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镇康县发展和改革局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 镇康县发展和改革局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县发展和改革局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县发展和改革局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出来运用各种经济段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；研究分析全县经济形势和发展情况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，综合协调全县经济社会发展；研究分析财政政策和金融政策的执行情况，组织实施价格政策，综合分析财政、金融、价格政策的执行情况，监督检查价格政策的执行，组织贯彻国家颁布的价格、收费政策和法规；推进产业结构战略性调整和升级，组织拟定综合性产业和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入镇康县发展和改革局2019年度部门预算编报的单位共1个。内设办公室、综合股、固定资产投资股、地区经济发展股、重点项目稽查股、物价股、社会发展股、农村经济发展股、体制法规股、医药卫生体制改革办公室、经贸流通及粮食管理股等11个股室。与2018年相比，机构设置没有变动。
（三）重点工作概述
1.强化监测预警，抓实宏观经济管理
一是科学制定年度国民经济和社会发展计划。科学把握形势，强化与省、市发改部门的沟通衔接，立足县情，在全面总结2018年经济社会发展情况的基础上，进一步加大调研工作，围绕县委、县政府中心工作，深刻分析全县经济发展趋势和发展潜力，起草拟定《镇康县2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年国民经济和社会发展计划草案》，报经县委、县政府同意后提交镇康县第十七届人民代表大会第一次会议审议通过。二是强化经济运行监测管理。加大日常调研工作，按月、按季度对经济运行进行分析，特别是对重大项目及投资工作推进情况的日常监测和分析，准确把握全县经济运行情况和发展趋势，深入研究苗头性、倾向性问题，及时提出对策建议并形成书面报告提交县委、县政府作决策参考，充分发挥参谋助手作用。三是扎实推进供给侧结构性改革。今年以来，根据《中共临沧市委 临沧市人民政府关于推进供给侧结构性改革的总体意见》、《临沧市人民政府关于印发供给侧结构性改革降成本实施方案的通知》及《临沧市人民政府关于印发供给侧结构性改革基本公共服务补短板实施方案的通知》等文件精神，我局深入研究统筹全县供给侧结构性改革协调工作，着力推进“去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板”五大任务，草拟了《关于推进供给侧结构性改革的总体意见》、《降成本实施方案》、《基本公共服务补短板实施方案》，并报请县委、县政府审定后印发实施，全县供给侧结构性改革工作取得了一定的成效。
2.全力服务项目前期，抓实项目资金争取
一是抓实项目前期。为加快项目前期工作，夯实项目落地开工建设基础，保持全县投资持续增长，充分发挥投资对经济稳定增长的关键作用，根据我县实际情况，梳理出镇康县120项前期工作重点项目，并提请县人民政府以正式文件下发执行。对列入县级前期工作重点项目制定年度工作目标，通过形成项目前期工作完成时限倒逼机制，由县政府督查室按月对项目前期工作进展情况进行监督、督促，保证项目前期工作顺利完成。二是抓资金争取。为蓄足投资增长后劲，保持投资稳定增长，县发改局加强对县直部门的业务指导工作，切实做好项目储备。将中央预算内投资计划申报指南、国家专项建设基金申报指南及PPP模式项目操作指南等重要指导性材料汇编成册印发到县各单位，并指导做好项目包装及资金申报工作。2018年，通过国家重大建设项目库申报中央预算内投资项目179项，计划总投资138.98亿元。截至目前，通过发改系统争取到项目29项，争取到上级补助资金21714万元，其中中央预算内投资11644万元、省预算内资金670万元、国家专项建设基金9400万元。三是抓项目审批。不断创新审批服务，推动投资项目逐步实现“一窗受理、并联办理，一项一码、一表流转，信息共享、电子监察”等多项功能，提高了审批效率。平台软、硬件建设工作有序推进，已完与国家、省、市平台对接贯通工作，为我县下一步推进简政放权、放管结合、优化服务、转变职能，加快我县投融资体制改革打下了坚实的基础。1-10月，全县共通过在线审批监管平台完成项目审批648项（全市排名第二），其中审批类项目630项，备案类项目18项。
