监督索引号53092400120100000
中国共产党镇康县委员会办公室2020年部门预算公开
目录
第一部分中国共产党镇康县委员会办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 中国共产党镇康县委员会办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国共产党镇康县委员会办公室2020年部门预算公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.县委办主要职责是：一是围绕党的中心工作、中央、省委、市委和县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。三是负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、分发、清退、归档工作；负责县委党务信息公开发布工作。五是负责全县党政机关密码通信、管理和保密工作；负责党委系统信息化建设工作；承担县密码工作领导小组办公室工作。六是负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县委保密委员会的日常工作。七是负责关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各乡（镇）、县直各部门关心下一代工作委员会办公室工作。八是负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。政研室主要职责是：承担县委政策研究室职能。承担县委农村工作办公室的日常行政工作。承担新农村建设办公室的日常工作。
2.政法委主要职责是：一是根据党的路线方针政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案的查处工作。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策措施。
3.党史办主要职责是：一是在县委领导下，负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于中央党史工作的方针政策、决策和指示。制定全县中共党史工作规划和年度计划，并组织实施。二是负责准确记载和反映中共镇康县地方党史。三是负责中共镇康地方党史研究。四是负责组织、指导中共党史宣传教育活动。五是负责指导、协调县属各单位中共党史资料的征集、研究、宣传教育，以及革命遗址保护开发利用工作，加强党史部门自身建设。六是负责指导和管理全县涉及中共镇康地方党史全局性、政策性的重要工作。七是负责为中共镇康县委处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见。八是负责组织开展镇康党史系统以及行业间、部门间党史学术交流活动，协助临沧市中共党史学会的工作，协调、整合镇康县中共党史资料。九是责组织评定镇康县中共党史科研成果和培训中共党史工作人员。
4.工商联主要职责是：一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，很积极参政议政。二是密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。三是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。四是引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代化制度，维护市场经济秩序。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。六是为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。七是增强与香港、澳门特别行政区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放企业走向国际市场服务。
5.妇联主要职责是：一是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。二是教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。四是维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协调有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。五是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。六是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边县（区）妇联组织的协作与交流。七是根据妇儿工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。
6.团县委主要职责是：一是领导全县共青团工作。根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定实施计划并组织实施；二是协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策；三是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据；四是在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；五是协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才；六是领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长成才；七是做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作；八是做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作；九是协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；
