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镇康县南伞镇人民政府2024年度部门决算

公开报告目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明                一、机关运行经费支出情况                                 二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）坚定不移抓经济基础，综合实力显著提升。经济运行稳中向好。把稳经济“基本盘”，锚定目标任务，完成招商引资项目3个，落地1个，总投资2041万元，完成规模以上固定资产13个2.02亿元，推进南伞镇集体经济发展合作有限公司实体化运行，年内营业额达179万元，促进每个村集体经济增收3.5万元。全镇经济总收入达8.97亿元，增长14.3%，农民人均可支配收入达20907元，增长10.2%。基础设施不断完善。累计争取项目投资1238万元，新增入库项目7个，31个项目启动建设，29个项目建成投产，修复新建产业路169.15公里，硬化村内道路17.5公里，持续推进5条防火通道建设，解决红岩村、白岩村、户育村、哈里新村1930户9048人资源性缺水问题。营商环境不断优化。深入开展企业大走访，帮助企业用足用好惠企政策，积极做好企业帮办和培育工作，累计走访企业297个，帮助解决问题23个，完成经济普查3273户。

（二）坚定不移抓特色优势，产业发展提质增效。南伞镇围绕“清底数出思路、抓服务出实招、抓管护出实效”产业发展三步曲，积极开展产业发展大调研，召开产业发展座谈会，全面摸清底数、理顺工作思路，推进产业发展提速提效。耕地红线持续夯实。全年粮食种植总面积达79508亩，产量17003吨。持续推进甘蔗产业发展“315111”规划，2024年新植糖料蔗10736亩，净增长6529亩，净增率排名全县第一，全镇实现甘蔗种植总面积2.43万亩，其中，白岩村蔗园面积达到11420亩，建成全县唯一万亩村。特色产业不断优化。大力推进临沧坚果产业提质增效，完成落头开心14.2万亩，建成市、县、村示范基地16处，种植面积达15.46万亩，农业产量达1.55万吨，产值1.44亿元。探索“坚果+蜜蜂”产业发展新模式，蜜蜂养殖量达9600箱，蜂蜜产量达54吨以上，农业产值约270万元。传统产业持续巩固。全面推进“两烟”固化发展，完成烤烟种植3005亩、收购烟叶6100担、实现产值1005万元；完成香料烟种植471亩，产量566.84担，产值79.21万元。有序推进咖啡产业恢复发展，依托沪滇项目，建成哈里咖啡庄园，打造哈里咖啡品牌，种植面积达0.8万亩，农业产量0.8万吨，农业产值3600万元。持续推进“村党组织+政企银保+合作社+农户”肉牛养殖模式，在牛价格持续低迷的情况下，新改造圈舍127间，猪、牛、羊存栏量分别达36484头、4297头、4646只，产值约1.4亿元。

（三）坚定不移抓防贫监测，乡村振兴有力有效。脱贫成效明显提升。2024年以来新识别监测对象15户51人，消除风险24户78人，风险再标注6户15人。用好用活兜底保障政策，采用“输血+造血”帮扶双管齐下，完成小额信贷18户120万元，帮助符合条件的学生申请“雨露计划”补贴160人33.65万元，实现脱贫人口转移就业4373人次。依托“云南省政府救助平台”受理群众诉求374件，结率达100%。美丽乡村宜居宜业。深入贯彻落实县委关于学习运用“千万工程”经验推进“八个专项行动”工作要求，坚持问题导向促整改，持续固化人居环境红黑榜通报制度，高效推动问题整改96个，统筹推进农村厕所改造提升4991座、自然村生活垃圾处理设施覆盖率达100%，行政村生活污水治理率达50%，群众投工投劳硬化村内道路6条7.34公里，修复产业路12条28.5公里，建成17个村（社区）“千万工程”示范点建设。