3.统筹服务重点项目建设，抓实固定资产投资管理
一是全力抓好固定资产投资工作。2018年，市人民政府下达我县规模以上固定资产投资增长25%达115亿元的目标任务。为确保顺利完成目标任务，在局领导班子的统一带领下，积极和县直各部门密切配合，通过认真梳理分析，将全县固定资产投资目标任务细化至22个部门和7个乡镇，并提请县人民政府以正式文件下发执行。各部门根据下达任务梳理上报了2018年固定资产投资支撑项目293个，计划总投资303亿元。2017年1-10月份，全县实施规模以上固定资产投资项目360项，完成固定资产投资92.12亿元，同比增长20.84%，完成目标任务115亿元的80.1%，塌时间进度3.2个百分点；1-11月预计完成固定资产投资110.2亿元，同比增长27%，完成任务数115亿元的95.8%，超时间进度4.1个百分点；全年预计完成固定资产投资115亿元，同比增长25%，完成任务数115亿元的100%。二是全力服务重点项目建设。强对列入省级“四个一百”的2个重点建设项目和列入市级“四个一百”的33个重点建设项目的跟踪、督促工作，按月收集、汇总上报项目推进情况，并逐一梳理、上报项目推进中存在的困难和问题，积极争取省、市帮助协调解决，全力推进项目建设。2018年1-10月份，我县列入省级“四个一百”的后谷咖啡产业园建设项目年度完成投资3093万元，列入新开工的帮东河水库工程可行性研究报告以云发改农经〔2018〕823号获批，水工程建设规划同意书、防洪影响评价报告等9个报件已获批；正在进行初步设计报告编制和用地预审和林地查验报告办理。列入市级“四个一百”的33个重点建设项目1-10月份完成投资4.05亿元，其中：列入年度竣工计划的6个项目完成投资0.9亿元；列入在建的7个重点建设项目稳步推进进度，完成投资2.83亿元；列入新开工的9个重点项目目前已开工建设1个，完成投资0.32亿元；列入重点前期的11个重点项目前期工作进展顺利。
4.全力服务脱贫攻坚，抓实易地扶贫搬迁工程建设
省易地扶贫搬迁“三年行动计划”核定镇康县搬迁建档立卡贫困人口1212人。其中2017年度搬迁598人，2018年度搬迁614人。一是全面完成2018年度易地扶贫搬迁工程整改工作。2018年度143户598人搬迁任务共涉及南伞镇甘塘村大堆堆、忙丙乡帮海村豹子洞山、木场乡绿荫塘村朝阳、木场乡龙塘村大伙地4个集中安置点和3个分散安置点。目前各个安置点已全面竣工，累计投入资金3070.56万元。143户建档立卡搬迁户实现入住102户，入住率达72%，完成旧房拆除75户，旧房拆除率达52%。
自3月份全省启动易地扶贫搬迁问题整改工作以来，县委、县政府严格按照省委、省政府和市委、市政府的部署要求，多次召开专题会议研究部署易地扶贫搬迁问题整改工作，成立了由县委书记和县长任组长，副书记和常务副县长任副组长，各乡（镇）党委书记和县级有关部门主要负责人为成员的易地扶贫搬迁问题整改工作领导小组，制定印发了《镇康县易地扶贫搬迁工作整改方案》，实行1名县委领导负责1个乡（镇）的工作包干机制，扎实推进易地扶贫搬迁问题整改，5月中旬全面完成搬迁对象调整、住房超标面积整改、按人补助资金兑付等工作。对象精准方面，严格执行搬迁对象“六类地区”和“三个不纳入”政策标准，将地处边境一线的3个安置点（南伞镇田坝村卖盐场、勐堆乡邦东村忙豁、勐捧镇蒿子坝村大包包）和存在原拆原建或原村落内换宅基地的2个安置点（凤尾镇小水井村大团山、木场乡乌木兰村打小坝）调出易地扶贫搬迁范围，重新遴选锁定符合政策条件的143户598人建档立卡贫困人口搬迁对象；超标面积整改方面，143户建档立卡搬迁户中，人均住房面积超过25平方米的有62户，累计超标面积2194.97平方米，我县统一采取由直系亲属共建的方式进行整改，累计签订共建协议62份，整改后，143户598人建档立卡搬迁人口累计住房面积12588.69平方米，人均21.05平方米，控制在人均25平方米以内；建房补助资金兑付方面，严格执行“人均建房补助2万元、人均拆旧奖励6000元”的资金补助政策，143户建档立卡搬迁户共应兑付建房补助和奖励资金1443.98万元，并于5月中旬全面完成资金兑付工作，目前143户建档立卡搬迁户户均自筹资金严格控制在1万元以内，举债建房问题得到全面整改。二是规范推进2018年度易地扶贫搬迁工程建设。为规范实施2018年度易地扶贫搬迁工程，制定印发了《镇康县2018年度易地扶贫搬迁工作实施方案》，进一步明晰对象确认、安置区选址、村庄规划、民居设计、地灾评估、方案编制、招投标、施工管理等各阶段工作步骤及完成时限，明确部门和乡（镇）责任，统筹推进工程建设。2018年度153户614人建档立卡搬迁任务，分别落实在凤尾镇大柏树村大林格、木场乡龙塘村小福山、木场乡龙塘村大伙地、勐捧镇岩子头村小渔村4个集中安置点。目前，木场乡大伙地、小福山和凤尾镇大林格3个集中安置点共72户298人建档立卡搬迁人口安居房主体工程已全面完工，正在进行室内装修，累计建成住房面积5395.22平方米（人均18.1平方米），安置点基础设施和公共服务设施建设同步推进；勐捧镇小渔村安置点于10月底全面启动建设，目前水电路及场地平整已全面完成，正在进行宅基地开挖，部分安居房主体工程已启动建设。
