目 录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担县政府文件的起草，负责县政府各类会议、重大活动的准备和组织工作，负责政府机关和领导的后勤保障服务工作，协调县政府各部门、各乡镇政府的工作并进行督查，负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，负责法制工作；完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
镇康县人民政府办公室设12个内设机构。其中：中共镇康县委镇康县人民政府信访局（中共镇康县委群众工作局）、镇康县人民政府研究室、镇康县人民政府机关事务管理局为正科级；镇康县人民政府督查室、镇康县人民政府法制办公室为副科级；其余机构均为股级。
1.综合调研一股
负责县长的日常事务工作；负责办理县长批示和签发的重要文电，并做好督促检查落实工作；参与县长调研和公务活动的协调安排；负责有关材料、文书档案、音像、图片的收集、整理和归档；承办领导交办的其他工作任务。
2.综合调研二股
负责副县长的日常事务工作；负责办理市委、市政府及市级有关部门下发和各乡（镇）、县级各部门上报县政府的文电；负责做好政府领导主持召开的会议的组织、记录以及会议纪要的整理等会务工作，起草召开会议所需的工作报告和讲话；负责办理政府领导批示和签发的重要文电，并做好督促检查落实工作；积极主动做好县直部门的有关工作调研，并及时向政府领导反馈情况和提出工作建议；负责做好政府领导重要活动的安排，及时做好信息反馈。
3.综合股
负责办理县政府办公室主任分管联系部门的有关文电、公务和督查调研工作，办理临沧市人民政府、临沧市人民政府办公室下发和各乡（镇）人民政府、县直各部门上报的综合性文电，办理县政府办公室领导交办的工作；负责县政府办公室的政务、后勤管理，研究提出有关管理制度，提出办公室工作计划，并做好督促检查；负责镇康县人民政府、县政府办公室文电收发、分发、运转，公文核稿把关、文印、清退、销毁工作和印鉴、档案管理工作；负责保密、机要以及报刊征订工作；指导行政机关公文处理的有关业务；承办主任办公会、办公室党组织会、办公室职工大会等有关会议；协调办理县政府办公室对外联系工作，协助统筹安排和协调镇康县人民政府领导、县政府办公室领导参加的重要公务活动；负责机关的机构编制、人事、培训和考核等工作；负责县政府办公室财务管理工作，承担县政府办公室职工工资福利管理以及技术工人的职称评聘、等级考核、档案管理等事务，负责县政府办公室用品设备的购买和发放工作；负责县政府办公室公务车辆调配、管护和驾驶员的管理工作；负责县政府办公室对外接待工作；负责含县地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作；负责县政府机关精神文明建设共建工作；负责镇康县人民政府领导及政府机关后勤保障服务，监督和管理县政府机关物业服务；负责县政府办公室机关的离退休干部工作；负责做好镇康县人民政府、县政府办公室会议服务和领导办公室保洁服务。
4.信息技术股
负责镇康县人民政府及其部门的政务信息化规划、建设、技术与安全保障，以及镇康县人民政府有关会议和活动的多媒体技术服务，负责镇康县电子政务视频会议系统的运行维护；负责镇康县四班子大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责全县政府信息公开工作的推进、指导、协调和监督；负责镇康县政府门户网站的建设、运行维护和安全保障工作；负责县政府办公室连接各乡（镇）人民政府和县直各部门电子政务交换平台和基础信息共享数据库的建设、运行维护和安全保障工作；贯彻落实国家和省、市电子政务方面的有关政策和技术标准，负责全县电子政务建设与运行管理规范的制定和监督检查；负责镇康县人民政府信息公开工作；负责政府系统政务信息的收集、整理、加工和上报工作；负责阳光政府政务信息查询协调推进工作。
5.镇康县人民政府应急管理办公室
负责镇康县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇康县人民政府领导有关指示；负责签收、记录值班期间的来文来电，及时进行分办、拟办、运转、督办和反馈；负责签收和分装镇康县人民政府、县政府办公室的报刊、信函，协助其他股室办理电话传真收发；指导政府系统值班工作；承担镇康县突发事件应急委员会办公室的具体工作，指导全县突发事件应急体系建设；协助镇康县人民政府领导做好有关应急处置工作；办理临沧市人民政府、临沧市人民政府办公室有关应急管理方面和涉及本室业务范围的文电、会务和督查调研工作。
