监督索引号53092400120301000

　　中共镇康县委组织部2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共镇康县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，正科级。主要职责是：

　　（1）研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　（2）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县乡科级干部的管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

　　（4）制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设。

　　（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　（6）研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查全县各乡镇、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

　　（7）研究做好县管干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部及群众的申诉和来信来访工作；协助搞好市管干部及中央和省、市直属机关科级干部的监督管理工作。

　　（8）负责全县党员干部现代远程教育的规划、指导、检查和管理工作。

　　（9）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　（10）负责全县人才队伍建设管理，组织实施人才强县战略。

　　（11）认真抓好党的路线、方针、政策的宣传和贯彻落实，切实抓好党的思想政治建设，领导好县直机关、企事业单位党的建设，负责县直机关党委的全部业务工作。

　　（12）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.抓实理论武装，深入开展“两学一做”学习教育。在“学”上形成常态。开展县级理论学习中心组学习16次，党委（党组）书记讲党课16场次，其他领导干部讲党课1916场次，集中研学2000余场次，撰写心得体会3600余篇，推送信息1700余条、编印 “微型书”和“口袋书”8700册。深入组织“千堂党课进基层、万名党员进党校”活动。在“做”上形成制度。制定了《镇康县推进“两学一做”学习教育常态化制度化10项制度》、党员固定活动日“八步法流程”、支部和党员“双亮双评双做”等制度，推广运用《党员工作手册》，着力开展全县党员亮出身份、承诺，履职尽责当先锋，创先争优做表率。104个单位3456名干部与贫困户“结队帮扶”，聚焦脱贫服务中心工作。在“改”上取得实效。党员干部深入开展查问题、严纪律、转作风活动，影响先锋形象的问题得到持续整改;深入开展“听党话、感党恩、跟党走”主题教育实践活动，党员群众对党的政治认同感不断增强。

　　2.抓实责任落实，“基层党建提升年”目标全面实现。各领域基层党建实现提升。分领域制定基层党组织书记和班子成员抓党建责任清单，并抓好责任落实，全面落实季度交叉检查、组织委员按月巡查制度，着力开展基层党建督查和示范点基层党建现场推进会。成立镇康县国门党工委和教育党工委。建成市级党建示范点建设22个，在全县逐步形成“东西南北中、处处有示范、点点有特色”的党建格局。基层党组织基础保障实现提升，最高月增资1003元、达到2563元/月，基层干部干事激情不断提升。整合项目资金，按照“十有”标准建成村民小组活动场所建设150个，村民小组活动场所全实现覆盖；总体围绕7个篇章，建史室、讲村史、感党恩活动凝聚起了脱贫攻坚的正能量。党支部战斗力实现提升。围绕党支部规范化建设，健全基层组织，理顺层级体系，党组织政治核心作用不断夯实。严格程序和制度执行，抓实党员队伍的发展管理，“软弱涣散”党组织得到转化提升，“村霸”和“四类村干部”整治卓有成效，村组后备干部队伍培育力度不断加大，以严管驻村工作队员促其发挥作用；制定全县集体经济强村工程三年行动计划，探索实施了“支部+专业合作社+基地+市场”、“政府+企业+联合社+建档立卡贫困户”等合作模式，“空壳村”得以全面消除，以南伞镇南伞村“好来满面”物流交易中心为代表的一批典型经济新实体正在不断壮大；扎实开展“基层党员带领群众创业致富贷款”工作，持续推进综合服务平台建设，农村电子商务进平台工作全面启动；深入开展边疆党建、边民脱贫、边境维稳“三推进”工作，充分利用各地爱国主义基地，组织党员开展形式多样的感恩教育活动，全方位提升广大党员的身份、感恩和行动意识。全面推行党政军警民、县乡村组户两个“五位一体”戍边经验。党建考核评价机制科学有效。制定《镇康县基层党建工作考核办法（试行）》，将日常工作、季度督查、半年交叉检查和年底集中检查按百分比进行折算，通过过程考核与年终考核相结合，科学评价党建工作成效得到有效实施。