（四）坚定不移抓安全稳定，社会治理更加和谐。边境维稳有力有序。持续深化“五联”机制，严打偷私渡等跨境违法犯罪，按照“守好点、稳住线、控住面、树形象”工作思路，围绕“党员是先锋，人人是模范，所所是堡垒，段段是长城，片片成示范”的工作目标，突出党建引领作用发挥，定期召开党政军警民联席会议，分析研判边境形势，安全生产有力有序。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”有关要求，将安全兜底工作作为全镇重中之重，聚焦“盯住人、盯住场所、盯住节令、盯住重点区域”。深刻汲取“7·21”较大火灾事故，开展7轮次打通消防“生命通道”、“三合一、多合一”场所和农贸市场消防安全专项整治行动，矛盾化解有力有效。持续做好“枫桥经验”大运用，结合镇康县“12·14”专项行动，以“四个三”举措推动矛盾纠纷排查化解工作走深走实，年内共答复来信来访40件，排查出矛盾纠纷392件，调解成功312件，调解成功率80%。排查出特殊群体重点人员200余人，均对其进行分类、分批管控。

（五）坚定不移抓民生福祉，社会事业蓬勃发展。社会保障全面夯实。以保障和改善民生为重要任务，认真落实各项惠民政策，年内新识别农村低保71户101人、城市低保5户5人、农村特困7户7人，累计发放各类惠民资金3597.97万元，发放沿边定居群众生活补助2689.5万元，医疗保险和养老保险参保率达100%，文化活动不断丰富。聚焦精神文明建设，多措并举开展群众喜闻乐见的文化活动，开展各类群众文化活动47场次，惠及群众4万余人次，公共服务持续完善。聚焦“一老一小”，深入推进工青妇工作，完成南伞镇职工之家、老年幸福食堂建设，组织开展工会“送温暖”慰问活动4场次，开展青年大学习活动5期128人，组建“爱心妈妈”队伍1支35人，开展亲子阅读活动7场次。

（六）坚定不移抓作风建设，政府效能提质增效。人民立场更坚实。走好新时代党的群众路线，始终站稳人民根本立场，以人民利益为先、以群众期盼为念、以民生福祉为重，真心实意为群众办事，全面落实“四下基层”制度，深入基层发现问题，推动问题在基层解决，到基层开展宣讲85场次，到现场办公159场次，接待群众来访148场次，人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障，作风建设更务实。聚焦“三个三”问题表现，开展集中整治，加强重点领域、重要部门、关键岗位廉政风险防控，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题。持续推进党纪学习教育常态化长效化，持之以恒学纪、知纪、明纪、守纪，干事创业氛围持续向好。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县南伞镇人民政府共设置5个内设机构，包括：包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。所属独立编制单位4个，均不独立核算分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县南伞镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县南伞镇人民政府。

纳入镇康县南伞镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县南伞镇人民政府2024年末人员编制数93人，其中：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员90人。其中：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属13人。车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附表）

国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞镇2024年度收入合计11784.86万元。其中：财政拨款收入11608.83万元，占总收入的98.51%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，其他收入176.03万元，占总收入的1.49%。与上年相比，收入合计减少2446.8万元，下降17.19%。主要原因是年度内项目资金和土地征占补偿资金减少，故总收入减少，其中：财政拨款收入减少2036.51万元，下降14.92%；主要原因是年度内项目资金和土地征占补偿资金减少，其他收入减少410.29万元，下降69.97%。主要原因是实行国库集中支付，各部门转拨各类工作经费减少和土地征占补偿拨入减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞镇2024年度支出合计13268.30万元。其中：基本支出2470.82万元，占总支出的18.62％；项目支出10797.48万元，占总支出的81.38％；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴支出，与上年相比，支出合计减少1273.72万元，下降8.75%。主要原因年内项目资金支出减少，加之各类惠农补贴直接由县级单位发放，故总支出减少。其中：基本支出增加88.02万元，增长3.69%；主要原因是本年度行政人员和事业人员增加，故基本支出较上年增加；项目支出减少1361.74万元，下降11.19%；主要原因是项目总投资减少，且年末有部分项目资金未完成清算，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县南伞镇人民政府正常运转的日常支出2470.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2217.39万元，占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253.43万元，占基本支出的10.26％，2024年人均工资福利支出12.39万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县南伞镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10797.48万元。其中：基本建设类项目支出154.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.镇康县南伞镇白岩村坚果精深加工厂项目经费520万元，主要用于新建标准化车间2055㎡；新建仓储冷库1500m³；新建地磅秤1台，配套污水处理、水电等附属工程。

