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　　镇康县商务局2020年度部门预算公开

　　目录

　　第一部分 镇康县商务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县商务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县商务局2020年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　2.拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　3.负责推进流通产业结构性调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　4.负责协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

　　5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6.负责拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

　　7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

　　9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　10.贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，拟订我县边境贸易和经济技术合作的具体办法；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

　　11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批（申报）和进出口工作。

　　12.负责拟订全县经贸涉外事务规定；归口申报全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理国际民间组织的无偿援助和赠款。

　　13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准（备案）国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

　　14.会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

　　15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　16.与镇康县发展和改革局的有关职责分工。按照规定权限，镇康县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，镇康县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由镇康县发展和改革局会同镇康县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。镇康县发展和改革局会同镇康县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

　　17.与镇康县市场监督管理局有关职责分工。镇康县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；镇康县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

　　18.有关对外援助职责分工。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；镇康县商务局、镇康县人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共镇康县委办公室 镇康县人民政府办公室关于印发< 镇康县机构改革方案>的通知（镇办发〔2019〕2号）、《镇康县深化党政机构改革小组关于印发< 镇康县深化机构改革实施方案>的通知（镇机改发〔2019〕1号）文件要求，成立了镇康县商务局。镇康县商务局是镇康县人民政府工作部门，为正科级，加挂镇康县人民政府口岸办公室牌子。

　　根据上述职能，镇康县商务局设5个内设机构(股级)：办公室、市场体系建设和国内贸易促进股（审批股）、电子商务和物流产业发展股、对外贸易和边境经济发展股、口岸管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.完成各项经济指标任务。社会消费品零售总额增长 12%；批发业商品销售额增长15%；零售业商品销售额增长15%； 其他盈利性服务业营业增长30%；外贸进出口总额增长15%。

　　2.抓好内贸工作。深入推进“消费升级行动计划”，抓好升限企业培育工作；加大国内市场开拓力度，着力加快农特产品“走出去”步伐；加快流通基础设施建设，做大做强农村电商，推进电子商务与物流快递协同发展；加强应急保供能力建设，积极推动沿边小康村边境集贸市场建设。

　　3.抓好对外贸易及对外经济合作。服务好企业、引导好企业，融入国家倡议“一带一路”建设，帮助企业找准自身定位，积极实施“走出去”战略。巩固好替代种植产业，逐步扩展到境外道路交通设施建设、农经作物深加工、旅游、多种实用技术培训、文化教育等产业建设，替代种植向替代发展阶段发展；建立与缅方互访交流和会谈会晤机制，继续加强友好交流，巩固双方良好互信关系；强化与边防武警、海关等口岸联检部门之间的工作协调，进一步优化投资经营环境；积极实施“走出去引进来”的对外贸易发展策略，帮助企业用足用好现有的优惠政策；促进进出口产品的换代升级。在符合国家宏观调控政策的条件下，鼓励企业走出去进行投资，活跃边境经济。

　　4.抓好口岸建设。加快推进南伞口岸125货运通道联检设施建设；做好口岸项目储备和项目申报工作；抓实口岸联检设施维护修缮工作，改善口岸通关环境，保证联检中心的正常运行； 围绕全省口岸国门形象提升三年行动计划，争取获得2020年省级口岸国门形象提升改造建设项目支持；加强口岸基础设施建设，提升通关便利化。

