监督索引号53092400328101000

中国共产党镇康县委员会党校2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党镇康县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党镇康县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三

个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务， 为县委、县政府科学决策服务。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

4.负责联系指导乡（镇）党校相关业务。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓党的建设，提升机关党建新成效。抓住组织力提升这个重点，以党的政治建设为统领，把制度建设贯穿始终，不断建强支部战斗堡垒。以创建规范化党支部为契机，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“两学一做”学习教育常态化制度化和党员积分制管理，以学习促行为规范、促工作创新；坚持将纪律和规矩挺在前面，定期开展警示教育和廉政提醒谈话，扎实做好廉政风险防控；健全内部管理制度，贯彻落实民主集中制，做到“三重一大”集体研究决定。通过努力，5月份，顺利通过县级检查验收，县委党校党支部被县级命名为“规范化党支部”。

2.抓脱贫攻坚，提升服务中心新境界。始终把脱贫攻坚工作作为首要政治任务来抓，由常务副校长带队，尽锐出战，抽调8名干部职工驻村包组开展脱贫攻坚，划片包干，开展精准帮扶、精准退出，做到真帮、真扶、真讲，为贫困户办实事。期间，为挂钩村解决工作经费1.5万元，投入物资折合资金2万元，深入村组讲政策、听民声、解民忧，做贫困户的知心人，打通脱贫攻坚连接群众的“最后一公里”。深入开展人居环境提升、爱国感恩教育，夯实发展基础，厚植脱贫根基。上半年，挂钩村顺利接受了省级聘请第三方考评验收。派出1名职工驻村担任第一书记，组织干部职工不定期走访挂钩户，帮助协调挂钩村解决道路硬化4.3公里，培植茶叶精深加工，新植桔子、枇杷等经济作物，养殖蜜蜂、竹虫、山鸡等，套种反季节蔬菜、西瓜等，增加农民收入，厚植脱贫根基，夯实脱贫基础。

3.抓基础建设，提升党校阵地新形象。以发挥培训阵地和党性锻炼的熔炉作用作为党校建设的重要抓手，加强党校阵地建设，树立培训阵地新形象。一是强化基础设施建设。加大基础设施建设投入，实施亮化、美化、净化工程，着力把县委党校建成有独立校园、规模适宜、洁净优美的干部教育培训基地；整合资源、借助外力，利用国防教育、产业庄园、党建工作示范点优势，建立干部教育现场教学基地2个。按照要求成立7个乡镇党校，强化业务指导，延伸教学培训触角。二是狠抓办学功能提升。加强教育教学设施配套，完成报告厅改造提升，抓好光纤互联网、电子政务网等网络建设，夯实信息化工作基础；配备多媒体、电脑等必要的教学设备，有效改善办学功能。三是打造宣传软件实力。投入20余万元，突出红色基因，把脉边关特色党校，推进校史展览、校风校训凝练、主题雕塑建设，狠抓校园文化建设，切实发挥党校的作风引领和思想引导作用，巩固党校意识形态阵地，让党的旗帜高高飘扬。

4.抓队伍建设，提升干部职工新面貌。始终把教师队伍建设作为党校工作的基础来抓，突出道德修养和党性锻炼，加强业务能力提升，建设政治过硬、业务精干、作风正派的干部队伍。一是强化培训拓视野。进行教职工全员培训，年内安排5名教职工外出学习培训，提升综合素质。积极挖掘县内外智力资源，聘请一批党政领导干部、先进典型人物、知名专家学者、业务骨干担任客座讲师，建立完善师资库、课程库，不断充实党校师资力量。前三个季度，科级以上领导干部到党校讲课21人次。二是强化学习强能力。采用网上交流、PPT演示等种方式，坚持每周集中一天开展政治业务学习，坚持问题导向，引导教师深入挖掘本土教学资源，明确教职工课题主攻方向，积极开发教学专题，深入实践“精修一课、专攻一门、深入研究”的教学理念，深化推进“团队协作式”教研活动，致力实现“一师一专题，一课一精品”教改目标。三是建章立制优作风。建立学习听课制度，对教师读书笔记撰写、学习心得交流实行量化考核；推行教学互评机制和实行课件内部试讲制度，相互听课、相互评课，增进同向竞争意识；建立激励约束机制，对受到干部职工及学员好评的教师，优先职称评聘、考察学习、外出进修；把纪律和规矩挺在前面，严肃讲坛纪律、学员纪律，坚持从严治校、从严治教、从严治学。四是观念革新创佳绩。更新教学观念，加大培训方式改革，突出问题导向，强化课题研究式、案例分析式、情景模拟式等多种教学方法，开展经验交流和党性分析，不断增强教学感染力。