2.镇康县南伞镇哈里村精品咖啡庄园项目经费1025万元，主要用于高标准鲜果加工厂房，面积约1580平方米，包括水洗加工车间、脱壳车间、烘焙车间、仓库、豆料仓、冷库、日晒场等，投入415万元；建设咖啡推广示范基地600亩、育苗温室大棚3000平方米、水肥一体化灌溉系统1套及相关附属工程；新建园区产业道路2160立方米，路基宽6米、路面宽4面、配套挡土墙、边沟等附属工程。

3.镇康县南伞镇南伞村大龙洞片区乡村旅游产业发展及村庄功能提升建设项目经费210万元，主要用于南伞村大龙洞片区实施拆除工程，住房风貌提升，挡土墙建设工程，解决猪圈、厨房私搭乱建等。

4.镇康县南伞镇2024年糖料蔗核心基地建设（一、二期）项目经费165万元，主要用于实施甘蔗坡改梯一期600亩、二期3066.66亩，持续续开展甘蔗种植，拓展蔗糖原料基地。

5.镇康县南伞镇2024年临沧坚果提质增效项目经费50万元，主要用于南伞镇坚果叶面肥喷施与病虫害防治50000亩，降低坚果病虫害率，提高坚果产量。

6.镇康县南伞镇白岩村、白岩村邦小底自然村“千万工程”人居环境整治提升项目经费350万元，主要用于白岩村邦小底自然村进行“千万工程”人居环境整治提升项目的实施。

7.镇康县南伞镇白岩村白岩自然村人居环境提升、南伞镇白岩村塘铁寨生活污水治理建设项目经费90万元，主要用于白岩自然村、白岩塘铁寨等人居环境提升项目改造，修复破损道路，完善交通设施，修建凝土管网建设，建设凝土检查井数量，修建污水管网等。

8.镇康县南伞镇白岩村塘铁寨道路提升改造项目经费120万元，主要用于白岩村塘铁寨进行道路提升项目改造，进行路面拆除、铺筑砂石垫层及路面浇筑、挡墙浇筑等。

9.镇康县南伞镇烤烟产业发展、甘塘村烤烟产业基础设施建设项目经费411.72万元，主要用于烤烟产业发展基础设施项目进行建设，修建烤烟房座数、烤烟彩钢瓦钢架大棚、烤房场地及道路硬化、产业道路建设（砂石路面）等，完善交通设施，加快烤烟房建设力度助力烟农增收。

10.镇康县南伞镇红岩村乡村旅游产业发展基础设施建设项目经费100万元，主要用于红岩村乡村旅游产业发展基础设施建设，通过完成道路硬化、旅游休息台、公共区域设施建设、配套照明设施、污水管网改造、垃圾费建设等工程，逐步提高项目区乡村旅游产业发展基础设施建设完成度，改善人居环境。

11.镇康县南伞镇麻栗坪村农村饮水更新改造项目经费34.48万元，主要用于麻栗坪村新建不锈钢水池、蓄水池、土石方开挖、砂石回填、毛石混凝土挡墙、C25钢筋砼基础；架设DN32热轧镀锌钢管及配套附属工程。

12.镇康县南伞镇田坝村“谷、轴、带”产业路建设项目（三期）经费80万元，主要用于田坝村产业道路硬化，配套排水沟、涵洞、防护挡墙、过水路面等其他相关附属工程建设。

13.镇康县南伞镇边境维稳类项目经费479.83万元，主要用于南伞镇执勤卡点活动板房；炮楼山、117应急、芹菜沟等安置点、边境一线监控及网络安装建设14公里；边境物理阻隔铁丝网建设19公里及相关附属工程建设；边境巡逻道建设5公里；保障南伞镇维稳工作正常开展。

14.镇康县南伞镇田坝村肉牛屠宰加工厂建设项目经费1300万元，主要用于肉牛屠宰加工市场，集中对肉牛屠宰加工进行统一管理，减少环境污染，有利于改善群众生产生活条件，优化当地产业结构，推动镇康肉牛产业向规模化、工业化发展奠定基础。

15.镇康县南伞镇红岩村公益性公墓建设项目经费3万元，主要用于完成公墓建设1个及相关附属工程；加快南伞镇殡葬改革步伐，规范殡葬行为，推动公墓建设与殡葬服务工作开展。

