监督索引号****2400*****1000

　　镇康县农业农村局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 镇康县农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 镇康县农业农村局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责贯彻落实党的“三农”工作方针政策，执行国家和省、市、县有关法律法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全；负责农业投资项目管理等工作。

　　2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.负责指导全县农村经济体制改革，组织实施国家和省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。负责城乡统筹工作，指导农村土地（耕地）承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

　　4.负责拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范园（区）建设。

　　5.负责编报部门预算，组织实施国家和省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，按分工规划指导高产稳产农田地基本建设、中低产田地改造、农田水利建设等；拟订农业开发规划并监督实施。

　　6.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

　　7.负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合开发利用；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测、检测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理；会同有关部门做好绿色产品（食品）认证工作。

　　8.指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作。负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设，指导农业行业协会、专业学会工作。

　　9.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法制宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与组织和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、饲料、种畜禽、农药、兽药、饲料添加剂的许可及监督管理；负责全县渔业水域环境质量的监测和评价，水产品质量的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

　　10.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

　　11.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病预防控制工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　12.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

　　13.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。负责对全县生物产业和茶产业进行规划、开发、保护和管理。

　　14.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

　　15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.着力推进优势产业提质增效，不断深化农业供给侧结构性改革。一是全面落实科技增粮措施。完成良种推广36万亩，间套种22万亩，地膜覆盖2.6万亩，绿色防控13万亩，病虫害综合防治37万亩（次），化肥减量增效示范2万亩。粮食作物播种预计完成面积45.69万亩，粮食作物产量预计达8.63万吨。二是绿色农业发展有新成效。新增高原特色农业产业化基地万亩。完成甘蔗种植面积13.67万亩，预计农业产量56.44万吨；完成烤烟种植面积1.6931万亩，产量0.193万吨；咖啡累计种植面积14.67万亩，预计干豆产量1.1万吨；茶叶累计种植面积10.2万亩，预计干茶产量0.8万吨；橡胶累计种植面积13.83万亩，预计产量0.31万吨；蔬菜完成种植面积3.3万亩，产量3.3万吨；蚕桑种植面积0.56万亩，预计鲜茧产量0.0086万吨；油料作物完成种植面积0.26万亩，产量0.022万吨。三是畜牧产业加快发展。预计完成生猪存栏13.4381万头，出栏15.1817万头；牛存栏5.0234万头，出栏1.8824万头；羊存栏7.2562万只，出栏3.2189万只；家禽存栏81.6371万羽，出栏148.2667万羽。肉类总产1.547万吨（其中，猪肉1.0627万吨、牛肉0.2259万吨、羊肉0.0805万吨、禽肉0.1779万吨），禽蛋0.0323万吨。实现畜牧业产值达4.968亿元；实现水产养殖面积达0.81万亩，水产品产量达0.93万吨。

　　2.着力抓重点强措施，乡村振兴巩固脱贫成效明显。一是产业精准扶贫成效得到巩固提升。自脱贫攻坚工作以来，累计投入产业扶贫资金3.97亿元，其中，2019年投入1.12亿元。建档立卡贫困人口人均产业面积达5.2亩，通过产业扶贫，实现建档立卡贫困人员脱贫7588户28834人，占脱贫总人数的78.9%；以木场、忙丙、南伞3个贫困乡（镇）为重点，重点布局坚果、烤烟、冬桃、树头菜、火镰菜、中草药等新兴特色产业，培育新兴特色产业基地达35.7万亩；实现农民专业合作社覆盖贫困村达100%，贫困户入社率达100%，新型农业经营主体与贫困户建立利益联结机制达100%；完成农村劳动力转移培训5701人，累计转移就业23000人；完成农业实用技术培训12期2500人。二是乡村振兴战略深入实施。把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手，把乡村振兴与脱贫攻坚、沿边小康村建设、边境维稳有机衔接，采取五年一规划、三年一计划、一年一方案的工作方法，聚焦“15178”工作目标，启动实施“百点示范、百村达标”三年行动计划，把“五个振兴”细化分解为22个任务大项、67个工作小项，全县人的资源清单汇聚人才9900人，建立物的资源清单619份，问题清单12774个，编制项目9691个，计划总投资101.8亿元。率先在全县启动建设50个乡村振兴示范点，完成投资9800万元，目前8个示范点（军赛乡军赛村凤康组、南伞镇田坝村兴安搬迁安置点、南伞镇南伞村大坝自然村、南伞镇红岩村坝子队（玉蒿林）、勐堆乡邦东村邦东自然村、勐捧镇岩子头小渔村、木场乡木场村大树丫口自然村、木场乡木场村蕨坝自然村）已具备示范带动作用，其他示范点正在加快建设。三是万名干部规划家乡行动扎实推进。县辖71个村委会539个自然村，剔除纳入集镇规划的20个自然村，有519个自然村列入“万名干部规划家乡行动”规划范围，确定415名公职人员为规划牵头人；全县519个自然村已全部提交规划成果，完成总任务数的100%。县级完成519个自然村“两图一书一民约”审查，完成提交数的100%。

