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目录

第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇康县人民代表大会常务委员会是镇康县人民代表大会的常设机构，为正处级，其主要职责：

一是在镇康县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

二是领导或者主持镇康县人民代表大会代表的选举；

三是召集镇康县人民代表大会会议；

四是讨论、决定镇康县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

五是根据镇康县人民政府的建议，决定对镇康县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

六是监督镇康县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系镇康县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；

七是负责规范性文件的备案审查；

八是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

九是撤销镇康县人民政府不适当的决定和命令；

十是根据相关法律规定，任免和决定任免国家机关工作人员，决定撤销国家机关工作人员职务；

十一是确定人民陪审员名额数，任免人民陪审员；

十二是在镇康县人民代表大会闭会期间，补选临沧市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

十三是接受镇康县人民代表大会代表辞职；

十四是决定授予地方的荣誉称号；

十五是指导乡（镇）人大主席团工作；

十六是完成县委和上级人大常委会交办的工作任务。

（二）机构设置情况

镇康县人民代表大会常务委员会设置8个内设机构：县人民代表大会常务委员会办公室、县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、县人民代表大会民族与外事华侨委员会、县人民代表大会财政经济与预算委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务,切实用党的二十大精神指引人大工作发展。深入学习贯彻中央和省委市委人大工作会议精神，紧跟省委、市委、县委贯彻落实党中央大政方针的决策部署，紧贴人民群众对美好生活的期盼，紧扣推进镇康全面建设社会主义现代化的需求，围绕“四个机关”建设，按照“党的全面领导、人民至上、依法履职、守正创新、跨越发展”的要求，不断发展全过程人民民主，创造性地做好监督、代表等工作，在推动镇康高质量跨越式发展中贡献人大智慧和力量。

第一、旗帜鲜明讲政治，始终坚持党对人大工作的全面领导

学深悟透笃行党的二十大精神，始终坚持抓牢“第一议题”学习制度，全面准确把握党的二十大精神的丰富内涵和精神实质，根据中央和省委、市委、县委的决策部署，结合自身实际，推进人大系统学习走深走实，营造良好的学习宣传贯彻氛围。以党的二十大精神统领、谋划和推进人大各项工作，坚定不移坚持党的全面领导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕县委中心任务开展人大工作，把党的二十大的部署和要求落实到人大工作各领域各方面。践行全过程人民民主，推进全面依法治县，更好发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用，坚定不移以党的二十大精神指引推动当前重点工作，把党的二十大作出的新部署新要求转化为人大工作具体举措。严格执行请示报告制度，坚持每季度向县委常委会报告工作，凡是重大问题、重要事项、重点工作及时向县委请示报告。发挥好党组把方向、管大局、保落实的领导作用,确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实，确保人大工作正确的政治方向，使县委主张通过法定程序成为全县人民的共同意志和自觉行动，依法有力有序推动全县重大决策部署的有效落实。

第二、坚持围绕中心服务大局，实行正确监督、有效监督、依法监督

围绕县第十五次党代会确定的各项目标任务和“十四五”规划发展重点，紧跟省委、市委、县委贯彻落实党中央大政方针的决策部署，紧贴人民群众对美好生活的期盼，紧扣推进镇康全面建设社会主义现代化的需求，主动融入县委中心工作，服务全县发展大局，推动解决制约镇康经济社会发展的突出矛盾和问题，打好监督“组合拳”，用好听取审议工作报告、专题调研、执法检查等监督方式，加强对“一府一委两院”的监督，推进依法行政、依法监察、公正司法。聚焦经济平稳运行，听取和审议国民经济和社会发展计划、县本级财政预算执行、审计工作、国有资产管理、政府债务管理、新增政府债券资金管理使用和重点工程、重大项目实施情况的工作报告，听取“十四五”中期评估报告。聚焦产业转型升级，开展肉牛产业发展专项调研。聚焦乡村全面振兴，开展《中华人民共和国乡村振兴促进法》执法检查。聚焦生态环境保护，听取和审议年度生态环境状况和环境保护目标完成情况的报告。聚焦民族团结进步，开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》执法检查，对中缅边境镇康段界务管理情况进行专题调研。聚焦县域社会治理，开展诉源治理和打击毒品犯罪工作情况调研、高中教育工作情况调研，开展《中华人民共和国食品安全法》执法检查。坚持问题导向，加强在卫生医疗、社会保障等领域的监督，助力解决事关全局、事关长远、事关人民福祉的紧要问题。

第三、充分发挥代表主体作用，以高质量代表履职践行全过程人民民主

深入学习贯彻习近平总书记关于发展全过程人民民主的重要论述，发挥好人民代表大会制度在实现我国全过程人民民主中的重要制度载体作用，把人民当家作主具体地、现实地体现到人大工作各方面各环节。充分发挥代表主体作用，通过专题调研、视察、走访、座谈、代表小组活动等方式，了解和反映人民群众的呼声期盼。深入推进以“人大代表在群众身边”活动为载体深入开展“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动，持续落实建强“一个小组”、用好“两个平台”、强化“三个保障”、抓好“四个步骤”的“1234”工作举措，积极组织县乡人大代表开展代表集中视察、代表小组活动和学习培训，加强调查研究，严把进度、审核、质量三个“关口”，促进代表建议“内容高质量、办理高质量”。坚持邀请基层人大代表列席县人大常委会会议，参与专题调研和执法检查，保证人民赋予的权力始终用来为人民谋幸福。支持和保障代表依法履职、密切联系群众，使之成为人大代表密切联系人民群众的“民意窗”、“连心桥”，成为人民有序政治参与的重要载体。