　　3.坚持好干部标准，班子和干部队伍建设全面加强。着力开展领导班子专题调研、干部谈心谈话、领导班子综合分析研判。推荐后备干部144名，提拔使用14名。集中调整配备干部75名。加大学生村官培养选拔，组织开展“排、班”活动，认真办理干部退休调、职级晋和党组织和党员信息采集、干部人事档案审核等工作；抓实干部教育培训，提升干部能力素质。围绕党的十九大精神、脱贫攻坚、基层党务等专题，牵头举办培训班7期1583人次，实现处级非领导职务干部、科级干部、各级党组织书记和驻村第一书记全覆盖，同时，依托农村党员干部现代远程教育抓实党员干部培训。制定出台《镇康县加强作风建设进一步从严从实监督管理干部的若干规定》《镇康县领导干部日常谈心谈话制度》和《镇康县进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）》等制度，严格落实提醒、函询和诫勉等制度，组织领导干部填写《领导干部个人有关事项报告表》并做好抽查核实。持续开展各类专项整治工作，着力清退和规范审批在企业兼职领导干部、清退和规范违规借调借用人员。

　　4.抓实人才“引育用”，汇聚服务发展的强大力量。第二个专家基层科研工作站已完成申报；启动实施了人才扶贫行动计划，紧抓住国家级、省级部门挂钩帮扶镇康县契机，开展“走出去”培训2期，涉及干部120人；统筹抓好农村实用人才、农业科技骨干、培养乡土人才培训工作。持续开展“村（社区）干部学历提升计划”；积极开展市委联系专家申报推荐和县委联系专家库建设，各行业推荐上报市委、县委联系专家52人；建设完成“五类人才”库建设工作；探索出台系列政策措施，确保基层干部队伍稳定。

　　5.以模范部门建设为引领，组织部自身建设不断加强。全面推进规范化党支部创建工作，充分发挥支部思想政治引领作用，以“周四集中学习日”和“党员固定活动日”等方式开展学习研讨，全年开展集中研讨48次，撰写体会文章30余篇；带头严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，模范遵守各项规定；强化党风廉政建设，认真开展廉政提醒谈话、日常谈心谈话；加强业务培训和岗位练兵，定期组织开展业务培训，选派10名组工干部参加省、市级组织的各类培训班，提升履职能力；开展“党员先锋岗”评比活动，落实“党员积分制”管理，营造部机关“比学赶超”氛围；着力推广运用“边城先锋”微信平台，搭建舆论宣传新高地，拓宽信息交流新渠道，将典型经验、重点工作、督查通报和工作动态等在微信平台发布；全力推进挂钩村脱贫攻坚工作，牵头组织13个县级部门赴挂钩村召开脱贫攻坚现场协调会议，现场解决项目建设中遇到的困难问题，及时跟踪落实挂钩村项目建设进度。同时，统筹做好保密、综治维稳、普法等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共镇康县委组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为中国共产党镇康县委员会组织部，有内设机构11个，包括：办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才股、信息股、新闻与网络宣传股、农村党员现代远程教育办公室、县直机关工作委员会、县委非公经济组织和社会组织党工委党工委办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），包括部长1名；副部长3名(1名常务副部长；1名副部长兼任县直机关工委书记；1名副部长兼任县委非公经济组织和社会组织党工委书记)；部务委员2名；县委非公经济组织和社会组织党工委副书记1名；一般干部8名；其中，超编行政人员2人(人员变动及超编情况为：调入人员4人，调出1人；2017年年初空编1人，按照退三进一原则，2016年年末调出人员7人，故2017年调入空编岗位人员1人，按照退三进一原则调入人员2人，同时因领导岗位空缺，年底县委直接指派配备领导岗位领导部务委员1人)。

　　离退休人员2人。其中：退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共镇康县委组织部2017年度收入合计17825742.80元。其中：财政拨款收入17825742.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2016年度收入合计5304162.73元，2017年收入增加236.07%，主要原因分析：一是完善和规范津补贴及绩效奖励以及人员增加，故人员经费增加；二是县级补助村民小组活动场所建设项目点增加，项目资金补助大幅增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共镇康县委组织部2017年度支出合计18087445.78元。其中：基本支出2487445.78元，占总支出的13.75％；项目支出15600000.00元，占总支出的86.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2016年度支出合计4442066.13元，2017年支出增加307.19%。其中：基本支出2417066.13元，占总支出的54.41％；项目支出2025000.00元，占总支出的45.59％；主要原因分析：一是完善和规范津补贴及绩效奖励以及人员增加，故人员经费支出增加；二是县级补助村民小组活动场所建设项目点增加，项目支出大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中共镇康县委组织部正常运转的日常支出2487445.78元。与上年对比2016年正常运转日常支出2417066.13元,2017年基本支出增长2.91%,主要原因分析：因财政财力困难，拨入经费相对减少，严控日常经费开支，但因完善和规范津补贴及绩效奖励以及人员增加，故人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.02％；办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.98％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中共镇康县委组织部用于县级补助村民小组活动场所建设项目点支出15600000.00元。与上年对比2016年支出2025000.00元,增加13575000.00元，2017年项目支出对比上年增加670.37%。主要原因分析：县级补助村民小组活动场所建设项目点增加，村小组活动场所建设资金补助根据每个点100000.00元补助标准，给予补助各乡（镇）共计156个点（镇政财预字〔2017〕54号、镇政财预字〔2017〕56号）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共镇康县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款收入17825742.80元,占本年收入合计的100%。与上年对比2016年一般公共预算财政拨款收入5287575.54元,增加12538167.26元，增幅237.13%，主要原因分析：2017年项目收入村民小组活动场所建设县级补助资金拨入增加。

