监督索引号53092400120301000

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共镇康县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，正科级。主要职责是：

　　（1）研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　（2）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县乡科级干部的管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

　　（4）制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设。

　　（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　（6）研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查全县各乡镇、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

　　（7）研究做好县管干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部及群众的申诉和来信来访工作；协助搞好市管干部及中央和省、市直属机关科级干部的监督管理工作。

　　（8）负责全县党员干部现代远程教育的规划、指导、检查和管理工作。

　　（9）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　（10）负责全县人才队伍建设管理，组织实施人才强县战略。

　　（11）认真抓好党的路线、方针、政策的宣传和贯彻落实，切实抓好党的思想政治建设，领导好县直机关、企事业单位党的建设，负责县直机关党委的全部业务工作。

　　（12）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　突出政治标准，坚持选素质过硬的人。始终把政治素养作为干部任用的第一标准，明确政治不合格一律不使用导向。采取日常教育与集中教育相结合的方式，全年开展谈心谈话35次，开展以政治教育为主题的主体班次11期2883人次，在潜移默化中落实干部的思想政治教育工作。同时，以全面从严治党纵向延伸为具体举措，教育督促各级党组织、党员干部从严执行新形势下党内政治生活的若干准则，并与当前重点工作推进、重大工程建设结合起来，全县组织召开“转变作风促履职，助推脱贫攻坚”专题民主生活会79场次，召开“切实担当作为助力脱贫摘帽”专题组织生活会432场次，各级组织和党员查找并整改问题2000多个，党员干部“四个意识”明显增强；突出事业为上，坚持育经受检验的人。认真贯彻落实习近平总书记关于选人用人重要思想，坚持党管干部原则，落实好干部标准，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，旗帜鲜明树立干事创业的用人导向。注重在脱贫攻坚、沿边开放、边境维稳，急难险重任务和重点项目建设一线检验、识别和任用干部，把事业发展需要与干部成长需要结合起来，全县共计在基层一线培养、考察、储备年轻后备干部103名。同时，重点在考察识别中下功夫，全年开展班子分析研判2轮、涉及6个乡（镇）19个部门，实时掌握班子及干部动态。制定印发《干部实名提名推荐办法》，实行党组织负责人和纪检组长“双签字”制度，严把资格条件。注重把任前考察和日常考察、“工作圈”考察和“生活圈”考察相结合，确保考准考实；突出依事择人，坚持用组织需要的人。选人用人坚持服从大局需要、服务形势需要、服务发展需要，坚持人随事转、以事为先，将“对位”的人选入合适的“位子”，2018年内提拔任用在脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、对外开放、边境维稳等方面成绩显著的干部30名，其中：从乡镇提拔任用8名，县直部门选拔到乡镇2名，30名干部具有基层一线经历。对于阳奉阴违、言行不一、“不作为”“慢作为”的干部，采取召回管理、“回炉”重造、轮岗交流、组织处理等方式，予以惩戒。因履职不力，对造成不良影响的13名干部采取“下”的措施。强化党组织的领导和把关作用，不断提高选人用人质量，推动形成风清气正的选人用人环境和政治生态，不断提高选人用人工作满意度；突出关口前移，坚持管组织信赖的人。突出对干部的全方位管理，把干部的行为与思想管理统一起来，把工作圈、朋友圈、社交圈管理有机衔接起来，把“八小时”之内管理与“八小时”之外管理贯通起来。制定《镇康县进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）》《中共镇康县委县管干部轮岗交流实施办法》《镇康县领导干部谈心谈话制度》《中共镇康县委组织部领导班子分片挂钩联系制度》等，全年组织科级和处级领导干部填写《领导干部个人有关事项报告表》763份，个别抽查31份。全面完成干部人事档案专项审核，未发现档案造假问题。清理干部兼职任职110人次，无违规兼职干部。无违规出国（境）和涉嫌“裸官”等情况发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共镇康县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为中国共产党镇康县委员会组织部，有内设机构11个，包括：办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才股、信息股、新闻与网络宣传股、农村党员现代远程教育办公室、县直机关工作委员会、县委非公经济组织和社会组织党工委党工委办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），包括部长1名；副部长3名(1名常务副部长；1名副部长兼任县直机关工委书记；1名副部长兼任县委非公经济组织和社会组织党工委书记)；部务委员2名；县委非公经济组织和社会组织党工委副书记1名；一般干部8名；其中，超编行政人员2人< 人员变动及超编情况为：调入人员4人，调出1人；2017年年初空编1人，按照退三进一原则，2016年年末调出人员7人，故2017年调入空编岗位人员1人，按照退三进一原则调入人员2人，同时因领导岗位空缺，年底县委直接指派配备领导岗位领导部务委员1人>。