第四、以“两场革命”为载体，全面加强自身建设

坚持党组书记抓班子、班子成员带队伍、队伍主动履职促工作。深入贯彻新时代党的建设总要求，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，认真落实全面从严治党和抓意识形态工作主体责任，以制度建设为抓手，推进机关规范化管理；不断推进人大工作信息化建设，切实加强人大理论研究和工作宣传，守牢意识形态工作“主阵地”。按照习近平总书记在中央人大工作会议上强调，各级人大及其常委会要“成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关”的新定位新要求，围绕在“学习风气大转变、履职担当更主动、写作能力新提升、各项工作更规范、创新工作出经验”等5个方面取得新成效，持续抓好作风革命、效能革命，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

二、预算单位基本情况

镇康县人民代表大会常务委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全额保障 44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

另有政府购买公共服务人员4人，享受遗属生活补贴人员2人（非农业人口，农业人口各1人）。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1093.66元，其中：一般公共预算1066.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入27.13万元。

与上年798.85万元对比增加294.81万元，增长36.90%，主要原因：一是财政供养人员增加(调入10人，调出1人，退休2人),增加一般公共预算财政拨款收入；二是2023年在职人员住房公积金归口纳入单位预算，增加部分一般公共预算财政拨款收入；三是2023年退休人员定期原渠道待遇及公用经费归口纳入单位预算，增加部分一般公共预算财政拨款收入；四是单位资金纳入预算，增加部门财务收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1066.53万元，其中:本年收入1066.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1066.53万元，政府基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年798.85万元对比增加267.68万元，增长33.51%，主要原因：一是财政供养人员增加(调入10人，调出1人，退休2人),增加一般公共预算财政拨款收入；二是2023年在职人员住房公积金归口纳入单位预算，增加部分一般公共预算财政拨款收入；三是2023年退休人员定期原渠道待遇及公用经费归口纳入单位预算，增加部分一般公共预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1093.66万元,与上年798.85万元对比增加294.81万元，增长36.90%。财政拨款安排支出1066.53万元，与上年对比增加267.68万元，增长33.51%。其中：基本支出955.53万元，与上年687.85万元对比增加267.68万元，增长38.92%，主要原因：一是财政供养人员增加(调入10人，调出1人，退休2人),增加一般公共预算财政拨款收入；二是2023年在职人员住房公积金归口纳入单位预算，增加部分一般公共预算财政拨款收入；三是2023年退休人员定期原渠道待遇及公用经费归口纳入单位预算，增加部分一般公共预算财政拨款收入。项目支出138.13万元，与上年111.00万元对比增加27.13万元，增长24.44%，主要原因是单位资金纳入预算，增加项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出804.89万元，与上年698.63万元对比增加106.26万元，增长15.21%。人大事务支出804.89万元，与上年对比增加106.26万元，增长15.21%。主要用于在职人员工资发放和机构正常运转，其中：行政运行691.69万元，一般行政管理事务17.20万元，人大会议55万元，人大代表履职能力提升41.00万元。

社会保障和就业支出153.89万元，与上年59.17万元对比增加94.72万元，增长160.08%。其中：行政事业单位养老支出152.03万元，其中：行政单位离退休64.33万，主要用于退休人员定期原渠道待遇及公用经，机关事业单位基本养老保险缴费支出87.70万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，抚恤1.86万元，与上年0万元对比增加1.86万元，其中：死亡抚恤1.86万元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出41.97万元，与上年41.05万元对比增加0.92万元，增长2.24%。其中：行政事业单位医疗41.97万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出，其中：行政单位医疗38.92万元，其他行政事业单位医疗支出3.05万元。

住房保障支出65.78万元，与上年0万元对比增加65.78万元。其中：住房改革支出65.78万元，其中：住房公积金支出65.78万元。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.25万元，与上年22.95万元对比减少0.7万元，下降3.05%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县人民代表大会常务委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县人民代表大会常务委员会2023年公务接待费预算为9.00万元，与上年9.70万元对比减少0.7万元，下降7.22%。国内公务接待批次为56次，共计接待980人次。减少原因：认真执行中央八项规定，逐年降低公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县人民代表大会常务委员会2023年公务用车购置及运行维护费预算为13.25万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费13.25万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，镇康县人民代表大会常务委员会预算项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排资金111.00万元，单位资金27.13万元。其中，重点项目7个，预算安排项目资金138.13万元，编制绩效指标7个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费安排23.41万元，与上年对比增加3.02万元，增长14.81%，主要原因：一是在职财政供养人员增加(调入10人，调出1人，退休3人)增加部分机关运行经费预算，二是退休人员增加经费预算1.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县人民代表大会常务委员会资产总额588.31万元，其中，流动资产89.04万元，固定资产499.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.37万元，其中固定资产减少30.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

镇康县人民代表大会常务委员会

2023年3月13日

监督索引号53092400110100111