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镇康县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分镇康县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县疾病预防控制中心2019
年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；
6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）机构设置情况
设有中心办公室、公共卫生科（含卫生检验中心）、传染病防治科、疫情信息科、慢性病防治与健康教育科、艾滋病性病防治科、财务科、结核病防治科、免疫规划科、美沙酮门诊共10个科室。
（三）重点工作概述
1.传染病报告与管理
认真按照《中华人民共和国传染病防治法》及相关工作要求，做好县辖内各医疗机构传染病、疫情信息的收集、审核、上报管理工作。截至2018年10月，全国各地及县属各传染病疫情网络直报点共报告辖区乙类传染病发病共386例，死亡8例（艾滋病），发病率209.48／10万，死亡率为4.34/10万。丙类发病5种257例，无死亡病例报告。全县总体疫情态势较为平稳。
2.重点传染病防治工作
①鼠疫防治
加强对鼠疫疫情“三报”和自死鼠“零”报告制度的落实，同时，在历史疫源地及毗邻地区以固定监测点与流动监测相结合的方式，监测人、鼠间疫情动态，为我县鼠疫防治提供科学依据。截至今年10月份收集乡镇自然死鼠“零”报告月报42份，完成动物细菌检测444份，完成率100.90%（444/440）；动物血清检测144份，完成率102.85%（144/140）；昆虫细菌检测144组，完成率102.85%（144/140）；完成鼠疫宣传1次。通过加强监测与防范，县内连续17年未发生鼠疫疫情。
②结核病防治
紧紧围绕国家和省、市结核病防治规划及《“十三五”镇康县结核病防治规划（2016-2020年）》要求开展结核病防治工作，深入推进“三位一体”结核病防治模式工作。截至10月份共接诊门诊初诊病人487人，纳入项目免费治疗管理167人，其中涂阳患者47例，涂阴患者120例；167名患者中共进行HIV抗体检测筛查167人；共开展痰涂片检查1892张，其中阳性片120张，阴性片1772张；开展结核菌固体培养工作88例。
③艾滋病防治
截至2018年10月份，共开展监测/检测67523份，其中婚姻登记当事人检测1362份、孕产妇检测3316份、VCT检测124份，娱乐场所从业人员体检110份，监管场所1193份、PITC检测 25404 份。
高危人群行为干预工作: 全县暗娼规模估计数100人，月均干预93人，干预覆盖率为93%，男性行为者估计16人，月均干预15人，干预覆盖率93.75％，吸毒人群估计数185人，月均干预40人,干预覆盖率21.62%。
感染者管理：累计HIV/AIDS随访人次数589，随访率92.2%；HIV/AIDS随访检测CD4检测人数304，检测率66.1%；配偶/固定性伴HIV抗体检测数100份，检测率78.7%；结核病筛查检查419，检查率98.4%。
抗病毒治疗：正接受抗病毒治疗339例，治疗覆盖率为72.1%。
关怀救助：积极协调有关部门开展关怀救助工作，目前已救助172人，正在申请办理救助18人。
五大性病核查疫情管理工作：梅毒现场核查、性病核查、丙肝核查准确率90%以上及梅毒规范治疗工作达100%。
宣传教育及培训：依托3.24，6.26，12.1等开式开展宣传教育，发放宣传材料22000份，发放安全套6800多只，性病干预包1600份。开展全县医疗机构HIV/AIDS综合管理培训1期89人，性病疫情管理培训1期52人，丙肝管理培训1期52人。全且医疗机构检测点督导检查1次。
④疟疾、登革热防治
截至2018年10月，共计完成发热病人血检疟原虫检测5135例，完成率109.25%（5135/4700），阳性为0例；登革热NS1抗原检测713例，阳性15例，阳性率2.10%。报告登革热病例15例，均为缅甸输入病例，首例病例报告时间2018年9月16日，其中中国籍8例，缅甸籍7例。开展伊蚊媒介常规监测19次，应急监测5次，调查4971户次，调查容器18662个，其中阳性容器348个。全年城区布雷图指数最高为26，即：城区10月上旬方位北、南，九月下旬方位西，应急监测点布雷图指数最高值为10月上旬的军赛公沿线，为65。继续做好勐捧、勐堆、南伞和军弄四个监测哨点的维持工作；同时按照《云南省消除疟疾行动计划》、《云南省中缅、中越、中老边境地区疟疾和登革热联防联控试点项目2017年度活动计划》的要求，开展4.26疟疾宣传1次，本次宣传共悬挂宣传布标10条、制作展板3块、接待疟疾登革热咨询1536人，发放宣传品，大海报，笔记本等9566份。开展对口技术帮扶1次， 疟疾登革热防治物资援助4批次。境外哨点报送境外疫情信息交换表10次。（每月一次），境外哨点筛查疟疾和登革热1061例，其中疟疾阳性0例，登革热阳性6例。2018年10月24日，我县通过市级消除疟疾考核评估验收。截止今年10月份全县无疟疾病例报告。
