监督索引号53092400232601000

　　镇康县农业局部门2018年度部门决算

　　第一部分 镇康县农业部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 镇康县农业局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

　　2.指导全县农村经济体制改革，组织实施国家和省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

　　3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范园区建设；负责编报部门预算，组织实施国家和省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

　　5.负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。

　　6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法制宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与组织和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

　　8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

　　9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

　　11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

　　12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

　　13.承办镇康县人民政府交办的其它事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.实施提质增效行动，农业经济稳中向好

　　按照高质量发展要求，面对经济下行压力不断增大的严峻形势，全面落实各项强农惠农政策，克服多种自然灾害等不利因素的影响。全县农业经济延续总体平稳、稳中向好、动力增强的发展态势。实现农业总产值达19.85亿元，完成全年任务19.68亿元的100.9%，同比增长7%；实现农林牧渔业增加值达10.4亿元，完成全年任务10.38亿元的100.2%，同比增长6%；实现农村常住居民人均可支配收入达10641元，完成全年任务10602元的100.4%，同比增长10.5%；实现争取上级补助资金达4200万元，完成全年任务4150万元的101.2%。

　　2.实施产业兴村强县行动，加快推进农业供给侧结构性改革

　　（1）粮食生产实现稳步增长。以粮食生产功能区划定为抓手，加快推进种植结构调整，全面落实良种推广、测土配方施肥、地膜覆盖、绿色防控、病虫综合防治等科技增粮措施。全县完成良种推广37万亩，间套种31万亩，地膜覆盖3万亩，开展绿色高产创建2片、2.06万亩；绿色防控13.6万亩，病虫害综合防治39.5万亩，化肥减量增效示范2万亩。完成粮食作物播种面积45.99万亩，实现产量8.61万吨，同比增加0.02万吨。

　　（2）优势特色产业发展好中向优。以现代农业示范区建设为抓手，加快发展坚果、咖啡、烤烟等特色优势产业。建成“一村一品”专业村1个，培育以坚果产业为主“一县一业”专业县，新增高原特色农业产业化基地6.3万亩。全县甘蔗种植面积14.73万亩，实现甘蔗农业产量62.3万吨，同比增加4.2万吨；咖啡累计种植面积13.1万亩，预计实现咖啡干豆产量1万吨，同比增加0.05万吨；茶叶累计种植面积9.2万亩，茶叶产量0.65万吨，同比增加0.02万吨；橡胶累计种植面积13.8万亩，橡胶产量0.31万吨，同比增加0.01万吨；蔬菜种植面积达3.1万亩，蔬菜产量3.2万吨，同比增加0.3万吨；水果面积3.3万亩，水果产量0.8万吨，同比增加0.04万吨。

　　（3）生态健康养殖切实加快。围绕“稳猪、优禽、促牛羊”的发展思路，抓实畜禽品种改良、动物疫病防控、畜产品质量安全监管等工作。预计实现生猪出栏20.2万头，完成任务20万头的101%；肉牛出栏1.85万头，完成任务1.82万头的101.6%；肉羊出栏3.35万只，完成任务3.3万只的101.5%；家禽出栏147.2万羽，完成任务146.8万羽的100.2%；肉类总产达1.72万吨，完成任务1.68万吨的102.4%；禽蛋产量达0.032万吨，完成任务0.03万吨的106.7%。实现畜牧业产值46920万元，完成任务45837万元的102.4 %。按照“提质增效、稳量增收、绿色发展、富裕渔民”发展思路，着力抓好水生资源养护，促进渔业绿色、健康发展。全县水产养殖面积达0.63万亩，完成任务数0.6万亩的105%；预计实现水产品产量达0.89万吨，完成任务数0.87万吨的102.3%。

