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镇康县民族宗教事务局2020年预算公开目录
第一部分镇康县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分镇康县民族宗教事务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县民族宗教事务局2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职能是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于民族宗教工作的路线、方针、政策和国家关于民族宗教问题的法律法规，促进各民族共同发展、共同繁荣，确保民族团结和边疆稳定，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手；加强对民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教情况的综合调查研究和宣传教育工作，检查督促民族宗教政策、法规的执行情况；指导、监督《民族乡行政工作条例》的贯彻实施；做好边疆和少数民族地区的团结稳定工作，保障少数民族的平等权利，协调有关发展民族之间平等、团结、互助的社会主义民族关系事宜；参与制定有关民族地区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划，会同有关部门研究民族地区发展经济的特殊政策和措施，参与分配和管理少数民族和民族地区的专项扶持资金，做好民族地区的经济和社会发展的统计工作；会同有关部门推进和协调经济发达地区民族地区的对口支援，配合有关部门做好民族地区扶贫开发工作；协同有关部门促进少数民族和民族地区文化、教育、科技、卫生、体育、计划生育等各项事业的发展，参与研究制定有关政策、措施和规划，管理全县少数民族语言、文字工作和民族古籍整理工作，推广使用少数民族文字；广泛联系民族干部，协同组织、人事部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用工作；组织少数民族和宗教界人士到区内外考察学习和接待外地到我县的民族宗教参观、考察团（组）；依法管理各宗教组织，对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党的全面领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；帮助各宗教团体在宪法和法律、法规规定的范围内按照各教特点开展工作，审批办理宗教团体需由行政机关协助处理各项宗教事务；指导各乡（镇）民族宗教事务工作，加强同民族乡的联系；承办县委、县政府和省民委、省宗教事务局、市民族宗教委员会交办的其它事项。因此，为进一步加强对民族宗教工作的领导，改善民族宗教工作条件，使镇康县的民族宗教工作适应新形势下民族宗教工作事务的需要，最终达到民族团结、社会稳定、经济发展。
（二）机构设置情况
1981年5月23日，中共镇康县委批准成立镇康县民族宗教事务委员会。1995年10月13日，县级党政机构改革撤销镇康县民族宗教事务委员会，组建镇康县民族宗教事务局。2011年民宗局和统战部实行“一个机构、两块牌子”。2015年调整为民宗局和县委统战部合署办公。2019年5月合并，下设6个股室，分别是：办公室、民族事务股、宗教事务股、文化教育股、无党派党外知识分子股、台侨事务股。
（三）重点工作概述
在市委、市政府、县委、县政府领导下，全面贯彻落实党的民族宗教政策，立足镇康实际，不断巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，扎实抓好民族团结进步示范区建设和实施兴边富民工程，改善沿边群众生产生活条件三年行动计划，引导宗教与社会主义相适应，着力在特色产业、民族关系和谐建设等方面取得示范。各族群众生活水平明显提高、确保全县民族团结、经济发展、宗教平稳、社会和谐、边境安宁、睦邻友好的良好局面不断巩固。
二、预算单位基本情况
镇康县民族宗教事务局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年镇康县民族宗教事务局财务总收入285.31万元，其中：一般公共预算财政拨款285.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增长113.74万元，增长率为66.30%。主要原因分析是2019年5月份机构改革，统战部和民宗局合并办公，所以2020年的预算数比上年大。
（二）财政拨款收入情况
2020年镇康县民族宗教事务局财政拨款收入 285.31万元，其中:本年收入285.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.31万元（本级财力285.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增长113.74万元，增长率为66.30%。主要原因分析是2019年5月份机构改革，统战部和民宗局合并办公，所以2020年的预算数比上年大。
四、预算单位支出情况
2020年镇康县民族宗教事务局预算总支出285.31万元。财政拨款安排支出 285.31万元，其中：基本支出284.31万元，与上年对比增长116.74万元，增长率69.67%，主要原因分析是2019年5月份机构改革，统战部和民宗局合并办公，所以2020年的预算数比上年大；项目支出1万元，与上年对比减少3.00万元，减少率为75%，主要原因分析2019年预算项目是民族机动金（民族团结示范村），2020年预算项目是佛教协会活动经费0.50万元和基督教协会活动经费0.50万元。。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2012301-行政运行”基本支出113.65万元。主要用于工资福利支出102.29万元（工资性支出）和商品和服务支出11.36万元（日常公用经费支出）。
“2012304-民族工作专项”基本支出17.32万元。主要用于对个人和家庭补助。项目支出1.00万元，主要用于佛教协会和基督教协会活动经费各0.5万元。
“2013401-行政运行”基本支出103.73万元。主要用于工资福利支出91.90万元（工资性支出）、商品和服务支出10.80万元（日常办公经费支出）和对个人和家庭补助1.03万元（生活补助支出）。
