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　　镇康县民族宗教事务局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 镇康县民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 镇康县民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　镇康县民族宗教事务局 中共镇康县委统一战线工作部 主要职能职责：

　　（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决算部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

　　（2）推动落实统一战线工作的理论、政策、和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告镇康县统一战线工作情况并提出建议，拟订镇康统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调各部门各单位统一战线工作。

　　（3）负责发现、培养党外人士，负责联系民主党派，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公经济发展的政策措施以及联系对台工作。

　　（4）贯彻实施党的民族宗教工作方针政策及县委决策部署，制定有关政策措施并督促落实，协调处理全县民族事务和宗教工作中的重大问题，全面促进民族事务，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　（5）依法履行宗教事务管理，依法保护人民信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　镇康县民族宗教事务局2019年以来，统一战线工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的指示精神，按照省委、市委统战部及县委的工作部署，以破解统一战线各领域重点难点问题为着力点，扎实抓好民族团结进步示范县建设和实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划，着力在特色产业、民族关系和谐建设等方面取得示范。各项工作稳步有序推进，主要工作是：一是加强理论学习，不断提高干部队伍素质；二是发挥统战优势，加强党外代表人士工作；三是抓牢创建全国民族团结进步示范县工作，边疆各民族呈现繁荣稳定的新局面；四是依托沿边三年行动计划、十百千万工程,民族地区实现全面脱贫；五是依法管理宗教事务，宗教工作呈和谐稳定发展态势。六是加强海外联谊，拓展统战工作新空间；七是发挥桥梁纽带作用，助力非公经济高质量发展；八是坚持突出政治引领，非公企业政治建设不断加强；九是积极坚持服务先导，做好创业扶持工作；十是创新工作方式，巩固脱贫成效；十一是“不忘初心、牢记使命”主题教育稳步推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县民族宗教事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即镇康县民族宗教事务局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县民族宗教事务局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员8人（统战部退休4人）。其中：离休1人，退休7人（统战部4人）。退休人员工资有镇康县人力资源和社会保障局统一发放。

　　实有车辆编制1辆（统战部），在编实有车辆1辆（统战部）。

　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、决算情况说明

　　镇康县民族宗教事务局2019年度收入合计446.02万元。其中：财政拨款收入358.83万元，占总收入的80.45%，比上年同期（207.88万元）增加150.95万元，增加72.61%，主要原因分析2019年机构改革县委统战部和民族宗教事务局合并办公，人员经费和公用经费增加；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%，与上年相比无变化；事业收入0.00万元，占总收入的0%，与上年相比无变化；经营收入0.00万元，占总收入的0%，比上年与上年相比无变化；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%，与上年相比无变化；其他收入87.18万元，占总收入的19.55%，比上年同期（1384.29）减少1297.11万元，减少93.70%，主要原因分析2018年乡镇的项目经镇康县民族宗教事务局转拨，2019年的项目经费，不通过镇康县民族宗教事务局拨付乡镇，由县财政直接拨付。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县民族宗教事务局2019年度支出合计1703.62万元。其中：基本支出285.00万元，占总支出的16.73％，比上年同期（177.32万元）增加107.68万元，增加60.73%，主要原因分析主要原因分析2019年机构改革县委统战部和民族宗教事务局合并办公，人员经费和公用经费增加；项目支出1418.62万元，占总支出的83.27％，比上年同期（36.95万元）增加1381.67万元，增长3739.30%，主要原因分析2018年拨入的项目经费在2019年列支；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％，与上年相比无变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障机关正常运转的日常支出285.00万元。与上年177.32万元对比增长了107.68万元,主要原因分析2019年机构改革县委统战部和民族宗教事务局合并办公，人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.01万元占基本支出的83.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费47.99万元占基本支出的16.88％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障镇康县民族宗教事务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1418.62万元。与上年（36.95万元）对比增加1381.67万元，增加3739.30%,主要原因分析2018年拨入的项目经费在2019年列支。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　扶持人口较少数民族保险费支出53.10万元，文化保护和“双百”工程项目资金支出3.00万元，省级统筹整合涉农资金支出35.52万元，中央财政专项扶贫资金支出287.00万元，财政扶贫少数民族发展资金支出1040.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出301.22万元,占本年支出合计的17.68%。与上年196.34万元对比增长了104.88万元，主要原因分析2019年机构改革县委统战部和民族宗教事务局合并办公，人员经费和公用经费增加。所以财政拨款支出比2018年大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出263.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.37%。其中：2012301-行政运行支出116.85万元，主要用于工资福利支出107.92万元、商品和服务支出5.61万元和对个人和家庭的补助支出3.32万元；2012302-一般行政管理事务支出1.18万元，主要用于商品和服务支出；2012304-民族工作专项支出15.42万元，主要用于商品和服务支出4.28万元和对个人和家庭的补助支出11.14万元；2012399-其他民族事务支出53.10万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；2013401-行政运行支出70.68万元，主要用于工资福利支出65.13万元、商品和服务支出4.20万元和对个人和家庭的补助支出1.35万元；201304-宗教事务支出1.09万元，主要用于商品和服务支出；2013499-其他统战事务支出4.85万元，主要用于商品和服务支出。

　　2.社会保障和就业支出25.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。其中：2080501-归口管理的行政单位离退休支出15.83万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.49万元，主要用于工资福利支出；2089901-其他社会保障和就业支出0.90万元，主要用于工资福利支出。

　　3.生健康支出9.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。其中：2101101-行政单位医疗支出9.10万元，主要用于工资福利支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于工资福利支出。

　　4.农林水支出3.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。其中：2130299-其他林业和草原支出3.00万元，主要用于商品和服务支出；2130504-农村基础设施建设支出0.52万元，主要用于商品和服务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县民族宗教事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为万1.31元，完成预算的16.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的20.8%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年的公务用车的使用和修理次数比预计的次数小，接待次数和人次也比预计的要小一些。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.31万元比2018年的1.16万元增加0.15万元，增长12.93%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.04万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降76.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因原民族宗教事务局没有公务用车，2019年机构改革县委统战部和民族宗教事务局合并办公，县委统战部由公务用车1辆，所以2019年的决算由公务用车运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占79.39%；公务接待费支出0.27万元，占20.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.27万元。其中：

　　国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6次（其中：外事接待0次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县民族宗教事务局2019年机关运行经费支出21.21万元，与上年（16.26万元）对比增长了4.95万元,主要原因分析2019年机构改革县委统战部和民族宗教事务局合并办公，公用经费增大，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费、固定资产购置等日常运转经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县民族宗教事务局资产总额162.47万元，其中，流动资产153.54万元，固定资产8.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1245.62万元，其中;流动资产减少1249.37万元，固定资产增加3.55万元,对外投资及有价证券与上年相比无变化，在建工程与上年相比无变化，无形资产与上年相比无变化，其他资产增加与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.61万元,其中：政府采购货物支出1.61万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县民族宗教事务局2019年决算公开没有需要说明的事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及以上人员缴纳的各项社会保险费等。

　　8.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　9.对个人和家庭的补助支出：反应支付用于对个人和家庭的补助支出。

镇康县民族宗教事务局决算公开表12.XLS20200917055657008.xls

　　镇康县民族宗教事务局

　　2020年9月15日

　　监督索引号53092400130801111