5.围绕保障，抓实粮油监管工作
一是认真开展粮食流通统计工作。认真做好全县粮油统计，及时收集、汇总各项统计报表，规范粮食统计台账，对全县粮食购进、销售和库存等数据如实记录。目前全县集贸市场共有粮食经营户121户，建立粮食经营台账的38户，其中9户直报国家粮食系统。二是精心组织粮食库存检查。严格按照“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底”的原则，会同财政、农发行对全县国有库存粮食认真进行全面的检查。经检查，全县国有粮食库存实物与保管账、统计账、会计账三账账面数量一致。统计台账健全，按规定保管，粮食库存值与农发行贷款值相符，库存粮食数量真实。三是积极做好储备粮的轮换和监管工作。为圆满完成今年116万公斤县级储备粮轮换任务，及时组织协调相关部门积极寻找粮源，调查价格，扎实推进储备粮轮换工作。同时，按照各自职责，多次对承储企业进行监督检查。检查县级储备粮的数量、质量和储存安全等问题，切实加强储备粮的监督管理，确保数量真实、质量达标。四是抓实粮食安全生产工作。联合相关部门开展“粮食安全隐患大排查快整治严执法”，重点检查仓储设施、纯净水厂设备安全性能，用电安全，安全生产规章制度，库存粮食安全、防汛、防火防爆、化学药剂、车辆交通等安全生产进行检查，有效防范和遏制粮食行业安全生产事故发生。二是做好粮油抽样送检相关工作。全年协助市发改委完成12份抽样送检的学生粮油、放心粮油、军粮供应粮油，完成收获粮食质量安全风险监测、质量调查、品质测报稻谷共9份；县内储备粮稻谷出入库和定检6份、军供粮4份。部分样品送检到省上，其余的送检到市粮油质监站，通过样品检测粮食安全。
6.围绕稳定大局，抓实市场价格监管工作
一是加强市场价格调控，保持市场价格稳定。认真落实国务院和省委、省政府、市委、市政府关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活各项措施，抓实“米袋子”、“菜篮子”工程，加强监测预警，准确及时掌握市场重要商品、服务价格、粮油副食品等价格变化情况，分别按月、按季度对价格走势进行分析，做好检测预警。加强市场粮油副食品、建材价格的日常监测。加强市场价格巡查，重点维护粮、油、肉等生活必需品和其他重要农副产品的市场价格秩序。严厉打击串通涨价、哄抬物价、囤积居奇、捏造散布涨价信息等违法行为。“3.06”战乱期间，边境边民大量涌入我县，为保证我县的市场稳定，我局及时成立工作组，对全县的住宿、客运及粮食、蔬菜市场价格进行突击检查、巡回检查，向市场和群众发放了“提醒告诫书”，在电视塔发布通告，设立了“12358”价格举报电话，执行24小时值班值守，严肃查处各类价格违法行为，进一步规范市场秩序，保持市场价格趋于稳定。二是稳步推进价格领域改革 ，严格规范政府定价行为。全力完成全县阶梯水价改革。同时继续贯彻落实和推进医疗服务价格、教育收费改革。并严格按照《临沧市人民政府定价项目》明确的定价内容、权限和范围，进一步做好定价项目清单的贯彻执行工作，确保清单内的定价事项管细管好管到位，清单之外无政府定价权。规范好政府定价程序，严格执行政府定价相关制度及程序规定。强化成本工作，严格执行定价成本监审工作规定。认真贯彻落实国家、省相关收费政策，清理规范涉企收费行为，着力降低制度性成本。同时，积极做好行政事业性收费年审和涉案物品价格认定工作。
7.加强党风廉政建设，全面提升履职尽责的能力和水平。
积极推进落实党风廉政建设责任制和反腐败工作，认真落实“两个责任”，切实履行“一岗双责”，把守纪律讲规矩摆在更加重要的位置，以 开展“两学一做”学习教育为抓手，贯彻落实中央八项规定，全面提升履职尽责的能力和水平。全面从严治党，严肃党内政治生活，按要求组织召开民主生活会和组织生活会。强化党风廉政建设责任制，层层签订党风廉政建设责任书，对照职责抓落实。全面贯彻落实中央八项规定，深入纠正“四风”问题。抓实党建工作，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 1人，退休22人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 6914485.44元，其中：一般公共预算财政拨款6914485.