　　3.加大新型经营主体培育力度，加快农业转型发展。一是新型经营主体不断发展壮大。推进农产品加工和农业产业化进程。监管农业龙头企业22户，其中，省级龙头企业1户，市级龙头企业8户，县级龙头企业13户。全县注册登记各类农民专业合作社223个、家庭农场106个，合作社和家庭农场涵盖种植、林业、畜牧等多种行业。二是农村电商迅速发展。加快“互联网+”现代农业行动，启动实施农业信息进村入户工程，逐步搭建起覆盖县、乡、村三级对外合作的平台，积极推进农业物联网试点工程建设和农业物联网信息技术应用。全县已培育农业龙头企业22户中有10户开展农产品电子商务和农业物联网信息技术应用。

　　4.着力加快农业绿色发展，创建高原特色绿色食品牌

　　聚焦“绿色食品牌”，抓住全省实施一批有机食品试点的机遇，建立完善产品质量标准和全程可追溯体系，真正把安全农产品“管出来”、把优质农产品“产出来”。新增“三品一标”认定生产基地面积7600亩，产量1850吨，认证农产品7个；农产品样品例行检测完成2454个，产品检测合格率稳定99.88%；产业知名品牌不断凸显，全面提高坚果、马鞍山茶、岩子头茶、蔬菜等具有地方特色的区域性品牌“绿色品牌”国际、国内市场竞争力、占有率。

　　5.着力深化农业农村改革，激发农业农村发展新动能。一是开展“两区”划定。任务指标为59万亩，其中粮食生产功能区30万亩(水稻生产功能区8万亩，小麦生产功能区2万亩，玉米生产功能区20万亩)，重要农产品生产保护区29万亩(甘蔗生产保护区15万亩，天然橡胶生产保护区14万亩)。完成划定面积为658665.96亩，其中粮食生产功能区363265.97亩（水稻功能区85316.33亩，小麦功能区36962.91亩，玉米功能区240986.73亩。）、重要农产品生产保护区295399.99亩（天然橡胶保护区140651.77亩，糖料蔗保护区154748.22亩。）。于2019年11月8日通过市级初验。二是开展农村土地承包经营权确权登记颁证。涉及71个村委会、887个村民小组，36872户原承包户，原国土“二调”面积75.2亩。已完成省级、部级数据成果汇交工作，全县实际完成确权7乡（镇），71村委会，885个村民小组（2个村民小组未完成确权工作，勐堆乡勐堆村西勐一二组农户对工作有抵触无法确权），完成确权农户37720户，占应确权户数36872户的102.3%；确权地块数241026块，确权面积144.7万亩（其中：到户面积139.5万亩，集体面积5.2万亩）占应确权面积75.2万亩的192.4%，超出国土二调面积69.5万亩。三是农村集体产权制度改革清产核资。根据中央、省、市的统一部署及《镇康县农村集体产权制度改革实施方案》的总体要求。我县农村集体产权制度改革工作有序推进，目前，完成全县71个村委会，899个村民小组（当地政府移民安置点，新增小组10个），清产核资工作，系统录入数据已经通过省、市审核。此次共清理出村组总资产69760.5万元（经营性资产2051.03万元），负债53.9万元，所有者权益69706.6万元，资源性资产（集体土地面积）476****.92亩。四是全面梳理实施农用地备案工作。2015-2019年底，全县设施农用地共备出61宗。一是手续不全32宗，其中：2015年12宗，只有备案号，没有查到任何历史痕迹材料；2016年20宗，有备案号，只有一张简单备案表并加盖农业农村局局印章，审核意见电脑打印，没有领导签字；二是手续齐全29宗（2019年备出7宗），发现非农化3宗，2宗已经发过整改通知，1宗正在调查。五是指导农民专业合作社和家庭农场规范建设。2019年，指导发展农民专业合作社26个，目前，我县已登记注册各类农民专业合作社223个，合作社涵盖种植、林业、畜牧等多种行业。其中：种植业99个、林业56个、畜牧业49个、农机1个、渔业3个、服务业1个、其它产业14个。注册登记家庭农场106个，其中：个人独资企业89个、个体工商户17个。六是深化“放管服”改革。规范和完善权责清单，积极推进简政放权。经清理，农业农村局有行政职权8类、218项，其中：行政许可38项（2019年省级政务管理系统直接下推县级行政许可事项），行政处罚147项，行政强制10项，行政征收3项，行政检查5项，行政确认3项，行政裁决1项，其他行政职权11项。七是开展农业“大棚房”整治。通过农业用地逐宗实地踏勘，上报农业用地317宗。八是推进信息进村入户。有序开展“云农12316”三农信息综合服务平台植入“益农信息社”，完成全县74个村的农业信息社挂牌培训工作，培训农业信息社信息员74名，下载安装“12316农信社”APP102次。

