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镇康县文化和旅游局2020年预算公开
目录
第一部分镇康县文化和旅游局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 镇康县文化和旅游局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县文化和旅游局2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、部门承担着发挥镇康文化和旅游资源优势，加快文化和旅游建设，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，强化行业监管，规范市场秩序职能，深入贯彻执行国家和省、市关于文化和旅游工作的方针政策、法律法规，研究拟定文化和旅游工作措施，统筹规划文化和旅游事业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等工作。
2、研究规划、组织实施全县艺术创作目标，组织指导全县重大艺术创作和艺术生产活动，统筹安排全县示范性艺术展演活动。
3、组织、指导、协调全县社会文化事业，监督指导全县文化馆和文化站的建设和管理，研究、引导、全县社区、企业、校园、少儿文化事业的健康发展，组织全县重大社会文化活动。
4、组织、指导、协调全县公共图书馆事业的建设和管理，调查研究和开发全县图书文献资源，推进全县公共图书馆和专业图书馆事业的网络化、标准化、现代化建设，建立健全城乡图书情报系统，组织农村书屋建设。
5、组织、制定和实施全县文物事业的发展规划，管理文物保护单位申报，组织重大文物考古发掘和文物鉴定，组织指导全县文物管理所和社会教育基地等事业单位的工作，检查、监督、实施《中华人民共和国文物保护法》，综合开发利用县内文物，管理全县文物市场。
6、归口管理全县社会文化市场，调查研究、监督执行和制定落实文化市场管理的政策法规，管理进入全县文化市场的文化艺术产品和文化娱乐经营活动。
7、贯彻落实旅游发展规划、旅游产业政策和有关法律法规，编制全县旅游业发展中长期规划、旅游人次教育培训和乡村旅游规划，并组织实施；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。指导旅游行业协会、旅游餐饮协会工作；发展旅行社、星级宾馆饭店、旅游景区（点）、边境旅游、优秀旅游城市创建等工作，负责旅游市场监管和旅游行政执法工作。组织实施旅游资源的普查、开发和保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游商品等规划编制及开发；负责全县旅游建设项目的指导和管理，负责旅游项目建设的招商引资和引导民间资本的投入。承担旅游综合协调、应急救援和诚信建设职责，负责旅游安全生产、旅游市场监管、旅游队伍建设、旅游应急救援工作和知道旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。拰定国内外市场开发战略、组织、知道旅游节庆产品开发、品牌培育；发展旅游宣传促销和对外交流与合作工作；负责旅游培训旅游统计和旅游经济运行分析、旅游信息化、政务信息网络建设，承担旅游信息收集、整理、编制、上报、发布工作。
8、承办镇康县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
1．镇康县文化和旅游局属全额拨款的行政单位。
机构情况：2020年镇康县文化和旅游局1个机构，设有6个股室，分别是：办公室、公共服务（艺术股）、旅游股、产业发展股、市场管理股（审批股）。局直属事业单位5个，分别为：县民族文化工作队、县文物管理所、县文化馆、县图书馆、县旅游质量监督管理所；参公单位1个：文化市场综合行政执法大队。
（三）重点工作概述
1、加强广播电视村村通工程工作；2、加大旅游招商力度。3、搞好重大节日演出活动；4、加强对全县农家书屋的管理；5、加强对农村放映队伍的管理；6、加强对农家书屋的管理；7、搞好文化市场执法管理工作；8积极组织群众开展各项文体活动；9、做好少数民族文化传承工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制 9人，事业编制34人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制4辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 689万元，其中：一般公共预算财政拨款689万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年财政拨款收入1203.82万元相比，同比下降42.77%。下降的主要原因是：2019年实行机构改革，原镇康县文体广电旅游局职能划转，成立镇康县文化和旅游局，广播电影管理职能划入县委宣传部；广播电视、网络综合成立镇康县融媒体中心；体育职能划入镇康县教育体育局，导致本年收入比上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 689万元，其中:本年收入689万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689万元（本级财力689万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入1203.82万元相比，同比下降42.77%。下降的主要原因是：2019年实行机构改革，原镇康县文体广电旅游局职能划转，成立镇康县文化和旅游局，广播电影管理职能划入县委宣传部；广播电视、网络综合成立镇康县融媒体中心；体育职能划入镇康县教育体育局，导致本年财政拨款收入比上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 689万元。财政拨款安排支出689万元，其中：基本支出674.21万元，与上年1179.43万元相比，下降42.84%，主要原因是2019年实行机构改革，原镇康县文体广电旅游局职能划转，成立镇康县文化和旅游局，广播电影管理职能划入县委宣传部，广播电视、网络综合成立镇康县融媒体中心，体育职能划入镇康县教育体育局，人员减少，相关费用减少；项目支出14.8万元，与上年24.38万元相比，减少39.29%，主要原因是2019年实行机构改革，原镇康县文体广电旅游局职能划转，成立镇康县文化和旅游局，广播电影管理职能划入县委宣传部，广播电视、网络综合成立镇康县融媒体中心，体育职能划入镇康县教育体育局，原来项目跟着划转到教育体育局、宣传部，项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070101行政运行164.95万元，主要用于行政人员工资福利支出、工作经费等；
