监督索引号53092400156001000
镇康县商务局2019年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。
2.拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
3.负责推进流通产业结构性调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
4.负责协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。
5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
6.负责拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。
7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。
8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，发放许可证；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。
9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。
10.贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，拟订我县边境贸易和经济技术合作的具体办法；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。
11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批（申报）和进出口工作。
12.负责拟订全县经贸涉外事务规定；归口申报全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理国际民间组织的无偿援助和赠款。
13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准（备案）国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。
14.会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。
15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
16.与镇康县发展和改革局的有关职责分工。按照规定权限，镇康县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，镇康县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由镇康县发展和改革局会同镇康县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。镇康县发展和改革局会同镇康县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。
17.与镇康县市场监督管理局有关职责分工。镇康县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；镇康县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。
18.有关对外援助职责分工。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；镇康县商务局、镇康县人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.口岸基础设施建设稳步推进。一是做好南伞口岸查验货场改造项目，年底验收使用。二是有序推进南伞口岸125货运通道建设工作。已完成125联检楼建设项目招投标工作；货运通道临时查验货场建设项目已开工建设，年底完工，预计总投资470万元。三是做好南伞口岸国门形象的提升项目申报工作，共梳理了15个拟建项目，总投资金额127820万元。五是通关便利化程度进一步得到优化，积极配合南伞海关、南伞边境检查站做好通关便利化设施建设，为出入境人员提供硬件保障。
2.电子商务公共服务体系全面建成。一是按照《镇康县电子商务进农村综合示范项目乡（镇）、村电子商务服务站考核管理办法》加强县、乡、村电子商务公共服务点管理，全年预计完成电子商务交易额5023.1万元、实现乡村旅游交易额425.6万元、农产品上行网销金额2046.2万元；二是继续推进县、乡村三级物流体系建设，建成县级冷链仓储中心、县级分拨中心各1个、乡级冷链仓储中心6个、配备物流冷链车2辆、物流运输车11辆、x射线安全检查设备（安检机）1台；目前三级物流平台注册用户达3000人，其中：村级用户2000多人，县级分拨中心共计中转快件11798件，其中上行806件、下行10940件、县内中转52件。三是做好电子商务人才培训，2019年度共开展培训3期，培训学员160人。建成县级冷链仓储中心1个，库容900立方米；县级分拨中心1个，面积800平方米；计划建设乡级冷链仓储中心6个，总库容650立方米，配备物流冷链车2辆，物流运输车辆9辆。
3.规范监管成品油流通市场，内贸消费持续增长。 一是根据《成品油市场管理办法》，做好成品油流通市场的监督管理工作，对全县17座加油站年检工作，开展安全生产监督大检查4次，同时按规定完成加油站更新双层罐防渗漏改造工作；二是牵头做好镇康县第二届国际“啊数瑟”山歌会暨商品展销会，共有56户企业参展；组织企业参加2019年临沧佤山风情美食大观园暨第十六届美食节、第七届临沧亚洲微电影艺术节暨2019国家澳洲坚果发展年会等展会、2019年上海对口帮扶地区特色商品洽谈会，通过组织参与、举办各类的展会活动，推进中小商贸流通企业开拓了市场，促进了“消费升级”。
4.对外贸易工作进一步得到夯实。一是继续抓实缅北农业合作工作，有2户企业分别在境外开展替代种植甘蔗8.6万亩、核桃3.26万亩；二是完善对外投资企业备案工作，目前全县共有6户企业取得《企业境外投资证书》；三是积极组织企业法人前往缅甸曼德勒、腊戍、仰光和内比都进行访问交流，组团参加了缅甸工商联合会百年大庆国际展览会、首届缅甸（腊戌）中国（临沧）边境经济贸易交易会、2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、上海中国国际进口博览会，帮助了中小商贸流通企业开拓国际市场；四是进一步做大边民互市，推进边民互市市场信息化、智能化建设，进一步规范边民互市市场的服务和管理，完成南伞口岸125通道边民互市市场新建项目申报工作。
5.进一步抓实干部队伍作风建设。一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，落实“守初心、担使命、找差距、抓落实”十二字总要求，工作作风明显转变，工作效率得到提高；二是抓实党风廉政建设，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把党风廉政建设融入商务业务建设、领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中；三是立足国门抓党建。按照“基层组织一起建、组织生活一起过、党员队伍一起育、口岸事项一起议、便捷通关一起办”的工作模式，以党建带队伍，以党建拓发展，以党建促保障，以党建增效益，有效推动了国门党建一体化、口岸通关便利化、队伍建设高效化、工作统筹精细化、措施实施效果化。四是抓实思想文化建设、意识形态工作，落实综治维稳、安全生产、保密、档案等各项工作，不断 提高干部队伍的凝聚力和战斗力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即镇康县商务局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县商务局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县商务局2019年度收入合计2535.61万元。其中：财政拨款收入2486.20万元，占总收入的98.05%，比上年同期减少25.14%，主要原因是2019年度减少了部分财政拨款项目，导致收入减少；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年同期相比无增减变动；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年同期相比无增减变动；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年同期相比无增减变动；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年同期相比无增减变动；其他收入49.41万元，占总收入的1.95%，比上年同期减少30.89%，主要原因是2019年度减少了部分上级拨款的项目，导致收入减少。