6.镇康县城乡统筹转户工作办公室
负责镇康县促进农业转移人口转变为城镇居民的统筹协调、督促检查工作；承担县加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民协调领导小组办公室日常工作；研究农转城工作有关具体问题，提出工作建议，制定工作方案和措施，协调指导各乡（镇）农转城工作；做好信息和统计工作，收集、汇总农转城工作进展情况；承办领导小组领导交办的工作任务。
7.镇康县人民政府督查室
负责督促检查领导交办的市委和市政府领导有关重要批示的办理落实情况；负责督促检查领导交办的中共镇康县委、镇康县人民代表大会及其常务委员会、政协镇康县委员会领导有关重要批示的办理落实情况；负责督促检查镇康县人民政府重大决策和重要工作、重点项目的贯彻落实情况；负责督办镇康县人民政府领导交办的重要批示和指示事项；负责提出、分解和督办政府工作报告需要督查的目标任务；负责督办镇康县人民政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的重大事项；围绕镇康县人民政府的中心工作开展督查调研。负责与镇康县人民代表大会及其常务委员会、政协镇康县委员会及其工作机构的有关工作联系，配合做好人大、政协的视察、检查、调研、考察等工作；组织协调、督促指导政府系统开展人大代表建议、政协提案办理工作；督促检查镇康县人民代表大会及其常务委员会对政府有关工作的决议、决定的执行情况，督促检查镇康县人民代表大会及其常务委员会、政协镇康县委员会对政府工作的审议意见、协商意见的办理情况；承办由县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责组织、协调、办理县长接待日有关事务。督查室下设督查股、议案股。
8.中共镇康县委镇康县人民政府信访局（中共镇康县委群众工作局）
负责接待国内群众、法人及其他组织向中共镇康县委、镇康县人民政府及领导的来信来访事项，并按《信访条例》规定办理；办理市委、市政府，市直机关和中共镇康县委、镇康县人民政府领导交办的信访事项；综合分析信访信息，调查研究信访突出问题，反映来信来访中提出的重要意见、建议和问题，督促检查信访事项的办理，落实领导批示件的办理情况，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体来访和异常、突发信访事项；综合协调指导全县信访工作，总结推广各乡（镇）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；承担镇康县网上信访工作领导小组办公室的具体工作，督促指导全县网上信访工作；承担中共镇康县委信访工作联席会议办公室的具体工作；承担镇康县信访工作领导小组办公室的具体工作，承办中共镇康县委、镇康县人民政府召开的有关信访工作的会议；承办群众按《信访条例》规定提出请求县政府复查、复核的信访事项；承办中共镇康县委、镇康县人民政府对乡（镇）、部门的信访工作目标管理考核工作。县委县政府信访局（中共镇康县委群众工作局）下设综合股、网络信访股、接访督办股、群众工作股。
9.镇康县人民政府法制办公室(加挂镇康县人民政府行政复议办公室牌子)
拟订依法行政规划，并负责组织协调和督促检查工作；负责制定镇康县人民政府行政执法监督检查计划并组织实施，负责推行行政执法责任制和评议考核制；负责行政执法监督工作；负责县级行政执法主体资格审查确认，组织各级行政执法人员培训，进行行政执法证件管理，监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作，负责镇康县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的处理工作；承担行政许可管理工作，负责审查镇康县人民政府作为实施机关的行政审批事项；负责对行政机关重大决策听证进行监督和指导，负责组织实施镇康县人民政府重大决策听证工作；负责镇康县人民政府重要规范性文件的组织起草工作，负责镇康县人民政府规范性文件的合法性审查工作，负责各乡（镇）人民政府和镇康县人民政府所属部门规范性文件的登记备案工作；负责组织清理和汇编规范性文件，负责市政府法制办公室、市有关部门和镇康县人民代表大会常务委员会征求镇康县人民政府意见的法规草案、规章草案、自治条例草案、单行条例草案的办理工作；负责开展政府法制理论、政府法制工作研究、宣传和交流；负责镇康县人民政府法律顾问工作，办理法律事务，提供法律咨询，组织县委县政府律师服务团开展相关工作；承办镇康县人民政府交办的其他事项。县政府法制办公室下设行政复议股、规范性文件和行政许可管理股。