　　3.实施产业精准脱贫行动，切实筑牢贫困群众的脱贫根基

　　围绕“发展生产脱贫一批”增收脱贫2826户贫困户、9947人贫困人口的任务，全面深入推进产业精准扶贫工作，加快构建完善的产业精准扶贫体系，做到产业发展规划精准细化到户、产业发展目标精准锁定到户、产业扶持政策精准落实到户。通过产业精准扶贫，确保产业精准扶贫工作有的放矢、精准发力。下派驻村工作队第一书记、工作队员各1名，新增包村工作队员22名。累计投入产业发展资金94583.48万元；建成高原特色现代农业产业化基地200万亩，人均13亩，农民人均来自高原特色产业收入达7354元。贫困乡(镇)村产业化基地达15.55万亩，贫困人口人均拥有产业基地5.23亩，实现脱贫6829户25953人，占脱贫总人数的73.4%，已脱贫户人均产业收入达3412元；开展实用技术培训38期(次)、5600人，发放“绿色证书”4767户，转移就业14253人；实现贫困村产业合作组织、资金互助组织、集体经济100%全覆盖，实现所有村集体经济收入达2万元以上；完善利益机制，农业企业、专业合作组织、家庭农场、专业大户四类经营主体带动建档立卡贫困人口人均增收1627元，有15个农业企业、69个专业合作组织、112个家庭农场、36个专业大户先后与9579户贫困户建立产业扶贫利益联结机制。实现每个贫困村都有1-2个产业发展项目、成立1个以上农民专业合作组织、有发展愿望和发展能力的贫困都有户1个以上增收致富好产业、有1名获得了技术培训的致富明白人、都有1个以上新型经营主体帮带。预计家庭人均纯收入增幅高于全省平均水平。

　　4.实施品牌培育与市场拓展行动，农业绿色产业发展链条不断延伸

　　聚焦“绿色食品牌”，做优做强绿色食品产业基地。认真开展中央环保督察问题整改，完成南伞水库水质污染治理耕地征收65户、485.32亩，库区周边畜禽养殖粪污沉淀池168户、184口，种植皇竹草350亩；农业面源污染普查外业工作全面结束，完成各类种养殖模式调查地块159个点（块）；畜禽规模养殖禁养区限养区划定45个、面积149.27平方公里；切实加大“三品一标”认证（登记）力度，新申报认证云南名牌农产品6个；新增“三品一标”认证8个，其中农产品地理标志登记1个,有机食品7个；创建市级畜禽养殖标准化示范场达2个，新建易地移民集中安置点养殖小区4个；农产品样品快速检测完成7654个，产品监测合格率稳定在99.88%；完成省级农产品质量安全示范区创建；产业知名品牌不断凸显，全面提高澳洲坚果“云澳达、水果“南班木”牌柑橘等“绿色品牌”在国际、国内市场竞争力、占有率。镇康马鞍茶认定为第八批全国一村一品示范村镇名单。

　　5.实施重提升强保障行动，有力促进农业融合发展

　　（1）新型经营主体不断发展壮大。加快培育壮大龙头企业、家庭农场、专业合作社、种养大户等新型农业经营主体，推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展，实现小农户和现代农业发展有机衔接。全县新培育农业产业化龙头企业1户，实现龙头企业销售收入96750万元，完成任务数95833万元的100.9 %;实现农产品加工业产值354560万元,完成任务数351983万元的100.7%;发展农民专业合作社22个，创建市级农民专业合作社示范社达12个；新培育家庭农场达8个。

　　（2）农业农村电商迅速发展。围绕智慧农业建设，加快“互联网+”现代农业行动，启动实施农业信息进村入户工程，逐步搭建起覆盖县、乡、村三级对外合作、产品销售的农产品电子商务平台，积极推进农业物联网试点工程建设和农业物联网信息技术应用。全县已培育农业龙头企业16户，有10户农业龙头企业开展农产品电子商务应用；有8户农业龙头企业开展物联网示范应用。预计实现销售收入1600万余元。全县上报各类农业信息580条，市农业信息网采用385条，省农业信息网106条，农业信息访问量超过0.86万次。