　　6.着力抓项目增投资补短板，提升农业综合生产能力

　　以推进科技服务支撑为依托，提升农业综合生产能力和科技服务能，切实改善现代农业发展环境。组织实施小软米、移民安置点生猪养殖小区、标准桑园建设、竹鼠养殖、林下养殖、土地休耕、土地确权、农机具购置补贴、耕地地力保护、草原生态补奖、草原畜牧业发展方式转变等项目，累计投入项目及补助资金2600万余元。实现农业科技进步贡献率达56%，实现农机总动力10.32万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平较上年提高2个百分点。

　　7.着力加强农业法治建设，落实农业安全生产监管措施

　　全面抓好农机安全、农机培训、种子管理、农药监管、沼气监管、检疫监管、渔业安全及综治维稳、禁毒防艾、扫黑除恶治乱等农业生产安全领域工作。草地贪夜蛾防治。草地贪夜蛾入侵危害主要对象以玉米为主，发生面积12.6万亩（占目前大春玉米播种面积24万亩的52.5％），在防治工作中，深入一线强化宣传培训，设立监测点，发动群众全力使用“甲维盐+菊酯类”农药进行防治。完成草地贪夜蛾防治技术培训16场（次），培训技术人员1051人（次）,发放宣传资料6000余份，完成防治面积12.6万亩,防控效果达95％以上。扎实开展非洲猪瘟防控。加大非洲猪瘟防控工作宣传力度，发挥技术员作用，调动群众积极性，全民动员参与防控工作，确保防控宣传发动工作横到边、纵到底。全县设立卡点9个，投入防控经费60余万元，抽调工作人员近100人次，确保了猪瘟防控工作平稳有序。开展扫黑除恶治乱。聚焦农村土地、畜禽屠宰、农资市场、渔业捕捞等行业领域，严格线索摸排、建立专项台账、推进重点整治，悬挂宣传横幅11条，扫黑除恶治乱十一问150份、扫黑除恶治乱各种资料2550份，出动农业执法人员1680人次，开展线索排查146次、签订承诺书240份。妥善化解涉农领域纠纷问题15件。目前，无涉黑涉恶涉乱情况。

