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镇康县文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各部门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办县内文化和旅游节庆活动工作。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

项目建设：2023年重点实施项目7个，赐福彝寨同心树建设项目、赐福彝寨游客服务中心建设项目、新能源摆渡车购置项目、智慧化管理系统建设项目、刺树丫口太阳能路灯建设项目、刺树丫口村栈道灯建设项目、文创产品制作采购及标识标牌制作项目。

公共文化服务：2023年开展了“云南省2022年公共文化服务发展评估”“云南省县域公共文化服务评价调查”“农村文化建设工作调研”“文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项申报”等重点业务工作。起草编制了《镇康县基本公共服务实施标准》《镇康县村级综合文化服务中心管理制度》《镇康县2023年节庆活动启动仪式方案》《2023年中缅“阿数瑟”山歌会工作方案》等制度方案。开展了“文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项”工作。2023年共选派“文化人才专项”文化工作者13人到3个边境乡镇，12个边境村2个（社区）开展相关工作。期间“专项”工作者结合实际，配合县文化馆、非遗中心、民族文化工作队、各乡镇综合文化站共组织举办各类群众文化辅导、培训7场次，辅导、培训200余人次；实施了临沧市深入实施文化惠民工程。完成“四季村晚”演出2场，完成率100%；2023年1-10月通过云南公共文化云开展活动直播3场，发布文化资讯、活动预告、艺术鉴赏、小视频等相关信息200余条，新增用户300余人。2023年全县公共文化服务机构共组织开展群众文化活动131场次，分别为：举办节庆群众文化活动69场次；开展文化下乡惠民活动41场次；开展群众文化艺术普及培训服务活动18场次；举办摄影、书画作品展3期。

“国门文化”建设：一是将镇康县国门文化交流中心、镇康县国门书社、镇康县南伞国门文化友谊广场项目3个项目参加全省边境“国门文化”建设创建项目评定申报；二是与清水河出入境边防检查站南伞分站开展“奋进新征程、建功新时代”党的二十大宣讲进军营演出1场次。三是开展边境幸福村文化资源调查工作，组建边境幸福村农村业余文艺演出队4支，开展文艺骨干培训4期，培训76人。四是组织承办了中缅“阿数瑟”山歌会文化交流活动，开展了阿数瑟歌王歌后争霸赛、阿数瑟最美弦音赛、阿数瑟好声音赛、阿数瑟打歌套路赛四项赛事和中缅胞波同唱一首歌联谊活动，共有380名中缅两国边民参加比赛和活动，相关活动的举办进一步深化中缅交流合作，增进中缅胞波友谊情怀，为边境文化睦邻示范区建设奠定了基础。

旅游工作:一是在旅游产业高质量发展中突出项目带动优势，持续做优A级旅游景区品质提升工作。推动赐福彝寨旅游景区提级打造争创4A工作走深走实。二是依托富滇项目和现代化边境幸福村等项目支持，基础设施得以改善，本土特色文化和资源得到进一步的挖掘和整理，积极申报岔沟村、茶叶林村和帮东村创3A。三是赐福彝寨景区各类宣传资料和文创产品设计完成。其中包括：赐福彝寨旅游景区旅游宣传折页、扑克牌、帆布手提袋、巡边证。赐福彝寨旅游景区导览图（旅游手绘示意图）、赐福彝寨旅游景区科普读物、赐福彝寨旅游景区导游词、“赐福彝寨旅游景区智慧导览系统”。

图书馆工作:2023年累计接待读者8924人次。定时更新公众号内容，累计更新内容737篇，为读者提供了丰富多彩的阅读服务。全年累计开展线下活动43次，使用图书6000余册。开展“把爱带回家—暖童心护成长”儿童关爱活动、送家教、送知识、送温暖、送图书活动、“深化全民阅读”建设书香彩云南、书香九进活动、送图书活动、全国推广普通话宣传等活动。

文物工作：一年来共计完成文物安全巡查工作26次，参加人员38人。对部分市县级文物保护单位存在的安全隐患进行加固防护及标识牌的更换安装工作。完成《象脚水战地医院》等8处及《南伞观音洞遗址》1处的第三方资质单位介入的文物控制保护范围测绘界定工作。

文化市场综合执法：共出动执法检查181次，出动执法人员830人次，出动车辆365辆次；检查排查各类市场2094家次，责令整改181家；证照不齐的乱点乱象作出责令改正28家。共收缴非法图书239册；立案查处7起,给予警告，并处罚款的行政处罚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、公共服务（艺术股）、旅游股、产业发展股、市场管理股（审批股）。

