监督索引号53092400434200000

　　镇康县应急管理局2020年度部门预算编制说明

目录

　　第一部分镇康县应急管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县应急管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县应急管理局2020年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事情和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害的处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥应急消防队伍、社会应急救援力量参与救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

　　17.职能转变。镇康县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（二）机构设置情况

　　1.办公室。负责机关日常工作运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、办文办会，党的建设、思想政治建设、党风廉政建设、人事、群团、文化建设、宣传、意识形态等工作；负责部门工资、预决算、财务、装备和资产管理等工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　2.救援股（应急指挥中心）。统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和自然灾害类、安全生产类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县级应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息。组织指导应急管理社会动员工作。组织协调火灾、水旱灾害、地震、地质灾害应急救援工作。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水利工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作；组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治有关工作，组织重大地质灾害应急救援。组织协调非煤矿山、危险化学品生产安全事故应急救援工作。协调应急消防队伍参与救援工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　3.减灾股。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担有关减灾政策的贯彻落实，推动应急重点工程、避难设施和安全生产重点工程建设。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责应急管理灾害监测、防治情况的督查工作；组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。负责应急管理统计分析工作，承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承办领导交办的其他工作任务。

　　4.救灾股。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用；负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。承办领导交办的其他工作任务。

　　5.安全生产协调股。指导、协调、监督全县安全生产综合监管工作，组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。负责督查巡查乡（镇）人民政府和县级有关部门的安全生产工作。组织实施安全生产考核工作，负责生产安全事故统计、安全生产大检查长效机制建设等工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　6.安全生产基础管理股(审批股)。负责非煤矿山(含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂)安全生产基础工作，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责集中办理行政审批事项，推进“放管服”改革、转变政府职能等工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　7.安全生产执法监察大队（政策法规股）。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产执法工作，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化工作。承担部门内部规范性文件审核和行政复议、行政应诉等工作”。承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力推进安全生产改革发展任务落实。严格按照《镇康县安全生产领域改革发展实施意见》和《推进安全生产领域改革发展重点任务分工方案》要求，强化督查检查，确保《实施意见》各项政策措施落地见效。

　　2.着力开展重点领域专项治理。巩固提升“打非治违”专项整治行动成果，紧盯事故多发易发的重点地区、重点行业领域和重点企业，持续深化重点行业领域专项整治，采取严格执法、“黑名单”管理、联合惩戒、媒体曝光、通报约谈等形式，加大督促指导力度，确保风险管控到位、隐患治理彻底，严防各类事故发生。

　　3.着力夯实安全生产基础。一是全力推进实施安全工程三年行动计划。对照目标任务和职责分工，切实推进道路交通、建筑施工、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、旅游等5个行业领域实施12项安全工程，重点建设4个行业信息化监管平台，严格落实工程、技术、管理措施，严格监督检查考核，加大跟踪问效力度，确保落实到位、见到实效。二是强化应急救援。突出专兼职救援队伍建设、应急预案管理、突发事件处置、预测预警和信息共享，强化应急准备和协调联动，强化应急预案衔接，加强实战演练；严格落实值班和信息报送、事故报告制度，加强自然灾害预报预警，强化预防措施和应急处置，严防自然灾害引发生产安全事故。三是强化城市运行安全保障。制定出台《关于推进城市安全发展的意见》，落实城市高层建筑、燃气设施、电力设施及电梯、供排水等重点基础设施和场所的安全管理职责，加强日常维护、性能监测、排险加固管控措施。

　　4.持续加大行政执法力度。严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求和“四个一律”的打击治理措施，认真落实年度《执法检查计划》，对非法违法行为，发现一起、立案一起，持续保持打非治违高压态势，着力规范安全生产法治秩序，营造一个“不能违、不敢违”的安全生产氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入370.14万元，其中：一般公共预算财政拨款370.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　与上年195.97万元对比增加了174.17万元，增幅为88.88%，主要原因是2019年机构改革，职能职责划转，在职人员增加，导致在职人员的工资、单位部分保险、人员日常公用经费等预算增加，以及本年新增了乡镇自然灾害信息员生活补助和项目预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 370.14万元，其中:本年收入370.14万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.14万元（本级财力370.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年195.97万元对比增加了174.17万元，增幅为88.88%，主要原因是2019年机构改革，职能职责划转，在职人员增加，导致在职人员的工资、单位部分保险、人员日常公用经费等预算增加，以及本年新增了乡镇自然灾害信息员生活补助和项目预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出370.14万元。财政拨款安排支出370.14万元，其中：基本支出354.14万元，与上年195.97万元对比增加了158.17万元，增幅为80.71%，主要原因是2019年机构改革，职能职责划转，在职人员增加，导致在职人员的工资、单位部分保险、人员日常公用经费等预算增加，以及本年新增了乡镇自然灾害信息员生活补助预算；项目支出16.00万元，与上年0.00万元对比增加了16.00万元，增幅为100%，主要原因是2019年机构改革，职能职责划转，本年新增了项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年本部门财政拨款安排支出370.14万元，按功能科目分类如下：