　　8.着力提升人居环境，建设生态宜居乡村

　　以实施农村人居环境整治三年行动、“厕所革命”三年行动为抓手，加大农村“一水两污”治理力度。实现垃圾有效治理自然村537个，自然村生活垃圾有效治理率100%。制定和印发《镇康县实施“六项整治”推进农村人居环境提升工作方案》、《镇康县提升城乡人居环境三年行动实施方案（2018-2020年）》和《城乡环境卫生集中整治标准》，实现自然村保洁员制度及垃圾收费制度全覆盖；完成打造鲜花盛开村庄7个，完成投资400万元；认真贯彻落实《云南省“厕所革命”三年行动计划》，目前，已在全县7个乡镇召开户厕改造培训现场会，启动户厕改造5599户。

　　9.着力强化从严治党主体责任落实，建设“一懂两爱”“三农”工作队伍

　　以实施“基层党建创新提质年”为主题，不断夯实基层党组织基础。召开党组会议20次，研究解决事项58项；修改完善《中共镇康县农业农村局党组工作规则》等14个制度，切实做到以制度规范工作行为，以制度建设调动干部职工积极性；严格落实“三会一课”，运用“云岭先锋”、党课、微党课等形式，教育引导党员干部认真学习党建知识、行业业务、扫黑除恶治乱、产业扶贫“三个组织化”程度等，增强服务农业、农村、农民的本领；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，将农耕文化纳入党员“政治生日”贺卡内容，活动做到党员全覆盖；从理论学习、政治纪律、双重组织生活会、个人事项报告等方面立规立矩，深入开展党的十九大精神及《准则》、《条例》、《中国共产党章程》等学习36场次、上廉政党课8次、撰写心得体会300余篇、观看警示教育片8场次；召开党组会议研究党风廉政建设工作6次，开展集体廉政谈话6次，召开民主生活会6次；层层签订《党风廉政建设责任书》28份、《廉政承诺书》125份。切实做到主动传导压力，主动压实责任。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县农业农村局2019年度部门决算编报的单位共15个，分别是：

　　1.镇康县农业农村局（机关）

　　2.云南省农业广播电视学校镇康县分校

　　3.镇康县农机安全监理站

　　4.镇康县农机技术推广站

　　5.镇康县农业技术推广站

　　6.镇康县植保植检站

　　7.镇康县土壤肥料工作站

　　8.镇康县畜牧技术推广站

　　9.镇康县动物卫生监督所

　　10.镇康县动物疫病预防控制中心

　　11.镇康县农业环境保护监测站

　　12.镇康县农村经济管理办公室

　　13.镇康县种子管理站

　　14.镇康县水产技术推广站

　　15.镇康县农产品质量安全检测站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县农业农村局2019年末实有人员编制114人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员104人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

　　离退休人员65人。其中：离休1人，退休64人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县农业农村局2019年度收入合计10358.26万元。其中：财政拨款收入10124.83万元，占总收入的98%，比上年同期4298.92万元增加5825.91万元，增长135.52%，主要原因分析：生产发展项目、扶贫项目、农村基础设施建设项目及重点区域生态与修复中央基建投资项目的实施，财政拨款项目收入增加；上级补助收入:0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入233.43万元，占总收入的2%，比上年同期311.78万元减少78.35万元，减少原因：上级专项资金、其他收入省级、市级补助资金比去年减少，所以资金总量比去年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县农业农村局2019年度支出合计4609.32万元。其中：基本支出1946.15万元，占总支出的42％，比上年同期1670.78万元增加275.73万元，增幅16.5%，主要原因分析机构改革，人员增加，经费支出增加；项目支出2663.17万元，占总支出的58％，比上年同期2999.89万元减少336.72万元，减幅11.22%，主要原因分析是财政项目资金集中在年底拨付，项目前期准备工作未完善，项目未开工；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障镇康县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1946.15万元。比上年同期1670.78万元增加275.37万元，增长16.48%，主要原因分析：机构改革，人员转隶，人员增加，工资福利支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1830.89万元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出115.26万元，占基本支出的6％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障镇康县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2663.17万元。比上年同期2999.89万元减少336.72万元，减幅11.22%，主要原因分析是财政项目资金集中在年底拨付，项目前期准备工作未完善，项目未开工实施。具体项目开支及开展工作情况如下图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出4371.04万元,占本年支出合计的94.82%。比上年同期4493.97万元减少122.93万元，减幅2.73%，主要原因分析是财政项目集中在年底支付，项目前期准备工作未做完，项目未开工，资金未支付。