⑤麻风病防治
在巩固好1994年我县基本消除麻风病工作的基础上，继续加强麻风病防治健康教育工作及监测、随访工作，截至今年10月份，无新确诊病例。
⑥手足口病防治
截至2018年10月份镇康县共报告手足口临床诊断病例225例，其中采集手足口病标本50份并送临沧市疾控中心进行检验。
⑦碘缺乏病防治
依照国家颁布的《食盐加碘消除碘缺乏病危害管理条例》，认真落实以食盐为主的碘缺乏病综合性防治措施，抓好居民食用盐碘监测工作。截至10月份，根据《云南省碘盐监测方案》如期完成了县辖内5个随机抽样点、217名学生盐样采集及尿样采集，103名孕妇盐样采集及尿样采集工作。完成盐碘检测315份；尿碘检测320份；尿碘考核样品2份，2份合格。开展5.15碘缺乏病宣传1次。
3.免疫规划工作
一是科学规范管理冷链系统，积极实施扩大国家免疫规划，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗针对疾病的暴发流行，继续巩固和保持无脊灰状态。截止10月份，在确保每月至少开展1轮常规免疫接种工作，常规疫苗接种率均达99.16%以上，乙肝疫苗及时接种率达99.77%，卡介苗接种率99.72%，A群流脑疫苗接种率99.75%，A+C群流脑疫苗接种率99.72%，乙脑疫苗接种率99.68%，甲肝疫苗接种率99.71%。二是做好免疫规划针对疾病监测工作。监测专报系统发现并报告乙肝病例19例，AFP3例，麻疹9例，流行性腮腺炎47例，AEF7例，乙脑2例，无流脑病例报告。三是认真做好儿童接种信息系统建设工作，全县现已录入上传2007年以后出生的儿童34375人。四是做好麻风疫苗应急接种工作。我县年初麻疹疫情较为高发，为有效控制麻疹疫情蔓延扩散，2-3月在全县开展8月龄至45岁人群的麻风疫苗应急接种活动，全县共接种麻风疫苗54714人，其中儿童接种17856人，成人接种36858人，通过开展应急接种工作后，麻疹疫情得到有效控制。为最大限度消除脊灰疫苗与麻疹疫苗免疫空白人群，维持和巩固我省无脊灰状态，实现消除麻疹目标，9月依据省市工作方案在全县对2011年以后出生儿童开展脊灰疫苗与含麻疹疫苗查漏补种工作，共补种脊灰疫苗60人，补种麻风疫苗28人。五是做好入托入学儿童接种证查验补种工作。根据《云南省疾病预防控制中心关于转发中国疾病预防控制中心关于入托入学儿童预防接种证查验及补种指导方案（试行）的通知》（云疾控发〔2015 〕299）号）和《镇康县入托入学儿童预防接种证查验与漏种疫苗补种工作方案（试行）》的要求，于9-10月完成全县各小学和托幼机构预防接种证查验和第一轮补种工作。六是做好人群麻疹、乙肝抗体水平监测工作。七是认真做好二类疫苗推广工作，4月份在全县对2岁至15岁重点人群开展甲乙肝联合疫苗接种活动，共接种疫苗5170人。八是做好培训、督导、宣传工作。为切实提高免疫规划工作队伍的业务水平和工作能力，更好地服务于各项工作的顺利开展，我县不断加强对业务人员的培训和督导工作，及时发现和解决工作中存在的问题，积极推进全县免疫规划工作健康发展。期间召开培训会2次，培训县、乡、村级接种人员140人。免疫规划宣传工作以扩大国家免疫规划政策和预防接种知识为主要内容，活动以4.25宣传周、麻风疫苗查漏补种和常规免疫工作为平台，采取板报、展板、发放宣传品、宣传单、标语、口头宣传等方式开展宣传工作，通过宣传使广大群众不断了解免疫接种知识，积极配合支持免疫规划工作的开展。1-10月完成对乡村级督导3次，对督导中发现的问题进行指导改进。
4.卫生检验及公共卫生工作
截至2018年10月，开展从业人员健康体检3324人；麻疹抗体-IgM检测17份、风疹抗体-IgM17份；污水监测6份；完成盐碘样品采样检测315份；尿碘样品采样检测320份，尿碘考核样品2份，2份合格；麻疹抗体IgG检测330份，乙肝表面抗原检测330份，乙肝表面抗体检测330份；乙肝核心抗体检测330份；检测乙肝核心抗体1：1000检测 31 份；二号病监测336份；完成全县10所学校学生营养监测的培训、资料收集、10个月的月报及4个季度季报上报工作；完成全县学校传染病监测月报表10份、季报4份；开展饮用水监测104份；完成农村饮用水枯水期38份水样监测上报工作，完成丰水期38份水样采集工作。完成双随机监测饮用水23份、公共场所监测72份；食源性疾病监测审核报告150例；开展企业职业病相关知识培训2次，职业病与职业卫生信息用人单位信息审核8家企业，有毒有害作业工人健康监护信息审核8家企业。
5.慢性病防治与健康教育工作