7.科协主要职责是：一是团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学术发展。三是促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务。四是开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，行办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。五是组织实施《全民科学素质行动纲要》，以提升“四大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。
8.编制办主要职责是：一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编市委、市政府、市编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究拟定全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理有关规章和政策并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。二是围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。三是拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和各县级机关机构改革方案，指导、协调县级以各行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。四是拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。五是负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级行政编制总量分配及调整的建议；拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案，并按市级机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施。
9.侨联主要职责是：一是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于侨务工作方针政策、法律法规和县委、县政府对侨务工作的指示、决定；拟定全县侨务工作计划及思路。二是调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，向县委、县政府提供侨务信息；组织开展全县侨务工作重点问题的调研，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。三是协助县委、县政府办理侨务事项，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导各乡（镇）、社区侨务工作。四是指导归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在县内合法权益的维护工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。协助有关部门做好归侨侨眷代表人士安排工作。
（二）机构设置情况
中共镇康县委办共核算9个部门（县委办、政法委、党史办、工商联、妇联、团县委、编制办、科协、侨联）独立核算机构1个设在县委办公室。
1.县委办公室内设6个机构，即：秘书股、信息股、机关事务管理股、县委督查室、县委机要局、县委保密委员会办公室（县国家保密局）。其中督查室、机要局（加挂县国家密码管理牌子）为正科级、县委保密委员会办公室（与国家保密局合署办公）为副科级；其余机构为股级。
2.政法委内设6个机构,即：办公室、政治工作办公室、维护社会稳定办公室3个机构，为副科级。610办、社会治安综合治理办公室与县委政法委机关合署办公。机构规格为正科级。
3.党史办内设3个机构，即：办公室、征集研究股、宣传教育股。机构规格为股级。
4.工商联内设1个机构，即：综合办公室。机构规格为股级。
5.妇联,下属妇女儿童工作委员会为参照公务员法管理的事业单位，机构规格为股级。
6.团县委内设3个机构，即：团务股、青年工作股、学少股。机构规格均为股级。
7.科协内设机构2个，即：办公室为股级、农函大辅导办公室为事业单位。
8.编制办内设4个机构，即：综合股、机关股、事业股、事业单位登记管理股。机构规格为股级。
9.侨联内设1个机构，即：综合办公室，机构规格为股级。
（三）重点工作概述
1.县委办：服务好县委中心工作。（1）以落实县委中心工作为第一要务，以服务经济社会发展为主线，高效服务全县各项事业发展，维护社会大局稳定。一是要加强沟通协调。强化县委办公室班子成员联系服务县委常委工作，加强与常委所在部门的沟通衔接，促进县委班子集中精力办大事、办实事。二是要坚持抓督查调研。科学谋划，找准切入点，有针对性地开展调查研究，为县委决策提供参考，发挥好参谋作用。突出重点，创新方法，加强对全县重点工作推进情况的督促检查工作，及时发现困难和问题，提出工作建议，促进县委重大决策部署落实到位，重点工作扎实推进，发挥好助手作用。三是要做实信息工作。认真贯彻落实《中共临沧市委办公室关于加强和改进党委信息工作的实施意见》，进一步加大与上级党委部门在信息工作中的交流力度。加大信息收集力度，拓宽信息渠道，激发信息工作人员收集上报信息的积极性，提高信息质量。捕捉县委重点工作和社会热点问题的结合点和闪光点，发挥信息工作在决策参考、了解动态等方面的作用。（2）发挥好办公室职能作用。一是要履行好主责。落实精简文件和会议要求，充分发挥党委办公室牵头协调作用，严格会议召开报批制度，压缩会议数量和会议时间，高效筹办县委牵头召开的各类重大会议。严把党委文件制发关，突出文件的精准度和必要性，发挥党委文件规范工作和指导实践的作用。积极配合服务好省、市在镇康召开的各类会议。二是要建设好队伍。突出团队的整体功能建设，合理分配工作任务，让每位干部职工成为团队不可或缺的一份子。组织干部职工参加各类学习培训，努力提高团队个体的思想政治水平和业务能力。