　　离退休人员2人。其中：退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共镇康县委组织部2018年度收入合计4285389.61元。其中：财政拨款收入3480392.25元，占总收入的81.22%，比上年同期减少804.75%，主要原因分析:2017年村民小组活动场所建设补助经费拨入较大，2018年剩余补助部分由扶贫统筹安排，单位无村民小组活动场所建设资金拨入；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入804997.36元，占总收入的18.78%，比上年同期增加100%，主要原因分析:2017年无其他经费来源，2018年将之前未列入决算边境维稳经费纳入其他收入，同时县委办拨镇康红旗飘飘工程建设资金、县财政拨入综合为民服务平台维护费、镇康县地税局返还代扣代缴税款手续费、县扶贫办拨入2018年县级及乡（镇）包村（组）驻村扶贫工作队员食宿补助经费等均以其他收入核算。

　　二、支出决算情况说明

　　中共镇康县委组织部2018年度支出合计4330939.16元。其中：基本支出4317939.16元，占总支出的99.7％，比上年同期增加73.59%，主要原因分析：一是人员增加；二是2018年开展调资工作，职工工资增加，人员经费支出增加，且由原财政代缴的养老等社会保障费用单位部分拨入单位进行缴纳；项目支出13000.00元，占总支出的0.3％，比上年同期减少99.92%，主要原因分析：2017年县级补助村民小组活动场所建设项目点增加，村小组活动场所建设资金补助根据每个点100000.00元补助标准，给予补助各乡（镇）共计156个点（镇政财预字〔2017〕54号、镇政财预字〔2017〕56号），2018年未拨入村民小组活动场所建设项目点县级补助，主要支出为关心关爱干部职工慰问经费；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中共镇康县委组织部正常运转的日常支出4317939.16元。与上年2487445.78元对比增加了73.59%,主要原因分析：一是人员增加；二是2018年开展调资工作，职工工资增加，人员经费支出增加，且由原财政代缴的养老等社会保障费用单位部分拨入单位进行缴纳；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.37％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中共镇康县委组织部关心关爱干部慰问工作经费支出13000.00元。与上年15600000.00元对比减少99.92%,主要原因分析：2017年县级补助村民小组活动场所建设项目点增加，村小组活动场所建设资金补助根据每个点100000.00元补助标准，给予补助各乡（镇）共计156个点（镇政财预字〔2017〕54号、镇政财预字〔2017〕56号），2018年未拨入村民小组活动场所建设项目点县级补助，主要支出为关心关爱干部职工慰问经费。按照科级以上领导干部生病住院1000.00元/人进行慰问（镇政财预字〔2018〕3号）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共镇康县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出3705734.16元,占本年支出合计的85.56%。与上年18087445.78元对比减少79.51%,主要原因分析：2017年项目收入村民小组活动场所建设县级补助资金拨入增加，2018年无村民小组活动场所建设县级补助资金拨入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3450069.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.1%。主要用于工资福利、对个人和家庭补助支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费、固定资产购置等日常运转经费支出；

　　2.社会保障和就业支出255664.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共镇康县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为22423.4元，完成预算的18.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14132.4元，完成预算的28.26%；公务接待费支出决算为8291.00元，完成预算的11.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因经费缺口较大，年内部分接待均协调机关事务管理局进行安排；二是目前2辆公务用车已移交平台1辆，因移交手续未完善故车辆数量仍为2辆，但实际公车保有量为1辆；三是严格公务用车审批程序，有效控制运行费用支出；四是平台租车情况逐渐增加，而平台租车产生的运行等相关费用均列入其他交通费用。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7130.6元，下降24.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算增加1266.4元，增长9.84%；公务接待费支出决算减少8397.00元，下降50.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格接待审批程序，控制接待陪同人员及接待标准，严格把控接待经费支出；二是因经费缺口较大，年内部分接待均协调机关事务管理局进行安排。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14132.4元，占63.03%；公务接待费支出8291.00元，占36.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14132.4元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14132.4元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8291.00元。其中：

　　国内接待费支出8291.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作督查、调研等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　(一) 政府性基金财政拨款收入情况

　　2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　(二) 政府性基金财政拨款支出情况

　　2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共镇康县委组织部2018年机关运行经费支出945268.3元，与上年745853.18元对比增加26.74%,主要原因分析：本年因脱贫攻坚、基层党建边疆长廊建设、县管领导班子运行分析等一系列重点工作推进，差旅费、办公费等日常运行经费增加；部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费、固定资产购置等日常运转经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共镇康县委组织部资产总额13689624.00元，其中，流动资产1091362.58元，固定资产12596406.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产5800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153498.75元，其中固定资产减少79413.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额20100.00元，其中：政府采购货物支出20100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　中共镇康县委组织部固定资产系统有公务用车2辆，决算数据中也包含公务用车2辆，实际公车保有量仅为1辆，主要原因为：其中已移交平台1辆，因移交手续善未完善等原因故车辆数量仍为2辆，因而资产中还未对该车辆进行下账处理。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　（一）财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

　　（四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　中共镇康县委组织部

　　2019年9月20日

　　监督索引号53092400120301111