以重大传染病和慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病）为重点，结合各个宣传日活动、季节性传染病防治宣传工作等，突出重点单位、重点人群，重点宣传，健康讲座进学校、进社区、进机关、进企业、进农村。与大型超市合作在包装袋上印制基本公卫服务政策内容广泛发放，有针对性制作了折页、宣传画、纸杯、会议资料袋、笔记本、口杯、洗手液、雨伞等较实用的宣传品，互动与立体宣传，让成效更加显著。截至10月份全县共发放宣传资料31659份，播放音像资料10种以上；更新宣传栏更新291次，公众健康咨询活动46次，接待咨询群众4911余人；开展健康教育知识讲座242次，覆盖群众6614余人次；个体化健康教育3389人次；恶性肿瘤监测报告140人；死因监测报告610人。
6.美沙酮维持治疗工作
我县美沙酮门诊从2007年12月份开诊以来，维持治疗工作取得了长足进步，为阿片类质成瘾者回归家庭回归社会、重新认识自我恢复个人功能发挥了门诊的作用，在减少因毒品引起的社会犯罪、萎缩毒品消费市场、控制艾滋病在吸毒人群中的传播方面也发挥一定的社会效益。截至今年10月份，门诊共入组治疗841人，正在接受治疗220人，保持率26.2%，在治人员中艾滋病检测率为91.3%，丙肝检测率为91.2%，梅毒检测率为90.3%，发放安全套359只，艾滋病宣传材料545份，开展门诊在治人员及家属小组活动3期，参与人员125人次。
7.边境维稳疾病防控工作
根据市、县前指的总体部署和要求，在省、市下派专家和各有关部门的大力支持与配合下，认真落实好疫情（症状）监测、流行病学调查、卫生消杀、检验检测、健康教育、风险处置等项工作。截至10月份，全县开展各种卫生消除累计共11000平方米，确保了无聚集性疫情和突发公共卫生事件的发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有37人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养1人，非财政供养6人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制5辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 436.74万元，其中：一般公共预算财政拨款436.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 436.74万元，其中:本年收入436.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.74万元（本级财力436.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出436.74万元。财政拨款安排支出 436.74万元，其中，基本支出422.74万元，项目支出14万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.14万元，2089901其他社会保障和就业支出4.71万元，2100401疾病预防控制机构支出359.05万元（其中：工资福利支出326.98万元，商品和服务支出17.13万元，对个人和家庭补助支出0.94万元，项目支出14万元），2101102 事业单位医疗支出25.01万元 2101199其他行政事业单位医疗支出0.83万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出422.74万元，项目支出14万元）。
基本支出422.74万元（其中：工资福利支出404.68万元，商品和服务支出17.13万元,对个人和家庭补助支出0.94万元）项目支出14万元（其中商品和服务支出14万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金24.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）本部门2019年“三公”经费5.5万元，对比2018年预算数5.5万元相比无增减变动。其中：因公出国（境）经费为0万元；公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费3万元。
（二）本部门2019年基本支出预算422.74万元，比上年372.51万元增加50.23万元，主要是规范了行政事业单位津贴、补贴。
（三）本部门2019年项目支出预算14万元，比上年增加14万元，主要原因是上年项目支出预算审批不通过。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金14万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
监督索引号53092400556300111
滇公网安备53092402000102号