“2080501-行政单位离退休”基本支出15.26万元。主要用于离休人员的经费支出。
“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出20.50万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2089901-其他社会保障和就业支出”基本支出1.66万元。主要用于工伤保险、生育保险和失业保险支出。
“2101101-行政单位医疗”基本支出12.51万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
“2101199-其他行政事业单位医疗支出”基本支出0.68万元。主要用于大病保险支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301-工资福利支出229.53万元。基本支出229.53万元（其中：30101-基本工资56.86万元、30102-津贴补贴96.12万元、30103-奖金41.19万元、30108-机关事业单位基本养老保险20.50万元、30110-职工基本医疗保险12.51万元和30112-其他社会保障缴费2.35万元）；项目支出0万元。
2.302-商品和服务支出23.16万元。基本支出22.16万元（其中：30201办公费2.80万元、30207-邮电费0.70万元、30211-差旅费2.00万元、30217-公务接待费1.20万元、30231-公务用车运行维护费2.00万元和30239-其他交通费13.38万元）；项目支出1.00万元（其中：30201-办公费0.20万元、30211-差旅费0.60万元和30299-其他商品和服务支出0.20万元）。
3.303-对个人和家庭补助32.62万元。基本支出32.62万元（其中：30301-离休费15.26万元和30305-生活补助17.36万元）；项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
镇康县民族宗教事务局无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
镇康县民族宗教事务局无此项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
镇康县民族宗教事务局无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个（采购打印机3台，采购电脑3台，采购档案软件2台，采购内网建设设备1套，采购会议桌1套，采购党建电教设备1套和采购党员活动室设备1套）；采购预算资金36.35万元（采购打印机2.88万元，采购电脑4.35万元，采购档案软件0.52万元，采购内网建设设备23.00万元，采购会议桌3.00万元，采购党建电教设备1.60万元和采购党员活动室设备1.00万元）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县民族宗教事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.10万元，与上年相比无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县民族宗教事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇康县民族宗教事务局2020年公务接待费预算为4.50万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为16次，共计接待1000人次，与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县民族宗教事务局2020年公务用车购置及运行维护费为6.60万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费6.60万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年镇康县民族宗教事务局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金1.00万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0个，编制绩效指标0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县民族宗教事务局2020年机关运行经费安排8.78万元，与上年对比增长了0.78万元，增长率为9.75%，主要原因分析是2019年5月份机构改革，统战部和民宗局合并办公，.所以2020年的预算数比上年大。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
镇康县民族宗教事务局无二级预算单位，不是汇总单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年初预算安排基本支出284.31万元，比上年增加116.74万元，增长69.67%。其中：工资福利支出229.53万元，增加102.99万元，增长81.39%，主要原因是2019年5月份机构改革，统战部和民宗局合并办公，所以2020年的预算数比上年大;商品和服务支出22.16万元，增加6.77万元，增长43.99%，主要原因是2019年5月份机构改革，统战部和民宗局合并办公，所以2020年的预算数比上年大；对个人和家庭补助32.62万元，增加2.98万元，增长10.05%，主要原因是主要原因是2019年5月份机构改革，统战部和民宗局合并办公，增加投成人员与遗属人员补助。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出1.00万元，比上年减少3.00万元，下降75%,主要原因是2019年预算项目是民族机动金（民族团结示范村），2020年预算项目是佛教协会活动经费0.50万元和基督教协会活动经费0.50万元。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
镇康县民族宗教事务局无预算重点领域财政项目。
镇康县民族宗教事务局
2020年6月18日
监督索引号53092400130800111
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