进一步加大干部队伍的传、帮、带工作力度，梯次培养干部，促进干部成长。三是要强化保密工作。严格执行保密工作规定，完善涉密工作机制和加强涉密人员管理，切实加强涉密人员的教育培训工作。严格机要24小时值班制度，不断强化机要文书接收、审阅、归档和保存工作。逐步规范全县党政办公室工作的沟通衔接、请示汇报等流程与口径，切实增强办公室工作人员的保密意识，促进全县保密工作水平不断提高。（3）深入推进党风廉政建设工作。一是要强化教育培训。把学习党风廉政建设相关知识和业务作为县委办公室干部学习教育的重要内容，在落实县委办公室学习制度过程中统筹安排，协同推进。不断加强对分管财务工作的领导、财务出纳人员等廉政风险较高的岗位人员培训，增强廉政意识，着力提高廉政风险防控能力。在办公过程中倡导勤俭节约，培育机关廉政文化，促进廉政文化进机关，营造良好的清政廉政氛围。二是要落实各项廉政规章。认真落实关于党风廉政建设的各项规章制度，按照县委年内党风廉政建设的要求，明确总体目标，细化工作责任，落实办法措施。严格落实“一岗双责”工作责任，班子主要领导与县纪委签订《党风廉政建设责任书》，主要领导与班子成员、班子成员与分管股室负责人层层签订《责任书》，明确各自的工作职责，努力搭建预防腐败体系建设的工作网络。三是要注重联防联建。按照县委关于党风廉政建设的工作部署，积极与县纪委沟通对接，按要求上报工作情况，主动请示汇报，争取职能部门的帮助和支持。建立班子成员廉政防控监督机制，促进班子成员之间相互监督，班子成员接受干部职工监督，班子接收社会及群众监督，构建相互监督、相互制约的预防腐败工作格局。
2.政法委：（1）确保社会持续和谐稳定。（2）深入推进平安镇康建设。（3）深入开展社会治安专项行动。（4）强化治安防控（平安建设）体系建设。（5）进一步改进和完善社会管理。（6）严厉打击毒品犯罪。（7）切实加大宣传力度。（8）加大矛盾纠纷排查化解力度。（9）进一步拓宽政法工作服务经济社会发展领域。
3.党史办：（1）抓实史料征编工作。（2）抓紧资政专题研究。（3）抓好党史宣传教育。（4）加强革命遗址抢救保护。
4.工商联：（1）抓好干部和非公经济人士这两支队伍学习，着力提高综合素质。（2）抓好光彩事业，树立非公经济界良好形象。（3）做好鼓励创业“贷免扶补”及“两个10万元”微型企业培育工程。
5.妇联：（1）切实加强妇联组织建设。（2）引导妇女参与建设美丽家园。（3）维护妇女儿童合法权益。（4）参与构建和谐社会。
6.团县委：（1）创新载体，着力强化青少年思想政治教育。（2）多举措服务青年，拓宽青年创业就业渠道。（3）深化青年志愿者行动。（4）建立健全青少年合法权益机制，加大弱势青少年群体帮扶力度。（5）大力推进团的基层组织建设和基础工作。
7.科协：（1）结合全县产业发展，协调配合相关部门，继续做好各类种植、养殖技术培训。（2）协调联系教育、文体广电、团委、工信等部门多形式多渠道开展好科普工作，扎实推进全民科学素质提升工程，举办好青少年科技创新大赛。（3）继续深入基层开展科技工作者工作建言献策座谈会，了解广大科技工作者学习、生活中遇到的困难，听取他们对县委县政府的各种意见和建议。
8.编制办：（1）严格控制机构编制和财政供养人员增长。（2）加强机构编制日常管理，严肃机构编制纪律。（3）继续做好行政审批制定改革的相关工作。（4）平稳有序推进事业单位改革。（5）克期完成政府机构改革工作。（6）认真做好事业单位登记管理制定改革工作。（7）不断加强自身队伍建设。
9.侨联：（1）加强政治理论和业务知识学习，不断提高业务素质。（2）切实加强以侨搭桥，以侨引资工作力度。（3）加强和完善侨务工作，积极开展联谊交流，争取和凝聚人心。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位9个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编68人（县委办27人、政法委8人、党史办9人、团县委3人、工商联5人、科协5人、妇联6人、编办6人、侨联3人），事业编制4人（团县委1人、科协2人、政法委1人）。在职实有90人（县委办39人、政法委10人、党史办9人、团县委4人、工商联6人、科协9人、妇联7人、编办6人，侨联0人，侨联因2019年机构改革人员划转出），其中：财政全供养90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1788.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1788.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少9.98%，主要原因分析是：2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部，导致本年财务收入相比上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1788.69万元，其中:本年收入1788.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1788.69万元（本级财力1788.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少198.37万元，下降9.98%，主要原因分析是：2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部，导致本年财政补助收入相比上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1788.69万元。财政拨款安排支出 1788.69万元，其中：基本支出1610.59万元，与上年对比减少176.64万元，下降9.88%，主要原因分析是：2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部，导致本年基本支出相比上年有所减少；项目支出178.10万元，与上年对比减少21.72万元，下降10.87%，主要原因分析2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部，导致本年项目支出相比上年有所减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服支出1419.44万元，科学技术支出159.35万元，社会保障和就业支出130.76万元，卫生健康支出79.14万元。