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.51万元，占部门预算总支出的7.16%，主要用于缴纳在职职工单位部分的养老保险金。

　　2.2089901其他社会保障和就业支出2.14万元，占部门预算总支出的0.58%，主要用于缴纳在职职工单位部分的工伤、生育、失业保险金。

　　3.2101101行政单位医疗15.84万元，占部门预算总支出的4.28%，主要用于缴纳行政人员的医疗保险。

　　4.2101199其他行政事业单位医疗支出0.87万元，占部门预算总支出的0.24%，主要用于缴纳在职职工单位部分的大病保险金。

　　5.2240101行政运行324.78万元，占部门预算总支出的87.75%，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年本部门财政拨款安排支出370.14万元，按经济科目分类如下：

　　1.基本支出354.14万元，占部门预算总支出的95.68%。其中：

　　“301工资福利支出”307.90万元。其中：基本工资74.51万元，津贴补贴128.95万元，奖金52.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.51万元，职工基本医疗保险缴费15.84万元，其他社会保障缴费3.01万元，其他工资福利支出6.37万元。主要用于发放发放在职人员的工资及缴纳在职人员基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出；

　　“302商品和服务支出”27.48万元。其中：办公费2.00万元、水费1.5万元、电费0.30万元、邮电费0.50万元、差旅费2.00万元、公务招待费1.00万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用费用16.98万元、其他商品和服务支出0.70万元；

　　“303对个人和家庭补助支出”18.76万元。其中：生活补助18.00万元、其他对个人和家庭的补助0.76万元。主要用于乡镇自然灾害信息员生活补助以及其他对个人和家庭补助中遗属补助等生活补助支出。

　　2.项目支出16.00万元，占部门预算总支出的4.32%，其中：

　　“302商品和服务支出”16.00万元。其中：办公费1.00万元、其他商品和服务支出15.00万元.主要用于防灾减灾救灾工作经费以及镇康县农房地震巨灾综合保险。

　　五、 市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年镇康县应急管理局无列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年镇康县应急管理局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年镇康县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年镇康县应急管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6.00万元,其中：预计采购电脑6台、共4.5万元；打印复印机6台，共1.5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.80万元，与上年一致，无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县应急管理局2020年公务接待费预算为19.80万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为400次，共计接待3960人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金16.00万元；纳入政府性基金预算项目0个，财政预算安排资金0.00万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0.00万元，编制绩效指标0个。

　　（一）纳入一般公共预算项目2个

　　1.镇康县农房地震巨灾综合保险

　　项目绩效目标：灾情是影响全县经济社会发展的重要县情，“减轻灾害风险也是发展，减少灾害损失就是增长”，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，全力推进精准扶贫、精准脱贫，加快全面建成小康社会步伐。充分认识做好农村农房地震巨灾综合保险工作的重要意义，统一思想，加强协调，合力推进农村农房地震巨灾综合保险工作，确保广大受灾农户真正得到实惠。。

　　2.防灾减灾救灾工作经费

　　项目绩效目标：对县级相关涉灾部门组织一次有针对性的灾害应急演练，提升涉灾部门的组织指挥协调等应急处置能力。结合实际因地制宜开展灾害应急救援演练工作，开展防灾减灾系列宣传活，组织开展一次5.12“防灾减灾日”宣传活动和演练活动。创建综合减灾示范社区，不断提高公众应急避险和自救互救能力。组织居民开展应急救护技能培训和逃生避险演练，增强风险防范意识，提升公众应急避险和自救互救能力。

　　（二）纳入政府性基金预算项目0个

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县城市管理综合行政执法局2020年机关运行经费安排12.00万元，因镇康县城市管理综合行政执法局属于2019年度新增单位，2019年机关运行经费无预算，所以2020年机关运行经费支出无法与上年进行对比。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县应急管理局无二级预算单位，不是汇总单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年年初预算安排基本支出354.14元，与上年195.97万元对比增加了158.17万元，增幅为80.71%。其中：工资福利支出307.90万元，与上年178.88万元对比增加了129.02万元，增幅为72.13%；商品和服务支出27.48万元，与上年16.33万元对比增加了11.15万元，增幅为68.28%；对个人和家庭补助18.76万元，与上年0.76万元对比增加了18.00万元，增幅为2368.42%。主要原因是2019年机构改革，职能职责划转，在职人员增加，导致在职人员的工资、单位部分保险、人员日常公用经费等预算增加，以及本年新增了乡镇自然灾害信息员生活补助预算。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年年初预算安排项目支出16.00万元，与上年0.00万元对比增加了16.00万元，增幅为100%，主要原因是2019年机构改革，职能职责划转，本年新增了镇康县农房地震巨灾综合保险和防灾减灾救灾工作经费两个项目预算。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　2020年镇康县应急管理局无预算重点领域财政项目。

　　镇康县应急管理局

　　2020年6月18日

　　监督索引号53092400434200111

　　应急局.xls