所属独立编制单位6个，均不独立核算，分别是：

1.镇康县民族文化工作队

2.镇康县文物管理所

3.镇康县文化馆

4.镇康县图书馆

5.镇康县非物质文化遗产保护中心

6.镇康县文化市场综合行政执法大队

（二）决算单位构成

镇康县文化和旅游局作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入镇康县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入镇康县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属独立编制但未独立核算的6个单位镇康县民族文化工作队、镇康县文物管理所、镇康县文化馆、镇康县图书馆、镇康县非物质文化遗产保护中心、镇康县文化市场综合行政执法大队纳入本部门统一编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县文化和旅游局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有人数共41人，其中：行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员32人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县文化和旅游局2023年度收入合计2196.89万元。其中：财政拨款收入2196.83万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入0.05万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1132.67万元，增长106.43%。其中：财政拨款收入增加1178.42万元，增长115.71%；上级补助收入增加0万元，增长0%；其他收入减少45.75万元，下降99.87%。主要原因是增加镇康县刺树丫口景区游客服务中心建设项目经费、镇康县赐福彝寨景区乡村旅游服务设施功能提升项目经费、2023年镇康县赐福彝寨景区乡村旅游发展建设项目经费、《千年阿数瑟》歌舞剧创作经费、赐福彝寨景区管理委员会项目经费等。

二、支出决算情况说明

镇康县文化和旅游局2023年度支出合计2223.16万元。其中：基本支出919.83万元，占总支出的41.37％；项目支出1303.33万元，占总支出的58.63％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增1150.56万元，增长107.27%。其中：基本支出增加135.17万元，增长17.23%；项目支出增加1015.40万元，增长352.66%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；主要原因是本年增加在职人员单位部分住房公积金支出、增加在职人员单位部分养老保险支出、增加退休人员原渠道工资支出。镇康县刺树丫口景区游客服务中心建设项目支出、镇康县赐福彝寨景区乡村旅游服务设施功能提升项目支出、2023年镇康县赐福彝寨景区乡村旅游发展建设项目支出、《千年阿数瑟》歌舞剧创作经费支出、赐福彝寨景区管理委员会项目经费支出等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县文化和旅游局单位机构正常运转的日常支出919.83万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出875.29万元，占基本支出的95.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.54万元，占基本支出的4.84％。2023年人均基本支出11.99万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县文化和旅游局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1303.33万元，其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、镇康县刺树丫口景区游客服务中心建设项目支出140万元，新建游客服务中心一栋，建筑面积430平方米，占地面积650平方米;全面提升旅游接待水平，完善景区配套服务，塑造旅游景区形象，解决游客后顾之忧，以及推进景区的旅游发展。

2、镇康县民族文化工作队设备、服装、道具经费支出39.28万元，购置一批音响设备、服装、演出道具，保障文艺院团演员30人，为促进镇康县文化事业的发展，打造镇康文化品牌，弘扬镇康民族文化。

3、镇康县赐福彝寨景区乡村旅游服务设施功能提升项目支出40万元，完成修缮游客接待中心880平方米；观景云台电缆建设400米；旅游标识制作81块；打卡点建设5个；提升旅游公厕3座。全面提升旅游接待水平，完善景区配套服务，塑造旅游景区形象，解决游客后顾之忧，以及推进景区的旅游发展。

4、2023年镇康县赐福彝寨景区乡村旅游发展建设项目支出90万元，种植经济林果1170棵，其中：李子540棵、橄榄630棵；种植庭院球形植物130棵；种植花卉1000平方米；种植农业特色产业200亩，其中：陆稻80亩、高粱80亩、向日葵40亩。提升景区形象，以及推进景区的旅游发展。

5、镇康县”一部手机游云南“网络租赁专项资金支出20万元，完成16条慢直播的正常推流。确保景区慢直播畅通，推动镇康旅游智慧化建设。

6、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出50.05万元，完善公共文化设施免费开放的保障机制，深入推进公共图书馆、文化馆（站）等免费开放工作，开展错时服务，推动文化活动场所免费提供基本公共文化服务项目。深入开展全民阅读活动，推动全民阅读进家庭、进社区、进校园、进农村、进企业、进机关。组织开展丰富的培训班和文化活动。举办公益性讲座、展览，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干辅导，做好阿数瑟民间文化传承活动。

