镇康县林业和草原局2026年预算公开目录
第一部分 镇康县林业和草原局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县林业和草原局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县林业和草原局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家林业生态环境建设、林木资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省政府、市政府、县政府关于林业建设方针政策；组织起草本县林业规范性文件并监督实施。拟定全县林业生态环境建设和林业发展中长期规划及指导性计划并组织实施；县级林业资金的管理和使用；监督全县林业基金征收管理和使用。组织开展生态环境和国土绿化工作；组织指导监督植树造林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导国有林场、苗圃及基层林业站建设和管理。负责全县林木资源的管理；组织全县林木资源调查、动态监测统计；审核监督林木资源的使用；监督全县林木采伐限额和木材生产计划的执行；组织开展全县集体林权制度改革工作。组织协调、指导、监督全县森林防火工作；指导全县森林公安和木竹检查站工作；组织指导全县林木病虫害防治及检疫工作。指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作。组织指导全县林业科技、教育工作；指导全县林业队伍的建设。承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设行政机构，包括：局办公室、生态保护修复股、森林资源管理股、林业草原改革与产业发展股、政策法规与行政审批股、森林草原防火股。内设5个事业机构，包括：镇康县林业和草原资源管理中心（镇康县林长服务中心）、镇康县营林绿化和生态修复工作站、镇康县林业种苗和技术推广站、镇康县国有林场管理站（镇康县澡塘坝国有林场）、镇康县林业和草原有害生物防治检疫站。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.提升林草风险防控能力。健全林草防火“人防+技防+物防”体系，计划建智能监控182处、应急蓄水池20座，开展可燃物烧除与队伍演练，确保森林火灾受害率≤0.9‰。推进有害生物绿色防控，林业有害生物成灾率≤4‰，草原≤5.5%。
2.严格林草资源管理。严守生态红线，规范林地审批与采伐监管，开展专项整治打击破坏资源行为，推行“查处+修复+评估”全流程监管，落实植被恢复验收。
3.优化产业发展。稳定核桃、临沧坚果种植规模，推广六项核心技术，实施品种改良、节水灌溉，建高标准示范园，实现产量质量双提升。
4.抓实生态补偿与重点工程兑付。扎实推进生态公益林、天然林停伐、退耕还林，生态护林员补助工作，严格按相关资金管理办法及补助标准，做好2026年上级资金兑付。
5.抓实干部队伍建设工作。做好单位人员经费保障,确保单位正常运转，严格执行单位内部管理制度和实行岗位目标责任制，不断提升干部队伍的综合履职能力，激发干部职工干事创业的热情，为新时代林草事业高质量发展提供强有力的基础保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入69974170.22元，其中：一般公共预算6988370.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入91000.00元。
与上年9821725.22 元对比增加60152445.00元，增加612.44%，主要原因是上年结转结余61979810.20元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入69883170.22元，其中:本年收入7903360.02元，上年结转收入61979810.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7903360.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年9014908.22元对比增加60868262.00元，主要原因上年结转结余61979810.20元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出69974170.22元。财政拨款安排支出69883170.22元，其中：基本支出6986560.02元，与上年7534708.22元对比减少548148.20元，下降7.27%，主要原因是较上年相比人员减少，人头经费、各类保险、工资等支出减少；项目支出62896610.20元，与上年1480200.00元对比增加61416410.20元，增加4149.2%，主要原因上年结专项目资金61979810.20元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013202一般行政管理事务50000.00元，占财政拨款安排总支出的0.07%。主要用于“兴临人才”工作经费支出。
2.2080501行政单位离退休195086.40元，占财政拨款安排总支出的0.28%。主要用于部门退休干部每月工资支出。
3.2080502事业单位离退休339353.40元，占财政拨款安排总支出的0.49%。主要用于部门退休干部每月工资支出。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出637945.28元，占财政拨款安排总支出的0.91%。主要用于部门在职人员每月单位部分养老保险支出。
5.2080801死亡抚恤53784.00元，占财政拨款安排总支出的0.08%。主要用于部门遗属补助支出。
6.2101101行政单位医疗99182.81元，占财政拨款安排总支出的0.14%。主要用于部门在职人员每月单位部分医疗保险支出。
7.2101102事业单位医疗183905.41元，占财政拨款安排总支出的0.26%。主要用于部门在职人员每月单位部分医疗保险支出。
8.2101199其他行政事业单位医疗支出22110.32元，占财政拨款安排总支出的0.03%。主要用于部门在职人员每月单位部分生育保险支出。
9.2110501森林管护1676650.00元，占财政拨款安排总支出的2.40%。主要用于天然商品林停伐管护、森林生态效益补偿（管护费）支出。