10.镇康县人民政府研究室
负责起草镇康县人民政府工作报告；起草或参与起草镇康县人民政府重要文件；起草或参与起草镇康县人民政府主要领导的讲话和文稿；围绕中共镇康县委、镇康县人民政府中心工作和重大部署，对全县经济社会发展中的重点、热点、难点问题进行研究，及时为中共镇康县委、镇康县人民政府提供决策咨询意见和政策建议；承担镇康县人民政府重大决策和重要课题的研究任务，对事关全县经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出工作建议、政策建议；组织和协调镇康县人民政府重大决策咨询课题研究，承担镇康县人民政府决策咨询研究课题管理工作；承担镇康县县域经济发展协调领导小组办公室的职能，负责对全县县域经济发展提出意见和建议，协调各乡（镇）和县直有关部门做好县域经济发展的各项工作；承办镇康县人民政府交办的其他事项。镇康县人民政府研究室下设综合股。
11.镇康县人民政府机关事务管理局
承担接待来镇康指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的领导，省、市党委、人大、政府、政协、纪委及办公厅（室）副处以上领导，各县（区）党政机关副处级以上领导，应邀前来镇康参观或洽谈业务的省外、国外来宾；负责对全县各乡（镇）的接待工作进行业务指导；协助县四班子办公室做好大型活动和会议的接待服务工作；负责接待经费的预算、申报、管理；负责保存各种接待资料；负责完成县四班子及办公室交办的其它工作任务。机关事务管理局下设办公室。
12.镇康县中低产田地改造综合协调办公室
负责组织拟定全县中低产田地改造的实施意见和技术流程；对中低产田地改造中的重大问题进行调查研究和综合协调；组织全县中低产田地改造年度计划编制，参与各乡（镇）、各责任部门中低产田地改造项目的评审，提出项目安排意见报市中低改办审批；组织协调责任部门做好中低产田地改造的跟踪检查、指导服务、统计汇总和考核验收等工作；负责镇康县中低产田地改造综合协调领导小组办公室日常工作。
（三）重点工作概述
1.加强制度建设，规范工作程序。政府办全体人员要认真学习《镇康县政府办公室工作规则》，严格按照各项工作规范、工作制度和工作流程办事，要在全机关开展“学习规则、规范流程、塑造形象”活动。要严格按照《工作规则》定期召开主任办公会、政府办全体会以及业务交流会，实现日常工作流程化、规范化。还要加强监督检查，进一步细化、量化办公室工作人员业绩考核标准，建立工作岗位责任追究制，强化责任意识，努力做到公平、公开、公正。
2.抓好作风建设，营造服务氛围。要大力传承延续和弘扬政府办多年养成的优良传统作风，不断创新和提炼办公室文化和精神，塑造办公室新形象，把办公室建设成为一个工作的群体、团结的群体、正派的群体、高效的群体。要强化超前服务意识，实现由被动服务向力争主动服务转变，创造性地开展服务工作，做到能办大事，不忽略小事，会办难事，敢办新事，既要做好领导交办的各项工作，更要积极、主动地寻求工作的着力点;既要想领导之所想，更要想领导之未想，及早发现工作中可能出现的困难和问题，并提出相应的对策，努力争取做好工作的主动权，用现代、开放的理念做好各项服务工作。
3.提高工作效率，做到快速反应。在做好日常工作的基础上，政府办公室必须提高工作效率，建立健全快速反应机制，提升处置突发事件的能力，为政府排忧解难，为维护社会稳定作出贡献。政府办各个部门都要研究建立本系统工作的快速处置预案，建立办公室内部快速反应、处置突发事件的制度，坚持急事急办、特事特办，做到信息畅通，责任明确，反应迅速，工作到位，不推诿、不扯皮、不拖拉。同时，要加快办公室信息化、网络化建设，尽快实现主要业务部门的数字化、网络化和一体化，提高工作效率。
4.抓好队伍建设，提升整体素质。要重点加强科级干部的培养，不断加强政治理论、业务知识、历史、法律、现代科技、市场经济等方面知识的学习，使他们达到一专多能，广闻博览，培养拿笔能写、开口能讲、有事能办的才能。对于办公室的整体学习，要适应我们的工作特点，采取研讨会、讲座、现场参观、跟随领导调研等多种形式，拓宽大家的视野，不断增强办公室工作人员的学习意识，使整个办公室始终处在不断学习、不断创新、不断提高的良性循环之中。同时，办公室也将继续关心大家的生活，努力解决大家工作和生活中的实际困难。