5.抓主业主责，提升党校工作新作为。按照把党校建成党员干部培训的主阵地、理论研究的智囊团、党性锻炼的大熔炉的目标，狠抓党员干部教育培训，认真履职尽责，展现党校新作为。一是走出去培训，服务基层党员。结合“千堂党课下基层、万名党员进党校”的要求，采取“送教下乡”和“流动党校”等形式，组织教师深入基层、深入一线进行宣讲，今年以来，累计派出教师46人次，深入各部门、各乡（镇）和行政村开展专题培训28期，培训基层党员3251人次，更好地服务基层、服务党员。二是请回来办班，强化专题学习。充分发挥县委党校培训党员干部主阵地作用，通过承办主体班、联合办班的形式举办各类培训班。全年共举办村（社区）党组织书记脱贫攻坚培训班等专题培训班14期，培训党员领导干部1855人次。同时，通过强化课题研究式、案例分析式、体验式、情景模拟式等多种教学方式，有效提高教学质量。三是沉下身调研，加强科研咨政。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，聚焦全县经济社会发展中的瓶颈问题和基层反映强烈的问题，组织调研乡镇党校办学状况7次、小康村建设2次、协助省委党校专家组调研“边境维稳”、“边民通婚”3次。提出解决问题的建议意见9条、课件15个、申报课题1个、调研报告2个、公开发表的理论文章4篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国共产党镇康县委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇康县委员会党校2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0人）、事业编制15人（含参公管理事业编制6人）;在职在编实有行政人员0人（含行政工勤0人），事业人员12人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2019年度收入合计246.26万元。其中：财政拨款收入184.60万元，占总收入的74.96%，比上年同期增加18.03万元，增加10.82%，主要原因分析2018年行政事业单位医疗直接通过财政支付，2018年收入不进入单位，2019年行政事业单位医疗通过单位支付，2019年收入进入单位，所以财政拨款收入增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，较上年同期无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，较上年同期无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，较上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，较上年同期无增减变化；其他收入61.67万元，占总收入的25.04%，比上年同期增加48.74万元，增加376.95%，主要原因分析增加学员住宿综合楼建设项目款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇康县委员会党校2019年度支出合计194.46万元。其中：基本支出191.46万元，占总支出的98.46％，比上年同期增加12.11万元，增加6.75%，主要原因分析2018年行政事业单位医疗直接通过财政支付，2018年支出不进入单位部门决算，2019年行政事业单位医疗通过单位支付，2019年支出进入单位部门决算；项目支出3万元，占总支出的1.54％，比上年同期增加3万元，增加100%，主要原因分析是因为2018年项目没有支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，较上年同期无增减变化。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党镇康县委员会党校正常运转的日常支出191.46万元，比上年同期增加12.11万元，增加6.75%，主要原因分析2018年行政事业单位医疗直接通过财政支付，2018年支出不进入单位部门决算，2019年行政事业单位医疗通过单位支付，2019年支出进入单位部门决算；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党镇康县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，比上年同期增加3万元，增加100%，,主要原因分析是因为2018年项目没有支出。具体项目主要用于支付学员住宿综合楼建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款支出178.00万元,占本年支出合计的91.54%。与上年对比增加11.54万元，增加6.87%,主要原因分析2018年行政事业单位医疗直接通过财政支付，2018年支出不进入单位部门决算，2019年行政事业单位医疗通过单位支付，2019年支出进入单位部门决算；2019年11月单位职工调入1人，相应日常办公经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出152.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。2050802干部教育支出152.75万元，主要用于发放在职人员工资、单位日常工作支出；

2.社会保障和就业（类）支出13.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.09万元，主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险；

3.卫生健康（类）支出10.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。其中：2101101行政单位医疗支出3.40万元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗保险；2101102事业单位医疗支出6.67万元，主要用于缴纳机关事业单位事业员医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于缴纳机关事业单位职工大病保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇康县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为万0.20万元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严控“三公经费”开支，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.07万元，增长53.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，无增减变化；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长53.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待批次比2018年增加了2个批次，接待增加9人次，所以公务接待费支出决算增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.20万元，占10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出0.20万元。其中：

   国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中共云南省委党校调研组发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   中国共产党镇康县委员会党校2019年机关运行经费支出9.09万元，与上年对比增加0.69万元，增加4.00%,主要原因分析是因为2019年单位职工调入1人，相应机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于支付水电费、邮电费、办公费、接待费、复印费等。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，中国共产党镇康县委员会党校资产总额1433.17万元，其中，流动资产364.45万元，固定资产1068.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.03万元，其中;流动资产增加44.10万元，固定资产减少24.07万元，对外投资及有价证券0万元，与上年同期比无增减变化，在建工程0万元，与上年同期比无增减变化，无形资产0万元，与上年同期比无增减变化，其他资产0万元，与上年同期比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.15万元,其中：政府采购货物支出0.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400328101111

中国共产党镇康县委员会党校决算公开表.XLS20200917113719143 - 副本.xls