16.镇康县南伞镇营盘村、红岩村2019年边疆党建长廊“四位一体”建设项目经费2.5万元，主要用于种植散尾葵28株，海芋40株，三角梅球49株，飘香红110株，多色小三角梅600株，奥州火焰木34株，香樟树32株，金森女真球27株，欧洲董莲球98株，进一步落实产业发展，促进农民经济收入，加大农业可持续发展。

17.镇康县南伞镇班龙村雨季道路保通项目工程项目经费2万元，主要用于班龙村道路保通6.5公里，提升道路抗灾能力，确保雨季交通网络畅通，助力农村经济社会可持续发展。

18.镇康县南伞镇2017年棚户区改造项目配电项目工程经费54.25万元，主要用于实施棚户区改造项目，完成电缆开挖1445米，变压器安装1个，高压电缆井2个等其他附属工程，全面提升供电可靠性，支撑用电需求。

19.镇康县南伞镇热水河石洞、班龙南片河自然村核桃提质增效项目经费80万元，主要用于种植核桃提质增效1400亩，加快推进核桃产业发展，持续稳定增加农民收入；通过配套建设进村水泥产业路15公里，设计宽度4米，C30混凝土浇筑，配套排水设施，明显改善交通运输状况，解决群众产业道路困难、促进农业产业发展。

20.镇康县南伞镇刺树丫口山货市场建设项目经费9万元，主要用于修建红岩村刺树丫口边境土特产交易市场，搭建市场货台9个，完成透水砖铺547.62平方米，整合区域农产品资源，增强竞争力，推动乡村振兴。

21.镇康县南伞镇边境小康村村及乡村旅游建设类项目经费222.87万元，主要用于白岩村白岩一、二组党员活动室2栋、公厕2座、篮球场1个、房屋寨门改造，建设白岩村皮匠寨自然村苗族风情园1个、陀螺场1个、公厕1座、房屋改造等，白岩村皮匠寨自然村苗族风情园1个、陀螺场1个、公厕1座、房屋改造等；3.南伞村大坝自然村污水管网安装、建设污水处理设施；建设佤族文化风情园1个、提升改造农家乐10户、水产养殖2户；圈舍及庭院提升改造；乡村旅游公共服务设施提升等，红岩村刺树丫口自然村石棉瓦、大棚、围墙、猪圈等拆除改造；道路硬化，房屋、户厕、庭院改造，集中养殖场建设，农家乐改造等，建设苗族风情园一个，对原有水景观进行升级改造，全村65户农户房屋进行庭院改造等在村内安装污水管网2千米及相关污水处理设施，有效促进美丽村庄建设。

22.镇康县南伞镇刺树丫口现代化边境小康村建设项目经费203.32万元，主要用于红岩村刺树丫口房屋风貌改造工程，青石瓦屋顶改造7740平方米，彝族风貌外墙改造17665平方米；庭院改造工程，石棉瓦、大棚、围墙、猪圈、等进行拆除改造520平方米，新建厕所、洗漱间520平方米，庭院地面改造及花池8950平方米，果园742平方米，菜园742平方米，庭院绿化2478平方米，公共区域绿化4200平方米；排水工程，新建化粪池2立方米（玻璃钢）25座，新建化粪池4立方米（玻璃钢）34座，新建化粪池9立方米（玻璃钢）6座，新建1立方混凝土小方井收集池25座；集中垃圾收集点2个，分类垃圾桶安装，打造刺树丫口现代化边境小康村。

23.镇康县南伞镇白岩自然村边境小康农用地转用耕地开垦项目经费21.57万元，主要用于白岩村白岩自然村边境小康示范村，建设项目农用地转用耕地开垦14.379亩，完成建设村内道路硬化、消防设施、商铺建设、雨污治理、特色墙绘、边境避难场所等实施，加快推进边境小康村建设。

24.镇康县南伞镇2022年德胜社区扶持壮大村级集体经济项目经费430万元，主要用于新建7层框架结构农产品交易中心1幢，占地面积600平方米，新建1000平方米停车场1座；新建雨污管网100米；对800平方米庭院进行美化绿化；安装消防设施1套。