1.县委办
（1）2013101行政运行，支出614.70万元，主要用于工资福利支出494.26万元，商品服务支出61.34万元，项目支出59.10万元。
（2）2013102一般行政管理事务，支出14.91万元，主要用于工资福利支出7.42万元，对个人和家庭补助支出7.49万元。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，工资福利支出51.70万元。
（4）2089901其他社会保障和就业支出，工资福利支出4.52万元。
（5）2101101行政单位医疗，工资福利支出32.52万元。
（6）2101199其他行政事业单位医疗支出，工资福利支出1.77万元。
2.政法委
（1）2013101行政运行，支出201.72万元，主要用于工资福利支出103.02万元，商品服务支出11.70万元，项目支出87万元。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，工资福利支出9.91万元。
（3）2089901其他社会保障和就业支出，工资福利支出0.83万元。
（4）2101101行政单位医疗，工资福利支出5.83万元。
（5）2101199其他行政事业单位医疗支出，工资福利支出0.32万元。
3.党史办
（1）2013101行政运行，支出140.04万元，主要用于工资福利支出126.04万元，商品服务支出14万元。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，工资福利支出13.23万元。
（3）2089901其他社会保障和就业支出，工资福利支出1.04万元。
（4）2101101行政单位医疗，工资福利支出8.33万元。
（5）2101199其他行政事业单位医疗支出，工资福利支出0.45万元。
4.工商联
（1）2012801行政运行，支出87.65万元，主要用于工资福利支出78.37万元，商品服务支出8.28万元，项目支出1万元。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，工资福利支出8.31万元。
（3）2089901其他社会保障和就业支出，工资福利支出0.71万元。
（4）2101101行政单位医疗，工资福利支出5.00万元。
（5）2101199其他行政事业单位医疗支出，工资福利支出0.27万元。
5.团县委
（1）2012901行政运行，支出157.39万元，主要用于工资福利支出56.61万元，商品服务支出5.98万元，对个人和家庭补助支出93.80万元，项目支出1万元。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，工资福利支出5.96万元。
（3）2089901其他社会保障和就业支出，工资福利支出0.57万元。
（4）2101101行政单位医疗，工资福利支出3.33万元。
（5）2101102事业单位医疗，工资福利支出0.83万元。
（6）2101199其他行政事业单位医疗支出，工资福利支出0.23万元。
6.妇联
（1）2012901行政运行，支出119.16万元，要用于工资福利支出98.08万元，商品服务支出11.08万元，对个人和家庭补助支出9万元，项目支出1万元。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，工资福利支出10.21万元。
（3）2089901其他社会保障和就业支出，工资福利支出0.85万元。
（4）2101101行政单位医疗，工资福利支出6.67万元。
（5）2101199其他行政事业单位医疗支出，工资福利支出0.36万元。
7.科协
（1）2060701机构运行，支出159.35万元，主要用于工资福利支出120.55万元，商品服务支出11.80万元，项目支出27万元。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，工资福利支出13.53万元。
（3）2089901其他社会保障和就业支出，工资福利支出1.19万元。
（4）2101101行政单位医疗，工资福利支出5.84万元。
（5）2101102事业单位医疗，工资福利支出1.67万元。
（6）2101199其他行政事业单位医疗支出，工资福利支出0.41万元。
8.编办
（1）2011001行政运行，支出83.72万元，主要用于工资福利支出73.32万元，商品服务支出8.40万元，项目支出2万元。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，工资福利支出7.59万元。
（3）2089901其他社会保障和就业支出，工资福利支出0.60万元。
（4）2101101行政单位医疗，工资福利支出5万元。
（5）2101199其他行政事业单位医疗支出，工资福利支出0.27万元。
9.侨联
（1）2012501行政运行，支出0.30万元，主要用于工资福利支出0.30万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出1610.59万元。基本支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，其中：工资福利支出1368.94万元，（基本工资325.95万元，津贴补贴574.35万元，奖金26.21万元，行政人员绩效工资208.80万元，绩效奖励3万元，绩效工资12.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费120.45万元，职工基本医疗保险缴费75.04万元，工伤保险1.21万元，生育保险8.28万元，失业保险0.82万元，大病保险4.10万元，其他工资福利支出8.48万元）；商品和服务支出132.58万元，（办公费18.28万元，印刷费0.8万元，邮电费3.10万元，差旅费17.30万元，公务用车运行维护费万元7万元，保运转车辆经费6万元，公务交通补贴80.10万元）；对个人和家庭补助支出109.08万元，（生活补助96.83万元，其他对个人和家庭的补助12.25万元）。