　　6.实施优服务增投资行动，补短板兴产业促增收成效明显

　　以推进科技服务支撑为依托，提升农业综合生产能力和科技服务能，切实改善现代农业发展环境。投入资金4600万余元。完成中低产田地改造面积0.27万亩，石漠化综合治理工程0.27万亩；实施草原生态补奖212.3万亩，草原畜牧业发展方式转变及草牧业试点项目10625亩，退牧还草3万亩、治理草地6万亩。实现农业科技进步贡献率达56%，实现农机总动力19.3万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平较上年分别提高2个百分点；辖区内100%的行政村挂牌成立“益农信息社”。

　　7.实施抓改革增活力行动，有效破解农业农村发展难题

　　以推进农业农村改革为动力，推动生产要素的优化调整，农业农村经济发展活力进一步增强。农村土地营权确权工作，全县完成71个村、887个村民小组、3.77万户农户、24万块地块、145.7万亩，颁证3.2万本；启动实施“两区”划定，涉及划定面积59万亩，其中：粮食30万亩、重点农产品29万亩；基本完成试点军赛乡6个村69个村民小组的农村集体资产清产核资和经营性资产股份合作制改革工作；深化“放管服”改革有序推进。规范和完善权责清单，积极推进简政放权；有效整治农业“大棚房”工作，摸清、核查、统计农业“大棚房”建设3宗，均为合法合规建设；开展能繁母猪、水稻、橡胶、甘蔗等政策性保险工作，提高农业风险保障水平。

　　8.实施依法治农行动，安全生产监管能力得到加强

　　落实监管责任，强化各项监管措施，发挥农业执法“绿剑护农”作用，农业安全生产得到有效保障。全面抓好农机安全、农机培训、种子管理、农药监管、沼气监管、农产品质量检测、检疫监管、预防免疫和疫情监测、渔业安全及综治维稳、群众公众安全感满意度、禁毒防艾、扫黑除恶、信访维稳、网络信息安全、消防等农业生产安全领域工作；扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，建立联防联控机制，压实防控责任、加大宣传培训。进村组户及养殖场、屠宰场开展宣传、排查等参加工作人员3200人次，集中培训96场次、850人，发放明白纸告知书37500份、预警公告450份、粘贴防控示意图560份、发放疫情排查统计表3500份，累计投入工作经费6.3万元，防控工作实现全覆盖。重大动物疫病防控实现重大动物免疫密度达100%、抗体合格率达70%、生猪定点屠宰检疫率达100%、生猪调出产地检疫率达100%；实现农机安全生产责任书签订率达100%,农机和渔船持证率、挂牌率、检验率不低于上一年度水平，农机安全生产死亡人数控制在下达指标范围内，“平安农机”示范县创建通过省级验收。

　　9.实施城乡环境提升行动，切实改善现代农业发展环境

　　健全覆盖的环境卫生管理体制，有力开展提升城乡人居环境，将县农业局绿化修剪、补植、管护及环境卫生保洁工作，划为A、B、C、D四个责任区，履行“门前五包”责任制落实，提高建管水平，优化提升城乡人居及办公环境；城乡环境提升各项下达指标控制良好，化肥使用增长率控制在0.4%、测土配方施肥技术覆盖率74%、秸秆综合利用率76%、主要农作物化肥利用率39%、主要农作物绿色防控技术覆盖率26%、农药利用率36%、农药使用增长率控制在0.6%、农膜回收率67%；生猪年出栏50头规模以上占比38%、肉牛年出栏10头以上规模养殖占比11%、肉羊年出栏30只以上规模养殖占比32%，新建成的养殖场（小区）人畜分离比例100%，规模养殖场（小区）废弃物综合利用率7 3%，规模养殖场（小区）配套废弃物处理设施比例90%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县农业部门2018年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：