25.镇康县南伞镇户育村、田坝村电子商务服务站建设项目经费40万元，主要用于建设框架结构房屋1栋三层12间共400平方米：一层铺面4间133.3平方米，二、三层为出租商品房，每层4间，共8间266.7平方米；坚果包装车间200平方米、停车场硬化400平方米等其他水电、机器等设备设施。

26.镇康县南伞镇白岩村委会邦小底自然村农村公益事业财政奖补项目经费100万元，主要用于实施农村生活污水处理2300米。其中：实施挖沟槽土方1620立方米，回填砂1000立方米、余方弃置1620立方米，HDPE300管安装1000米，HDPE200管安装300米，DN160-PVC管安装1000米，混凝土污水检查井30座，污水处理池1座,混凝土路面拆除1200平方米，C30混凝土路面恢复1200平方米。

27.镇康县上海市崇明区人民政府拨携手乡村行动项目经费110万元，主要用于田坝村坚果实施花源管护，坚果营养补充2400亩，病虫害防治6000亩，采购中华蜜蜂蜂群，通过科学养殖和先进生产技术的应用，提高蜂蜜的产量，确保供应稳定，满足市场需求。

28.镇康县南伞镇白岩村自然村项目生态宜居型专项资金（省级转移支付）项目经费50万元，主要用于白岩自然村实施村内道路及边境避难场所建设项目，土石方开挖3万立方米、边境避难场所砂垫层3000平方米及雨污等相关附属工程建设，完善基础设施建设，改善居民生产生活条件。

29.镇康县南伞镇落地实施项目皮匠寨白岩麻栗树大坝大龙洞等设计项目经费25万元，主要用于南伞镇皮匠寨、白岩、麻栗树、大坝、大龙洞等设计费、检测、测绘工程前期服务7项，完成相关项目前期服务。

30.镇康县南伞镇示范村创建类项目经费118.05万元，主要用于实施通村公里工程建设，切实改变群众出行难，进一步推进村庄产业发展，提高群众生产生活水平。

31.镇康县班龙村农村互助养老服务站提质改造项目经费10万元，主要用于班龙村进行农村互助养老服务站提质改造，便利群众生活，改善养老服务条件。

32.镇康县南伞镇人大会议、政府院坝协商、基层武装部工作、乡（镇）党校工作等建设项目经费11.38万元，主要用于保障一年两次的人大会议顺利召开，来保证更好的依法做好乡人大代表选举工作，着力解决党委和政府工作的重点、人民群众关心的热点，开展人武部信息化规范化建设，采购办公专用设备等。

33.镇康县南伞镇春节慰问活动及农村困难党员关爱项目经费23.49万元，主要用于计划慰问关爱生活困难党员、老党员、老干部活动，使广大党员、干部和人民群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，进一步激励广大党员、干部凝心聚力、奋发进取，努力在保持社会和谐稳定、高质量完成“十四五”规划目标任务、开创事业发展新局面中积极发挥作用。

34.镇康县南伞镇第五次全国经济普查工作项目经费6.31万元，主要用于计划对14个行政村、3个社区开展经济普查工作，此次经济普查工作将全镇划分为50个普查小区，聘请64名普查员负责普查工作，13名普查指导员全面协调、指导全镇各普查区的经济普查工作。

35.镇康县南伞镇农村厕所革命改建项目经费81.96万元，主要用于通过驻村工作队经费支持，推动驻村第一书记在基层党建、产业发展，基础设施建设、民生改善、乡村振兴等方面发挥引领作用，提升村居民生活水平，促进村级经济可持续发展，实施对乡道6条、村道13条，总里程108公里的乡（村）道路进行养护，保障农村公路安全通畅，方便居民出行。

36.镇康县南伞镇农业产业发展类补助项目经费39.7万元，主要用于香料烟育苗400棚600亩及相关附属工程建设，全面加强对烟农的服务，不断优化香料烟生产，持续做好甘蔗、烤烟种植。

