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镇康县民政局2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分镇康县民政局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县民政局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）宣传和学习贯彻党和国家的路线、方针、政策、执行党中央，国务院省、市、县各级决议决定，团结和带领全体干部职工，努力完成本单位内各项任务。
（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令。管理本单位内的行政事务。
（3）编制和执行本单位内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。
（4）领导和管理本单位内的政治、经济和社会各项事业。
（5）领导和管理本单位内的民族、民政和社会治安等工作。
（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
镇康县民政局挂靠老龄办一个副科级机构。局机关内设办公室、社会救助股、救灾股、社会事务股、区划地名股、民间组织管理股、基层政权和社区建设股、社会福利和慈善事业促进股等8个职能股（室），下设婚姻登记中心、救助管理站、殡仪馆、家庭经济状况核对中心、县中心敬老院、凤尾敬老院、勐捧敬老院、木场敬老院8个股级下属事业机构。
（三）重点工作概述
（一）完善机制，各项社会救助制度无缝衔接。
1.健全城乡低保动态管理机制，强化监督检查，推进城乡低保法制化和规范化建设。
2.扎实做好特困人员供养工作，有效提高全县特困人员供养水平。
3.充分发挥医疗救助的救急救难作用，确保困难群众“病有所医”。
4.充分发挥社会救助托底线、救急难的作用，保障困难群众基本生活。
（二）强化措施，防灾减灾救灾能力全面提升
1.规范救助，妥善安排好灾后受灾群众生活。
2.认真做好民房受灾恢复重建工作。
3.防灾减灾宣传和演练。
4.应急物资储备工作。
5.加强应急值守工作。
（三）全力以赴，落实“六个老有”工作目标
（四）突出重点，社会事务各项工作健康运行
（五）多措并举，社会福利和慈善事业促进工作取得新进展
1.认真开展社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋感染儿童的救助工作。
2.认真做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。
3.大力发展儿童福利事业。
4.做好“义肢助残”假肢装配项目工作。
5.认真做好慈善捐赠接收工作。
（六）创新机制，基层政权建设工作扎实开展
1.扎实开展平安社区创建工作。
2.深入开展扫黑除恶专项斗争，切实维护基层和谐稳定。
3.修订完善村规民约，提升基层治理能力。
4.集中开展矛盾纠纷大排查大化解，切实预防“民转刑”命案。
5.贯彻乡村振兴战略，加强农村社区建设，推行移风易俗，弘扬时代新风。
（七）协调推进，区划地名工作有序开展
1.扎实开展地名普查工作。
2.加强行政区域界线管理，开展平安边界创建工作。（八）科学谋划，社会组织管理依法规范运行
1.依法做好规范社会组织的审核登记和年检工作。
2.加强社会组织党建工作。
（九）履职尽责，做好脱贫攻坚“挂包帮扶”工作
（十）合理规划，民政项目有序推进
1.抓好15个民政在建项目推进工作。
2.做好2019年临沧市提升养老服务质量行动推进工作。
3.完成社会福利院、老年护理院、儿童福利院、救助管理站勘测定界（供地手续）办理。
4.做好老年护理院、儿童福利院纳入2019年中央预算内资金安排计划申报工作。
（十一）统筹协调，部门其他工作有序开展
1.抓好党建巩固提升，完成规范化党支部达标创建工作。
2.抓好党风廉政建设和干部队伍建设。
3.来信来访工作。
4.安全生产、综治维稳、保密工作，档案工作。
5.社会人才工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制 17人，事业编制16人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 7577.11万元，其中：一般公共预算财政拨款7577.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8054.35万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入13741.25万元，其中:本年收入7577.11万元，上年结转6164.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7577.11万元（本级财力7577.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 7577.11万元。财政拨款安排支出 7577.11万元，其中，基本支出484.98万元，项目支出7092.13万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
镇康县民政局2019年财政拨款安排支出按功能科目分组，主要用于2080201行政运行412.32万元；2080299其他民政管理事务7万元； 20800505行政事业单位基本养老保险45万元； 2081001儿童福利19.24万元； 2081004殡葬1万元； 2081107残疾人生活和护理补贴219.85万元， 2081004殡葬1万元；2081901城市最低生活保障20万元；2081901农村最低生活保障380万元；2082101城市特困人员供养支出0.57万元；2082101农村特困人员供养支出575.60万元；其他生活救助5702.46万元；2101101行政单位医疗14.17万元；2101101事业单位医疗9.17万元；2101601老龄卫生健康事务131.69万元；2240699其他自然灾害防治支出34.72万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
镇康县民政局2019年财政拨款安排支出按经济科目分组501机关工资福利支出450.80万元（其中：基本支出450.80万元，项目支出0万元）；502机关商品和服务支出37.30万元；（其中：基本支出30.3万元，项目支出7万元）；509对个人和家庭的补助7088.02万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出7084.13万元）；599其他支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
镇康县民政局无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金124.20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县民政局2019年“三公”经费27万元，与上年同期相比无增减变化。其中公务用车购置及运行费15万元，与上年同期相比无增减变化，公务接待费12万元，与上年同期相比无增减变化。
（二）镇康县民政局2019年基本支出预算为484.99万元，与上年同期数1371.87万元减少886.88万元，减少64.65%，减少原因为单位人员职工划转，部分对个人和家庭对象补助从基本支出调到项目预算及脱贫攻坚工作对低保对象的核减大幅度减少基本支出
（三）镇康县民政局2019年项目支出预算为7092.13万元，与上年同期数920.68万元增加6171.45万元，增加670.31%，增加原因为从2018年开始对沿边定居生活补助救助对象以户为标准调整为以人为标准进行救助，至今后每年将增大沿边定居救助支出6000多万元。
其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排30.30万元，与上年同期减少13.65万元，减少31.06%，主要原因分析：部门机关运行经费在用于局机关机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出，严格执行节约公用支出开支的政策，缩减接待费等开支。
（三）2018年用于保障镇康县民政局机构正常运转的日常支出43.95万元，包括办公经费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用等日常公用经费支出。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
镇康县民政局2019年部门共申报项目16个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目16个，财政预算安排资金7092.13万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
监督索引号53092400231400111
镇康县民政局2019年预算公开情况表20190226103814712.xls
滇公网安备53092402000102号