　　1.一般公共服务（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.009%。

　　2.社会保障和就业支出161.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中：208**** 归口管理的行政单位离退休支出14.92万元，主要用于支付离休人员工资；208****机关事业单位基本养老保险缴费支出112.64万元，主要用于在职人员工资福利支出中的基本养老保险金缴费支出；208****其他社会保障和就业支出24.27万元，主要用于在职人员工资福利支出中的其他社会保障缴费（失业、工伤、生育保险）。

　　3.卫生健康支出99.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

　　4.节能环保支出1194.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。其中：211****其他污染防治支出1.07万元主要用于其他基本建设支出；211****退牧还草工程建设支出1193.78万元。主要用于人工草地建设种子费、劳务费和围栏等基础设施经建设。

　　5.农林水支出2914.06万元，占一分半公共预算财政拨款总支出的67%。其中：213****行政运行支出270.96万元主要用于工资福利支出219.76万元、商品和服务支出25万元、对个人和家庭的补助支出26.2万元；213****事业运行支出1,278.56万元主要用于工资福利支出1137.61万元、商品和服务支出77.51万元、对个人和家庭的补助支出56.68万元、资本性支出6.77万元；213****科技转化与推广服务支出12.6万元主要用于商品和服务支出；213****病虫害控制支出47.12万元主要用于商品和服务支出30.44万元、对个人和家庭的补助15.59万元、资本性支出1.08万元；213****农业行业业务管理支出2.25万元主要用于商品和服务支出；213****防灾救灾支出50.00支出主要用于商品和服务支出；213012农业结构调整补贴支出177.21万元主要用于对个人和家庭的补助支出；213****农业组织化与产业化经营支出30万元，主要用于资本性支出中的基本建设；213****农村公益事业支出30万元，主要用于资本性支出基础设施建设支出；213****农业资源保护修复与利用支出250.14万元，主要用于工资福利支出38.27万元、商品和服务支出73.91万元、对个人和家庭的补助支出87.96万元、资本性支出中的基础设施建设50万元；213****其他农业支出461.69万元主要用于商品和服务支出的劳务费和委托业务费；213****其他林业和草原支出35元主要用于商品和服务支出1.75万元、对个人和家庭的补助个人农业生产补贴33.25万元；213****扶贫生产发展支出265万元主要用于商品和服务支出；213****其他扶贫支出3.54万元主要用于商品和服务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.35万元，支出决算为万17.43万元，完成预算的39.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.36万元，完成预算的54.86%；公务接待费支出决算为2.07万元，完成预算的12.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因积极响应厉行节约政策，严格执行临办字〔2018〕20中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，减少“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年19.7万元减少2.27万元，下降11.52%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算比2018年17.29万元减少1.93万元，下降11.16%；公务接待费支出决算比2018年2.41万元减少0.34万元，下降14.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因极响应厉行节约政策，减少“三公”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.36万元，占88.12%；公务接待费支出2.07万元，占11.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15.36万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

　　公务用车运行维护支出15.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展农业农村局工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.07万元。其中：

　　国内接待费支出2.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0）。主要用于项目验收及检查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县农业农村局2019年机关运行经费支出112.08万元，与上年83.70万元增加28.38万元，主要原因分析机构改革，部门职能和人员增加，支出增大。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县农业农村局部门资产总额12407.32万元，其中，流动资产9483.84万元，固定资产964.81万元(固定资产原值1547.05万元，固定资产累计折旧582.24万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程1871.19万元，无形资产87.49万元（无形资产原价120万元，无形资产累计摊销32.51万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5101.04万元，其中：流动资产增加5730.61万元，固定资产减少624.8万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程与上年相比无变化，无形资产减少4.77万元，其他资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值731.93万元；处置车辆1辆，账面原值8.61万元；报废报损资产60项，账面原值51.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋400平方米，账面原值26.98万元，实现资产使用收入20.89万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.8万元,其中：政府采购货物支出2.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县农业农村局2019年没有其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　监督索引号****2400*****1111