37.镇康县南伞镇农业产业发展类补助项目经费30.32万元，主要用于香料烟育苗400棚600亩及相关附属工程建设，全面加强对烟农的服务，不断优化香料烟生产。

38.镇康县南伞镇政府补助类项目经费2774.09万元，主要用于做好示范点建设规划的修订完善，规划建设项目的包装、谋划、申报及建设用地的收储工作；做好规划项目的组织实施，2023年度沿边定居群众生活补助资金共发放补助2665户10765人。

39.镇康县南伞镇双语科普项目经费、白岩村精神文明建设示范村专项资金、科普专项省对下转移支付资金（科普小镇建设）免开经费等项目经费16.03万元，主要用于把乡风文明建设纳入全镇经济发展规划，作为民生工程来抓，积极实施文化强镇战略，按照文化搭台，经济唱戏，生态发展，跨越发展的思路，将文化建设与经济发展、精神文明建设及乡村振兴紧密结合。

40.镇康县南伞镇政府项目补助类经费18.38万元，主要用于不断深化农村精神文明建设，在夯基础、惠民生、树新风等方面聚气用力，用文明新风涵养乡土、浸润民心，为乡村全面振兴注入强劲精神动力，不仅让村庄面貌焕然一新，更让村民的精神世界更加富足。

41.镇康县南伞镇联防所、脱产干部、民兵执勤人员、边境村网格员护村队生活补助项目经费409.54万元，主要用于对守边固防人员、边境村网格员护村队员共385人发放补助，守边固防人员补助标准为50元/人/天，切实加强边境防控工作，严厉打击偷越国（边）境违法犯罪行为，解决好卡点值守人员食宿、医疗、防护、用车、装备等后勤保障工作，切实做到严防死守，联防联控。

42.镇康县南伞镇林草工作类项目经费98.78万元，主要用于完成森林草原防火、天然林管护、森林生态效益补偿管护工作，发放《森林防火户主通知书》1.5万册、开展公益林管护宣传20次以上、业务培训覆盖行政村（社区）17个、有害生物防治面积3万亩，修建公益林管护站1个，全力推进生态林业和民生林业建设，切实做好造林绿化、生态扶贫。

43.镇康县南伞镇飞猡山、学子路延长线等征地拆迁补偿类项目经费607.44万元，主要用于南伞镇飞猡山学子路延长线项目建设工作土地征占补偿，共补偿农户50户，涉及征地亩数170亩，全力服务保障好县城重大项目开工建设。

44.镇康县南伞镇人民政府已公开2024年项目支出10615.8万元，剩余项目支出181.68万元，涉密按规定不公开。

45.镇康县南伞镇自然灾害救助资金经费80.79万元，主要用于补助重点受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作，重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县南伞镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出12780.23万元,占本年支出合计的96.32%。与上年相比增加1050.16万元，增长8.95%,完成年初预算的299.80%。增加的原因是实行国库集中支付制，且年内行政人员和事业人员招录3人，财政拨款基本支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出798.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的115.32%，主要用于工资福利支出和商品服务支出等，造成预决算差异的主要原因是，年内招录公务人员3人，工资福利支出相应增加，故预决算存在差异。

2.国防（类）支出22.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的1520.00%，主要用于基层武装规范化建设和武装工作支出，边境联防所卡点电费支出等，造成预决算差异的主要原因是，边境立体化防控物防设施运维省级补助经费，未纳入本单位年初预算，故预决算存在差异。

3.公共安全（类）支出480.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,完成年初预算的372.51%，主要用于联防所执勤民兵、脱产干部等生活补助，交通安全劝导员工资、边境联防所、卡点水费、污水费，边境维稳处突财产损失补偿，造成预决算差异的主要原因是，边境维稳处突财产损失补偿、边境立体化防控物防设施运维省级补助经费等未纳入本单位年初预算，故预决算存在差异。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出83.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,完成年初预算的112.50%，主要用于工资福利支出及文化事业展板宣传，日常运转等费用支出，造成预决算差异的主要原因是，免开经费未纳入本单位年初预算，故预决算存在差异。

5.社会保障和就业（类）支出2988.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.38%,完成年初预算的1037.36%，主要用于社会保障服务中心工资福利、日常运转、发放边民补贴等，造成预决算差异的主要原因是，沿边定居群众生活补助未纳入本单位年初预算，故预决算存在差异。