　　5.加强自身建设。认真履行党风廉政建设主体责任，从严管理干部，加强意识形态思想文化建设，抓实挂钩村脱贫帮扶工作，做好保密、安全生产、深化改革、档案、综治维稳等一系列工作，为商务发展提供坚实保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制8人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年镇康县商务局财务总收入 212.16万元，其中：一般公共预算财政拨款 212.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　与上年对比增加了36.39万元，增幅为20.71%，主要原因是2019年有新招录人员及调入人员，导致在职人员的工资预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年镇康县商务局财政拨款收入212.16万元，其中:本年收入212.16万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.16万元（本级财力212.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加了36.39万元，增幅为20.71%，主要原因是2019年有新招录人员及调入人员，导致在职人员的工资预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出212.16万元。财政拨款安排支出 212.16万元，其中：基本支出212.16万元，与上年对比增加了54.96万元，增幅为34.96%，主要原因是2019年有新招录人员及调入人员，导致在职人员的工资预算增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少了18.57万元，减幅为100.00%，主要原因是减少了“2017-2018年各项展会工作经费”的预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年镇康县商务局财政拨款安排支出212.16万元，按功能科目分类如下：

　　1.“2011301-行政运行”181.26万元，占部门预算总支出的85.44%。其中：工资福利支出164.22万元，主要用于支付在职职工的工资；商品和服务支出17.04万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.78万元，占部门预算总支出的8.38%，主要用于支付在职职工的单位部分养老保险费。

　　3.“2089901-其他社会保障和就业支出”1.68万元，占部门预算总支出的0.79%，主要用于支付在职职工的单位部分工伤、生育和失业保险费。

　　4.“2101101-行政单位医疗”9.17万元，占部门预算总支出的4.32%，主要用于支付行政编制人员的单位部分医疗保险费。

　　5.“2101102-事业单位医疗”1.67万元，占部门预算总支出的0.79%，主要用于支付事业编制人员的单位部分医疗保险费。

　　6.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”0.59万元，占部门预算总支出的0.28%，主要用于支付在职职工的单位部分大病保险费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年镇康县商务局财政拨款安排支出212.16万元，按功能科目分类如下：

　　1.基本支出212.16万元，占部门预算总支出的100.00%。其中：工资福利支出195.12万元，占基本支出的91.97%，主要用于支付在职职工的工资；商品和服务支出17.04万元，占基本支出的8.03%，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.2020年镇康县商务局无项目支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年镇康县商务局无列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年镇康县商务局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年镇康县商务局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年镇康县商务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，计划购置5组档案柜，采购预算资金1.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县商务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.80万元，较上年无增减变化，具体预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县商务局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化原因是历年来镇康县商务局无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　镇康县商务局2020年公务接待费预算为12.80万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为40次，共计接待3200人次。

　　公务接待费较上年无增减变化，主要原因是预计上级加大对我局部分项目的督查力度，将会增加经费开支，为防止2020年度公务接待费的决算数大于预算数，所以公务接待费的预算数与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县商务局2020年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费较上年无增减变化，主要原因是预计上级加大对我局部分项目的督查力度，将会增加经费开支，为防止2020年度公务用车运行维护费的决算数大于预算数，所以公务用车运行维护费的预算数与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年镇康县商务局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率0.00%，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排资金0.00万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0.00万元，编制绩效指标0个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.上年结转：指单位上一年度预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县商务局2020年机关运行经费安排7.50万元，与上年对比增加2.96万元，增幅为65.25%，主要原因是2019年有新招录人员及调入人员，导致机关事业单位公用经费预算增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县商务局无二级预算单位，不是汇总单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年镇康县商务局年初预算安排基本支出212.16万元，比上年增加54.96万元，增长34.96%。其中：工资福利支出195.12万元，增加50.20万元，增长34.64%，主要原因是2019年有新招录人员及调入人员，导致在职人员的工资预算增加；商品和服务支出17.04万元，增加4.76万元，增长38.78%，主要原因是2019年有新招录人员及调入人员，导致机关事业单位公用经费预算增加。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年镇康县商务局年初预算安排项目支出0.00万元，与上年对比减少18.57万元，下降100.00%，主要原因是减少了“2017-2018年各项展会工作经费“的预算。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　2020年镇康县商务局无预算重点领域财政项目。

　　镇康县商务局

　　2020年6月17日

　　监督索引号53092400156000111

　　商务局2020年预算公开表格.xls