其他资本性支出6,815,235.60元。

　　6.医疗卫生与计划生育支出38,926.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于对个人和家庭补助支出38,926.40元。

　　7.国土海洋气象等支出970元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商品和服务支出970元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000元，支出决算为35,279元，完成预算的13.7%，比上年同期减少214,809.62元，下降60.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,407元，完成预算的8.94%；公务接待费支出决算为21,872元，完成预算的18.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因无公用经费支出，外欠耗材打印、设备购置、办公经费、车辆燃油、维修费、接待经费未付。

　　镇康县民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少214,809.62元，下降60.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少89,749.92元，下降87%；公务接待费支出决算减少89,780.70元，下降80.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因无公用经费支出，外欠耗材打印、设备购置、办公经费、车辆燃油、维修费、接待经费未付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　镇康县民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,407元，占8.94%；公务接待费支出21,872元，占18.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13,407元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。

　　公务用车运行维护支出13,407元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出21,872元。其中：

　　国内接待费支出21,872元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。占预算120,000元的18.23%，比上年同期减少89,780.70元，下降80.41%，主要用于接待省市领导考察验收工作及乡镇民政办日常工作汇报、往来所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出：无。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县民政局2017年度政府性基金财政拨款收入4,066,900元,占本年收入合计的2.81%。与上年同期收入8,852,700元对比减少4,785,800元,主要原因分析：项目工程完工，上级下达资金减少。

　　镇康县民政局2017年度政府性基金财政拨款支出4,276,882元,占本年支出合计的3.26%。与上年同期支出1,421,641.01元对比增加2,855,240.99元,主要原因分析：项目工程根据进度进行支付资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　其他支出4,276,882元，占政府性基金财政拨款支出100%。主要用于机关资本性支出中房屋建筑物购建。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　镇康县民政局2017年机关运行经费支出4,840,147.22元，与上年同期3,204,565.56元对比增加1,635,581.66元,增长51.04%，增加的主要原因是人员调资及精准扶贫经费增加。部门机关运行经费主要用于2080201行政运行支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，镇康县民政局部门资产总额68,963,249.72元，其中，流动资产55,814,574.30元，固定资产12,820,240.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程328,435元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,352,055.78元，其中固定资产增加373,379.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，镇康县民政局部门政府采购支出总额66,400元，其中：政府采购货物支出66,400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　监督索引号53092400231401111