6.卫生健康（类）支出437.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的212.34%，主要用于执勤卡点活动板房、边境巡逻道建设、护村队网格员、边境物理阻隔铁丝网建设，造成预决算差异的主要原因是，卫生健康（类）项目未纳入本单位年初预算，故预决算存在差异。

7.节能环保（类）支出60.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,年初无此项预算，主要用于天然林务工补助、天然林管护费用支出。

8.城乡社区（类）支出520.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的95.27%，主要用于农户飞猡山学子路延长线等项目征地拆迁款、南帕坎湖公园、步行街及学子路延长线征地补偿款。

9.农林水（类）支出7054.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.20%,完成年初预算的339.28%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、农村社会事业和生产发展等相关支出，造成预决算差异的主要原因是，衔接资金等项目支出未纳入本单位年初预算，故预决算存在差异。

10.交通运输（类）支出13.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算，主要用于农村公路养护人员工资、进村道路保通费用等支出。

11.住房保障（类）支出106.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的94.54%，主要用于工资福利保障支出。

12.灾害防治及应急管理（类）支出59.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的0%，主要用于洪涝、干旱、地质灾害等自然灾害支出，造成预决算差异的主要原因是，支出项目未纳入本单位年初预算，故预决算存在差异。

13.其他（类）支出154.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%,完成年初预算的154.00%，主要用于边境物理拦阻设施建设项目支出，造成预决算差异的主要原因是，部分支出项目资金未纳入本单位年初预算，故预决算存在差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.90万元，决算为22.37万元，决算完成年初预算的74.82%；支出决算较上年减少10.68万元，下降32.31%。减少的原因是预算执行过程中厉行节约，压缩“三公”经费支出。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为15.90万元，决算为22.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.55%，完成年初预算的140.06%；支出决算较上年减少10.56万元，下降32.17%，减少的原因是持勤俭办公、厉行节约，严格控制“三公”经费支出范围和规模。

4.公务接待费支出年初预算为14.00万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.45%，完成年初预算的0.71%；支出决算较上年减少0.12万元，下降54.55%。减少的原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少公务接待支出，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

镇康县南伞镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.90万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的74.82%，支出决算较上年减少10.68万元，下降32.31%。减少的原因是预算执行过程中厉行节约，压缩“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费，本年度本部门无公务用车购置支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置，公务用车运行维护费支出年初预算为15.90万元，决算为22.27万元，完成年初预算的140.06%，比上年同期减少10.56万元，同比下降32.17%，减少的原因是勤俭办公、厉行节约，严格控制“三公”经费支出范围和规模；公务接待费支出年初预算为14.00万元，决算为0.10万元，完成年初预算的0.71%，比上年同期减少0.12万元，同比下降54.55%，减少的原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少公务接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于主要用于产业发展、应急救灾、乡村振兴、入户核查、安全生产、矛盾纠纷排查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于主要用于产业发展、乡村振兴等调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县南伞镇2024年机关运行经费支出224.44万元，其中：行政单位224.44万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加7.45万元，增长3.43%,主要原因是新增在职人员3人，2024年保障部门正常运行的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等支出增加，故机关运行经费相应增加，部门机关运行经费主要用在保障部门日常运转支出，包括办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县南伞镇人民政府资产总额7757.49万元，其中，流动资产855.44万元，固定资产141.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5202.59万元，无形资产2.09万元（净值），其他资产1556.08万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1468.44万元，其中固定资产增加16.19万元。2024年度本部门无处置房屋建筑、无处置车辆、无报废报损资产情况。无房屋出租资产。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县南伞镇政府采购支出总额29.79万元，其中：政府采购货物支出15.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.87万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县南伞镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

镇康县南伞镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款收入131.75万元，占总收入的1.12%，与上年相比减少1830.83万元，下降93.29%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入仅涉及飞猡山、学子路延长线等项目征地拆迁补偿资金项目，故政府性基金预算财政拨款收入较上年大幅减少。政府性基金预算财政拨款支出131.75万元，占总支出的0.99%，与上年相比减少1830.83万元，下降93.29%。主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款支出仅涉及飞猡山、学子路延长线等项目征地拆迁补偿资金，故政府性基金预算财政拨款支出较上年大幅减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400800301111