二、预算单位基本情况
我单位编制2018年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位2个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制57人，事业编制32人。在职实有106人，其中： 财政全供养 106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制14辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 2957.38万元，其中：一般公共预算2957.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 2957.38万元，其中:本年收入2957.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2957.38万元（本级财力2957.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2957.38万元。本级财力安排支出 2957.38万元，其中，基本支出1903.59万元，项目支出1053.79万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2010301行政运行和2010302一般行政管理事务1717.44万元主要用于保障政府办等7家单位人员工资和基本运转，2081101行政运行162.15万元主要用于保障县残联人员工资和基本运转，2120399其他城乡社区公共设施支出127.45万元主要用于保障烤烟产业发展，2129999其他城乡社区支出894.34万元主要用于糖料蔗核心基地建设。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1903.59万元，项目支出1053.79万元），工资福利支出1336.82万元，主要用于支付人员工资。商品和服务支出1449.15万元，基本支出427.36万元主要用于日常办公支出、物业管理费、公务接待费、劳务费、车辆运行费等；项目支出1021.79万元主要用于糖料蔗核心基地建设。对个人和家庭的补助151.41万元，基本支出139.41万元主要用于遗属补助、大学生志愿者补贴及县委食堂的日常开支；项目支出12万元主要用于界务员补助。资本性支出20万元主要烤烟烤房修缮。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金7.75万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：1.工资福利支出比2017年度增加261.69万元，主要因为增加了规范性津补贴。2.商品和服务支出比2017年度增加355.97万元，主要因为2017年项目支出中的部分项目2018年调整为基本支出。3.对个人和家庭的补助比2017年度增加了93.43万元，主要因为县委食堂日常开支和社会救济费用有所增加。
（二）项目支出比2017年度减少了52.73万元，主要原因是2017年项目支出中的部分项目2018年调整为基本支出和糖料蔗核心基地建设的资金有所增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障镇康县人民政府办公室机构正常运转的日常支出427.36万元，包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：
镇康县人民政府办公室2018年部门预算表
（一）部门财政拨款收支预算总表
（二）部门一般公共预算支出表
（三）部门基本支出预算表
（四）部门政府性基金预算支出表
（五）部门财务收支预算总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
（八）部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
（九）部门“三公”经费预算财政拨款情况表
（十）项目支出绩效目标表（县本级）
（十一）省对下转移支付绩效目标表
（十二）部门政府采购预算表
附表：
镇康县人民政府办公室
2018年2月8日
滇公网安备53092402000102号