10.2110507停伐补助4404581.20元，占财政拨款安排总支出的6.30%。主要用于天然商品林停伐管护补助（补偿费）支出。
11.2110599其他森林保护修复支出12080000.00元，占财政拨款安排总支出的17.29%。主要用于森林修复（森林可持续经营）项目支出。
12.2130201行政运行1742041.72元，占财政拨款安排总支出的2.49%。主要用于机关事业单位公用经费支出。
13.2130204事业机构3236639.92元，占财政拨款安排总支出的4.63%。主要用于机关事业单位公用经费支出。
14.2130205森林资源培育39350000.00元，占财政拨款安排总支出的56.31%。主要用于造林（木本油料）、森林质量提升（低效林改造）等项目支出。
15.2130206技术推广与转化353800.00元，占财政拨款安排总支出的0.51%。主要用于林草科技推广示范项目支出。
16.2130207森林资源管理5000.00元，占财政拨款安排总支出的0.01%。主要用于林草科技推广示范项目支出。
17.2130209森林生态效益补偿2145119.00元，占财政拨款安排总支出的3.07%。主要用于森林生态效益补偿（补偿费）支出。
18.2130217防沙治沙70000.00元，占财政拨款安排总支出的0.10%。主要用于荒漠化、沙化、石漠化调查支出。
19.2130234林业草原防灾减灾1628260.00元，占财政拨款安排总支出的2.33%。主要用于森林防灭火、病虫害防治等支出。
20.2130238退耕还林还草30000.00元，占财政拨款安排总支出的0.04%。主要用于陡坡地生态治理及退耕还林经费补支出。
21.2130299其他林业和草原支出1035000.00元，占财政拨款安排总支出的1.48%。主要用于坚果初加工机械一体化示范生产线补助、林草湿荒普查等项目支出。
22.2130803农业保险保费补贴68200.00元，占财政拨款安排总支出的0.10%。主要用于森林火灾保险保费支出。
23.2210201住房公积金476510.76元，占财政拨款安排总支出的0.68%。主要用于部门在职人员每月住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县林业和草原局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县林业和草原局2026年三公经费合计90000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算90000.00元、较上年120000.00减少30000.00元，下降25%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县林业和草原局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县林业和草原局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000.00元，较上年20000.00减少10000.00元，下降50%，主要原因经费压缩，严格执行一函一餐制。
国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年80000.00元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费80000.00元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
（二）上级资金
镇康县林业和草原局2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年减少20000.00元，下降100%，专款专用不得用于三公支出。
（三）自有资金
镇康县林业和草原局2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
镇康县林业和草原局2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县2026年县级配套森林防火专项工作经费项目绩效目标为：通过森林防火专项经费的投入，全县林地防火任务管护面积302.97万亩实现全覆盖，森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设有效加强；开展林草防火应急演练次数1次；按年度计划及时购置防火物资，确保进入下轮防火期前完成采购入库，防火物资储备及时率达100%;全面提升森林火灾的综合防控能力，森林防火宣传覆盖率不低于80%，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于0.9‰，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县林业和草原局2026年机关运行经费安排255010.00元，与上年的189200.00元对比增加65810.00元，增加34.78%，主要原因是2025年机关运行经费预算公开数中只包含机关事业单位公用经费、车辆租赁费，未包含公务用车运行维护费，故今年机关运行经费安排较上年增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县林业和草原局2026年委托业务费安排54235000.00元与上年500000.00元对比增加53735000.00元，主要原因是经济分类为委托业务费的2025年项目结转到2026年，故今年委托业务费较上年增加。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县林业和草原局资产总额21594502.53元，其中，流动资产12588605.36元，固定资产2314973.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6682572.20元，无形资产8351.28元，其他资产0.00元。与上年21584537.64元相比，本年资产总额增加9964.89元，其中固定资产减少43566.10元，流动资产增加55289.11元，无形资产减少1758.12元，在建工程无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号