二、支出决算情况说明
镇康县商务局2019年度支出合计1126.85万元。其中：基本支出435.75万元，占总支出的38.67％，比上年同期增加61.09%，主要原因是2019年度有新调入及新招录人员，以及部分项目用于商品服务支出的费用增大；项目支出691.09万元，占总支出的61.33％，比上年同期减少67.83%，主要原因是2019年度减少了部分项目，导致支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％，与上年同期相比无增减变动。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障镇康县商务局机构正常运转的日常支出435.75万元。与上年对比增加61.09%，主要原因是2019年度有新调入及新招录人员，以及部分项目用于商品服务支出的费用增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出274.85万元，占基本支出的63.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出160.90万元，占基本支出的36.92％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障镇康县商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出691.09元。与上年对比减少67.83%，主要原因是2019年度减少了部分项目，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.“2011301-行政运行”支出5.47万元，主要用于支付边境维稳经费1.72万元、外籍人员服务管理中心修缮费2.25万元、进出口补助资金1.5万元；
2.“2011399-其他商贸事务支出”支出304.52万元，主要用于支付2019年加强口岸工作促进大通关建设奖补资金；
4.“2140138-口岸建设”支出160.93万元，主要用于支付2018年口岸建设项目资金111.78万元、南伞口岸联检楼修缮工程资金8.59万元、口岸至125货运通道道路绿化项目资金14.27万元、南伞口岸及通道安全管控工程项目资金7.79万元、南伞口岸国门修缮工程项目资金18.50万元；
6.“2160699-其他涉外发展服务支出”支出52.00万元，主要用于支付2017年境外罂粟替代种植发展专项资金10.00万元、2018年罂粟替代种植发展专项资金15.00万元、巾帼刺绣+电商培训项目资金27.00万元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出978.83万元,占本年支出合计的86.86%。与上年对比减少45.47%，主要原因是2019年度减少了部分财政拨款项目，导致支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出686.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.16%。其中：“2011301-行政运行”支出146.91万元，主要用于发放在职职工工资及支付机关运行经费；“2011399-其他商贸事务支出”支出449.81万元，主要用于支付项目工程款、公用经费及南伞口岸协管（检）员工资、保险费、住房公积金；“2019999-其他一般公共服务支出”支出90.00万元，主要用于支付口岸限定区综合治理项目工程款。
2.社会保障和就业（类）支出11.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。其中：“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出万元，主要用于缴纳在职职工单位部分养老保险费；“2089901-其他社会保障和就业支出”支出1.23万元，主要用于缴纳在职职工单位部分生育、工伤、失业保险费。
3.卫生健康（类）支出9.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。其中：“2101101-行政单位医疗”支出8.96万元，主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险费；“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出0.25万元，主要用于缴纳在职职工单位部分大病医疗保险费。
4.农林水（类）支出14.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。其中：“2130599-其他扶贫支出”支出14.88万元，主要用于支付劳动力转移培训费。
5.交通运输（类）支出111.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。其中：“2140138-口岸建设”支出111.78万元，主要用于支付125货运通道联检楼建设项目工程款、口岸125通道联检楼建设场地平整建设项目工程款等。
6.商业服务业等（类）支出145.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.82%。其中：“2160299-其他商业流通事务支出”支出8.04万元，主要用于支付外经贸内贸发展专项资金、应急保供体系建设资金；“2160699-其他涉外发展服务支出”支出37.00万元，主要用于支付2017年境外罂粟替代种植发展专项资金、巾帼刺绣+电商培训项目资金；“2169999-其他商业服务业等支出”支出100.00万元，主要用于支付电子商务进农村项目资金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.80万元，支出决算为8.54万元，完成预算的41.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.00万元，完成预算的62.50%；公务接待费支出决算为3.54万元，完成预算的27.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格执行相关规定，减少不必要的开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.42万元，增加6994.25%。其中：因公出国（境）费支出与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加5.00万元，增加100.00%；公务接待费支出决算增加3.42万元，增加2841.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年度从政府划入公务用车，所以公务用车运行维护费增加，参加各项展会接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占58.55%；公务接待费支出3.54万元，占41.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.54万元。其中：
国内接待费支出3.54万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于参加各项展会及调研工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县商务局2019年机关运行经费支出148.91万元，与上年对比增加19.00%,主要原因分析2019年度部分项目用于商品服务费用的支出增大，导致2019年度机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，镇康县商务局资产总额4261.34万元，其中：流动资产3118.98万元，固定资产74.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,054.95万元，无形资产13.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加793.07万元，其中;流动资产增加285.53万元，固定资产增加12.14万元,对外投资及有价证券与上年对比无增减变动，在建工程增加497万元，无形资产减少1.59万元，其他资产与上年对比无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6.68万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出6.68万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（三）基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400156001111
滇公网安备53092402000102号