7、中央支持地方公共文化服务体系建设资金支出138.98万元，加强村级文化活动场所能力提升14个，促进基本公共文化服务标准化、均等化；组建边境小康村打歌队12支，加强文化遗产保护工作，大力弘扬、传承优秀的文化遗产；完成戏曲进乡村72场，观看人次20112人，加强公共文化服务能力，丰富服务内容，满足群众基本文化需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出1656.63万元,占本年支出合计的74.52%。与上年相比增加628.84万元，增长61.18%,主要原因是增加镇康县刺树丫口景区游客服务中心建设项目支出、镇康县赐福彝寨景区乡村旅游服务设施功能提升项目支出、2023年镇康县赐福彝寨景区乡村旅游发展建设项目支出、《千年阿数瑟》歌舞剧创作经费支出、赐福彝寨景区管理委员会项目经费支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于两会会议费用支出、仙人湖滨水休闲度假区、马鞍山长寿康养旅游区建设项目前期工作支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1177.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.08%。主要用于人员工资福利支出、机关运转支出、文化活动类支出等。

8.社会保障和就业（类）支出112.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险。

9.卫生健康（类）支出34.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出270.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.30%。主要用于镇康县刺树丫口景区游客服务中心建设、康县赐福彝寨景区乡村旅游服务设施功能提升、2023年镇康县赐福彝寨景区乡村旅游发展建设。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出46.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.67万元，决算为9.38万元，完成年初预算的50.24%。其中：本年度本单位未编制因公出国(境)预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费，也未发生因公出国（境）事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为11.15万元，决算为8.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.04%，完成年初预算的76.59%；公务接待费支出年初预算为7.53万元，决算为0.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.85%，完成年初预算的11.02%，具体是国内接待费支出决算0.83万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.67万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的46.01%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为11.15万元，决算为7.76万元，完成年初预算的69.60%；公务接待费支出年初预算为7.53万元，决算为0.83万元，完成年初预算的11.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真执行中央八项规定，“三公”经费支出不超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.5万元，增长110.02%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未购置公务用车，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加4万元，增长106.38%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长151.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆购买年限长，维护费用支出增大，文化下乡、出差次数增加，车辆燃油费、高速公路通行费支出增大；由于开展文化旅游调研工作、开展执法交叉检查等专项检查工作，接待次数增加，安排公务接待费支出，故“三公”经费支出比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于镇康县文化和旅游局开展文化活动、戏曲进乡村、执法检查、下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人0人）。主要用于交叉执法检查、旅游调研工作、文化调研工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0.79万元，无完成年初预算的比例，比上年同期增100%，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年同期增0%；本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年同期增0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0.79万元，无完成年初预算的比例，比上年同期增100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年同期增0%。2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加车辆运行维护费。

2023年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县文化和旅游局2023年机关运行经费支出36.08万元，其中，行政单位36.08万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年减少1.27万元，下降3.40%,主要原因是厉行节约，逐年降低机关运行成本。单位机关运行经费主要用于笔、墨、纸张等办公用品、印刷费、水电费、办公电脑、打印机、办公桌设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年镇康县文化和旅游局资产总额1099.05万元，其中，流动资产77.36万元，固定资产590.29万元，无对外投资及有价证券，在建工程405.87万元，无形资产25.53万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少360.37万元，其中固定资产增加32.70万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额311.50万元，其中：政府采购货物支出144.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出166.58万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县文化和旅游局2023年部门整体支出绩效自评金额为2223.16万元，项目支出绩效自评金额1303.33万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%。综合评价结果为：优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县文化和旅游局2023年部门整体支出绩效自评情况详见公开表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

镇康县文化和旅游局2023年部门整体支出绩效自评表详见公开表14。

（三）项目支出绩效自评表

镇康县文化和旅游局2023年项目支出绩效自评表详见公开表15。

五、其他重要事项情况说明

镇康县文化和旅游局2023年度政府性基金预算财政拨款收入556.65万元，占总收入的25.34%，与上年相比增加555.23万元，增长391.01%；政府性基金预算财政拨款支出556.65万元,占本年支出合计的25.04%。与上年相比增加555.23万元，增长391.01%,主要原因是增加第二届国际“阿数瑟”山歌会活动经费、2019年临沧佤山风情美食大观园第十六届美食节经费、2018年第一届阿数瑟山歌节前期工作经费、云南省第十五届运动会乒乓球比赛活动经费、乡村旅游工作经费、电影发行放映公司改革清偿债务资金、2019年临沧佤山风情美食节活动经费等支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400335701111