　　中共镇康县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出18087445.78元,占本年支出合计的100%。与上年对比2016年一般公共预算财政拨款支出4425478.94元,增加13661966.84元，增幅308.71%，主要原因分析为：2017年村民小组活动场所建设县级补助资金支出大幅增加，按照每个点100000.00元标准，共补助156个点。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2344504.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于工资福利、对个人和家庭补助支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费、固定资产购置等日常运转经费支出；

　　2.社会保障和就业支出15742940.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%，主要用于机关事业单位养老保险、退休费及村民小组活动场所建设补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共镇康县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000.00元，支出决算为29554.00元，完成预算的17.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为12866.00元，完成预算的16.08%；公务接待费支出决算为16688.00元，完成预算的18.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因经费缺口较大，年内部分接待均协调机关事务管理局进行安排；二是目前2辆公务用车已移交平台1辆，因移交手续未完善故车辆数量仍为2辆，但实际公车保有量为1辆；三是平台租车情况逐渐增加，而平台租车产生的运行等相关费用均列入其他交通费用；四是因本年经费缺口较大，无法保障各项经费正常开支，故2017年全年车辆维修费暂无法在年内正常支付。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少24217.00元，下降45.04%。其中：公务用车运行费支出决算减少19781.00元，下降60.59%；公务接待费支出决算减少4436.00元，下降21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格接待审批程序，控制接待陪同人员及接待标准，严格把控接待经费支出；二是因经费缺口较大，年内部分接待均协调机关事务管理局进行安排；三是公务用车移交平台1辆，因移交手续未完善故车辆数量为2辆，但实际公车保有量为1辆；四是严格公务用车审批程序，有效控制运行费用支出；五是平台租车情况逐渐增加，而平台租车产生的运行等相关费用均列入其他交通费用；六是因本年经费缺口较大，无法保障各项经费正常开支，故2017年全年车辆维修费暂无法在年内正常支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出12866.00元，占43.53%；公务接待费支出16688.00元，占56.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12866.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出12866.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出16688.00元。其中：

　　国内接待费支出16688.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作督查、调研等发生的105批次510人的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共镇康县委组织部2017年机关运行经费支出745853.18元，与上年对比886200.00元,减少了140346.82元，减幅为15.84%，主要原因分析：一是严格接待审批程序，控制接待陪同人员及接待标准，严格把控接待经费支出；因经费缺口较大，年内严格控制日常经费开支，部分接待均协调机关事务管理局进行安排；严格控制接待标准及公务用车审批程序，有效控制接待及车辆运行费用支出；同时，因本年经费缺口较大，无法保障各项经费正常开支，故2017年部分支出款项及全年车辆维修费暂无法在年内正常支付。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费、固定资产购置等日常运转经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共镇康县委组织部资产总额13855667.75元，其中，流动资产1179847.88元，固定资产12675819.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加331967.75元，其中固定资产增加15150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

　　 2017年中共镇康县委组织部绩效评价是根据基本支出资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本机关单位组织的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。

　　其他重要事项情况说明

　　中共镇康县委组织部固定资产系统有公务用车2辆，决算数据中也包含公务用车2辆，实际公车保有量仅为1辆，主要原因为：其中已移交平台1辆，因移交手续善未完善故车辆数量仍为2辆，因而资产中还未对该车辆进行下账处理。

　　相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

附件：

中共镇康县委组织部2017年度部门决算公开表20180921044611553.xls

　　中共镇康县委组织部

　　2018年9月21日

　　监督索引号53092400120301111