经济科目分组，项目支出178.10万元，商品和服务支出178.10万元，（其中：办公经费107.50万元，印刷费5万元，邮电费1.60万元，差旅费40万元，会议费19万元，培训费3万元，公务用车运行维护费2万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，项目均为采购办公设备(分别是：电脑19台，打印复印机8台，其他办公设备13台，传真机1台，桌椅板凳1批，数码照相就1台，扫描仪1台)，采购预算资金28.80万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.10万元，较上年减少7.1万元，下降12.41%，具体变动情况如下：2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部，导致本年“三公”经费预算数相比上年有所减少。
（一）因公出国（境）费
中国共产党镇康县委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党镇康县委员会2020年公务接待费预算为20.40万元，较上年减少2.50万元，下降10.92%，国内公务接待批次为100次，共计接待2000人次。
增减变化原因是：2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部，导致本年公务接待经费预算数相比上年有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党镇康县委员会2020年公务用车购置及运行维护费为29.70万元，较上年减少4.60万元，下降13.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费29.70万元，较上年减少4.60万元，下降13.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，相比上年减少1辆。
增减变化原因是：2019年4月实行机构改革，县档案局划转至县委办、县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部，导致本年公务用车运行维护费预算数相比上年有所减少；公务用车增减变化为：县档案局机构改革划转入1辆公车，县委统战部机构改革划出1辆公车、县委老干部局机构改革划转出1辆公车。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无该项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及复印费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党镇康县委员会2020年度机关运行经费预算52.48万元，与上年对比同比减少95.99万元，下降64.65%，主要原因分析：一是公务用车改革，车辆划转至公务用车平台统一管理，缩减车辆运行经费支出；二是2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部，导致本年机关运行经费预算数相比上年有所减少；三是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，缩减公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
本部门共有9个二级预算单位，分别是：县委办、政法委、党史办、工商联、妇联、团县委、编制办、科协、侨联。
总预算收支情况为：2020年部门财务总收入 1788.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1788.69万元；2020年部门预算总支出 1788.69万元，财政拨款安排支出 1788.69万元，其中：基本支出1610.59万元，与上年对比减少9.88%，主要原因分析是：2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部、导致本年基本支出相比上年有所减少；项目支出178.10万元，与上年对比减少10.87%，主要原因分析2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局，县委老干部局划转到县委组织部，导致本年项目支出相比上年有所减少。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年初预算安排基本支出 1610.59万元，比上年减少176.64万元，下降9.88%。其中：工资福利支出1368.94万元，减少173.97万元，下降11.27%，主要原因分析是：2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部，导致本年工资福利支出相比上年有所减少；商品和服务支出132.58万元，减少15.89万元，下降10.70%，主要原因分析是：2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部，导致本年商品和服务支出相比上年有所减少；对个人和家庭补助109.07万元，减少13.22万元，下降13.79%，主要原因分析是：2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部，导致本年对个人和家庭补助相比上年有所减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出178.10万元，比上年减少21.73万元，下降10.87%,主要原因分析是：2019年4月实行机构改革，县委统战部划转到县民宗局、县委老干部局划转到县委组织部，导致本年项目支出相比上年有所减少。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
本单位无预算重点领域财政项目。
中国共产党镇康县委员会办公室
2020年6月18日
监督索引号53092400120100111
滇公网安备53092402000102号