2070104图书馆34.21万元，主要用于图书馆事业人员工资福利支出、工作经费等；
2070107艺术表演团体263.93万元，主要用于民族文化工作队事业人员工资福利支出、工作经费等；
2070109群众文化69.47万元，主要文化馆事业人员工资福利支出、工作经费等；
2070601行政运行7.59万元，主要用于优秀公务员奖金、工作经费等；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.38万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
2089901其他社会保障和就业支出6.09万元。
2101101行政单位医疗10万元，用于行政单位医疗保险；
2101102事业单位医疗21.68万元，用于事业单位医疗保险；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.73万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出674.20万元，项目支出14.8万元）。其中：
1、基本支出情况
工资福利支出547.70万元，其中：基本工资148.50万元，津贴补贴157.03万元，奖金3.93万元，行政绩效28.8万元,绩效奖励0.3万元，绩效工资106.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.38万元，职工基本医疗保险缴费31.68万元，其他工资福利支出7.29万元；
商品和服务支出33.56万元，其中：办公费7.8万元，水费0.3万元，电费1.8万元，邮电费0.05万元，差旅费6.6万元，维修（护）费1万，公务接待费1.45万元，公务用车运行维护费用4万元，公务交通补贴10.56万元；
对个人和家庭的补助92.93万元，其中：生活补助92.06万元，其他对个人和家庭的补助0.87万元。
2、项目支出情况
2020年用于镇康县“一部手机游云南”智慧景区建设网络租赁费14.8万元（其中:租赁费14.8万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金56.4万元。其中：台式计算机4台，价格2.4万元；便携式计算机2台，价格1.2万元；光纤转换器1台，价格0.2万元；激光打印机4台，价格0.6万元 ；液晶显示器1台，价格0.5万元；扫描仪 1台价格0.3万元；数字照相机1台，价格0.4万元；计算器1台，价格0.8万元；固定架密集架5组，价格50万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年减少6万元，下降24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇康县文化和旅游局2020年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少3万元，下降27%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待280人次。
减少原因：机构改革，职能职责划转，接待次数减少，压缩经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为17万元，较上年减少3万元，下降15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费17万元，较上年减少3万元，下降15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少原因：机构改革，职能职责划转，出差任务减少，车辆使用频率降低，经费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年度镇康县文化和旅游局共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排14.8万元，编制绩效目标1个。其中：1、 镇康县“一部手机游云南”智慧景区建设2020年网络租赁费，财政预算安排14.8万元，总体目标：保障智慧景区网络租赁费用，完成2次网络直播，加强景点景区数字宣传，通过网络直播节目，推广镇康阿数瑟文化和镇康丰富的文化和旅游资源，不断提升镇康县知名度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县文化和旅游局2020年机关运行经费安排19万元，与上年77.73万元对比，减少58.73万元，主要原因是2019年机构改革职能职责划转，人员减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
镇康县文化和旅游局无二级预算单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出 674.20万元，比上年增减少505.24万元，下降42.84%。其中：工资福利支出547.70万元，减少459.9万元，下降45.64%，主要原因是2019年机构改革职能职责划转，人员减少；商品和服务支出33.56万元，减少19.79万元，下降37.20%，主要原因是2019年机构改革职能职责划转，人员减少，办公费、水电费等费用减少；对个人和家庭补助92.93万元，减少25.55万元，下降21.56%，主要原因是2019年机构改革职能职责划转，人员减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出14.8万元，比上年减少9.58万元，下降39.29%,主要原因是2019年机构改革职能职责划转。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
本单位无2020年预算重点领域财政项目公开
镇康县文化和旅游局
2020年6月19日
监督索引号53092400335700111
滇公网安备53092402000102号