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入6914485.44元，其中:本年收入6914485.44元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6914485.44元（本级财力6914485.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出6914485.44元。财政拨款安排支出6914485.44元，其中，基本支出4288585.44元，项目支出2625900元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于（2010401）行政运行3461196元，其中，行政人员支出工资3108764元，商品和服务支出352432元；（2010402）一般行政管理事务46800元；（2010408）物价管理10000元。（2080501）归口管理的行政单位离退休155724元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费390892.80元；（2089901）其他社会保障和就业支出27020.24元。（2101101）行政单位医疗200102.40元；（2101199其他行政事业单位医疗支出6850元。（2220101）行政运行466200元；（2220402）储备粮油差价补贴2149700元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
政府预算支出经济分类科目（501）部门预算支出经济分类科目（301）机关工资福利支出3733629.44元（其中：基本支出3733629.44元，项目支出0元）；政府预算支出经济分类科目（502）部门预算支出经济分类科目（302）机关商品和服务支出362432元（其中：基本支出352432元，项目支出10000元）；政府预算支出经济分类科目（507）部门预算支出经济分类科目（312）对企业补助2615900元（其中：基本支出0元，项目支出2615900元）；政府预算支出经济分类科目（509）部门预算支出经济分类科目（303）对个人和家庭的补助202524元（其中：基本支出202524元，项目支出0元）；。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金146800元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年三公经费预算数427500元，与上年450000元相比，减少22500元，占上年的5%，其中，公务接待费用190000元，与上年200000元相比，减少10000元，占上年的5%地；公务用车购置费0元，公务用车运行费用预算数237500元，比上年250000元相比，减少12500元，占上年的5%。减少的主要原因，是经费紧张，本着节约的原则，提高资金使用效率，少花钱多办事，用好每一分钱。
（二）预算收入变化情况
2019年收入6914485.44元，与上年3712131元相比，增加3202354.44元，占上年的86.27%，增加的主要原因是社会保障和就业支出以及储备粮油轮换差价补贴支出增加。
（三）基本支出预算变化情况
2019年基本支出预算4288585.44元，比上3503331元，增加785254.44元，占上年的22.41%，增加的主要原因是社会保障和就业支出增加。
（四）项目支出预算变化情况
2019年项目支出预算2625900元，与上年208800元相比，增加2417100元，占上年的1157.61%，增加的主要原因是储备粮轮换差价补贴支出增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
6.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算4086061.44元，比上年的3323459元，增加762602.44元，比上年增加22.95%，增加的主要原因是人员支出增加，其中人员支出3733629.44元，比上年的3178384元，增加555245.44元，比上年增加17.47%，商品和服务支出352432元，比上年的145075元，增加207357元，比上年增加142.93%，增加的主要原因是对个人和家庭补助支出增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金2625900元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0元，编制绩效指标0个。
镇康县发展和改革局
2019年2月23日
监督索引号53092400730300111
滇公网安备53092402000102号