　　1.镇康县农业局

　　2.镇康县县咖啡产业发展办公室

　　3.云南省农业广播电视学校镇康县分校

　　4.镇康县农机安全监理站

　　5.镇康县农机技术推广站

　　6.镇康县农业技术推广站

　　7.镇康县植保植检站

　　8.镇康县土壤肥料工作站

　　9.镇康县畜牧技术推广站

　　10.镇康县动物卫生监督所、

　　11.镇康县动物疫病预防控制中心、

　　12.镇康县农业环境保护监测站、

　　13.镇康县农村经济管理办公室、

　　14.镇康县种子管理站、

　　15.镇康县水产技术推广站、

　　16.镇康县农产品质量安全检测站

　　17.镇康县草原监理站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县农业部门2018年末实有人员编制117人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：离休1人，退休63人。实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县农业部门2018年度收入合计42,989,205.04元。其中：财政拨款收入39,871,383.10元，占总收入的92.75%，比上年同期减5.13%，主要原因分析是2018年退休5人转县人社局发工资5人，所以工资减少了，上级专项资金总量较去年少；其他收入3,117,821.94元，占总收入的7.25%，比上年同期增17.71%，主要原因分析是省市级补助资金较去年增多，如新增专家工作站等经费。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县农业部门2018年度支出合计46,706,726.48元。其中：基本支出16,707,781.79元，占总支出的35.77％，比上年同期增13.54%，主要原因分析是补发在职人员工资，工资增加。项目支出29,998,944.69 元，占总支出的64.23％，比上年同期增15.95%，主要原因分析是上年专项资金结转，2018年工程完工支付，支付量集中，所以资金总量较去年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,707,781.79元。比上年同期增13.54%,主要原因分析是补发在职人员工资，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,998,944.69元。比上年同期增15.95%，增加主要原因分析是上年专项资金结转，2018年工程完工支付，支付量集中，所以资金总量较去年增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县农业部门2018年度一般公共预算财政拨款支出44,939,688.65元,占本年支出合计的96.22%。与上年对比增加7，085，898.48元，增15.77%，增加主要原因分析是上年专项资金结转，2018年工程完工支付，支付量集中，所以资金总量较去年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201一般公共服务（类）支出113,539.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。上年同期此科目无支出，主要用于办公费、差旅费、接待费、水电费、燃油费等正常运转的日常支出。

　　2.208社会保障和就业支出2,129,084元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.74%，比上年同期增118，675.60元；增5.57 %，增加主要原因是离休人员离休费增加，社会保险增加。

　　3.211节能环保支出8,066,565元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.95 %；比上年同期增4，626，747元；增57.36 %，增加主要原因是支付项目款。

　　4.213农林水支出34,630,499.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.06%，比上年同期增2，226，935.72元；增6.43 %，增加主要原因是支付项目款。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县农业部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为443,500.00元，支出决算为197，039.40元，完成预算的44.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为17，2932.40元，完成预算的38.99%；公务接待费支出决算为24，107元，完成预算的5.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少36,395.90元，下降15.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少21，839.90元，下降11.21%；公务接待费支出决算减少14，556元，下降37.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部门严格执行中央八项规定控制公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出17，2932.40元，占87.77%；公务接待费支出24，107元，占12.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17，2932.40元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出17，2932.40元，比上年同期减11.21%开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出24，107元。其中：国内接待费支出24，107元（其中：外事接待费支出0元），比上年同期减37.65%，共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出的餐费、住宿费、交通费等。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　(一) 政府性基金财政拨款收入情况

　　2018年本部门未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。

　　(二) 政府性基金财政拨款支出情况

　　2018年本部门未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　2018年本部门未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县农业部门2018年机关运行经费支出836,969.96元，与上年对比减少140，821.66元，减15.59%，减少主要原因分析是退休1人，公务出差次数较上年减少，所以费用有所减少，部门机关运行经费主要用于保障单位运行所需开支，包括日常办公费及印刷费、差旅费、会议费、水电费、物管费及公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，镇康县农业部门资产总额73，062，866.85元，其中，流动资产37,532,285.66元，固定资产15，896，083.57元，在建工程18，711，911.55元，无形资产922，586.07元（无形资产1，199，971.87元减：累计摊销277，385.80元），（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,164,119.80元，其中：2018年新增固定资产128，278元固定资产减少6,949,927.08元。减少主要原因是土地及软件从固定资产划入无形资产，账面原值1，153，171.87元，报废报损资产7项，账面原值5925033.21元，出租房屋400平方米，账面原值1，940，479.29元，实现资产使用收入243，600元。