监督索引号53092400430401000

　　镇康县工业商务和科技信息化局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(1)协调解决全县新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划。

　　 (2)组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议 , 组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

　　(3)监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业经济运行中电、油、气运等生产要素的综合协调工作。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。组织全县工业企业扭亏增盈工作，负责全县工业企业减负工作。

　　 (4)研究拟订全县重大工业项目布局规划。负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、上级对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。负责有关工业和信息化项目竣工和后评价工作。研究制定工业承接产业转移的政策和措施并组织实施。

　　 (5)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

　　(6)负责落实省、市、县有关工业园区、产业聚集区开发建设的政策、措施。

　　(7)负责全县工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全县工业、信息化行业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进工作,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　(8)负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况,负责全县担保行业、小额贷款公司行业监管工作，建立完善中小企业融资服务体系、创业辅导、企业信用担保等社会化服务体系建设,协调解决有关重大问题。

　　（9）负责全县信息化管理工作。负责全县信息化建设和信息产业的规划、管理、监督、协调和考核。

　　(10)承办县政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　1.加强工业经济运行监测分析。要加强全县工业经济运行跟踪、分析和调控，密切关注企业生产经营状况和经济运行态势，及时分析工业运行中出现的问题，协调解决企业生产经营和运行当中的困难和问题，确保全县工业经济持续稳步增长。

　　2. 抓好重点工业建设项目的管理和推进工作。一是帮助并督促云南汇龙中缅科技创业园有限公司，加快推进中缅鞋业轻纺文化产业园的各项建设，在积极招商的同时，精心做好入住企业的服务与管理。二是帮助并督促农产品加工企业做好甘蔗、咖啡、坚果、木薯的采（砍）收服务，不断完善企业与农户的利益相互保障体系，巩固好生产原料的持续保障。三是积极帮助鸿骏矿业尽快恢复生产；继续抓好临沧矿业“300万吨铁原矿采选工程”以及鸿骏、兴达的矿山建设；抓好水泥建材的市场拓展。四是抓好工业园区住企业的服务与管理，促进鞋类生产、摩托组装等早日走上规范，形成规模。五是抓好大丫口电站的投产运营协调，按在地原则落实工业产值归属，实现水电发电业翻番增长。

　　3.继续抓好企业“升规”、“升限”工作。一是跟踪服务好大丫口电站、湘能（湘源）水电两户工业企业的升规工作；二是开展好商贸流通企业联网直报企业的升限工作。

　　4.抓好节能降耗工作。坚持节能降耗不放松，严格落实节能目标责任，加强监督检查，有效控制能源消费总量增长，确保2017年度节能降耗目标任务完成。

　　5. 着力抓好中小（微型）企业工作。根据省、市出台的有关加快非公、中小（微型）企业发展的政策措施，继续加大在政策和资金方面的扶持力度，做好2017年“两个10万元”小微企业培育工程工作，最大限度发挥其扶持作用。

　　6. 抓好内贸监管，实现以拉动内需保增长。一是深入推进电子商务工作。继续抓好电子商务进农村工作，在管理和实施好现有电子商务企业和个体的基础上，完善电子商务平台建设，促进工农业产品的快速流通。2017年培育10户电商企业，8户加工企业，71户产业专业合作社。通过“电商企业+加工企业+产业合作社+基地+农户”的运作，将老百姓手中的农产品通过电商销售，不断增加老百姓收入。二是加快市场体系建设。加快推进工业园区建材项目、汽车贸易园区项目和老城改造；加快农村市场建设，把勐捧流水村等农贸市场改造列入项目建设。三是积极申报实施内贸项目建设，加快推进成品油零售体系建设项目。四是强化市场监测工作。对4户样本监测企业进行再培训，督促做好相关数据上报，为决策者提供信息来源。五是加强上报数据质量管理。对所有数据上报做到依法依规，指导企业做好业绩统计上报工作，提高社会消费品零售总额的数据质量。

　　7.推进结构调整，加快推进对外贸易发展。一是加强政策保障。做好2017年外经贸专项资金项目申报宣传、准备工作，确保企业用足用好各项扶持政策。二是加大结构调整力度。大力发展加工贸易，加快发展一般贸易，推动多种贸易方式协调发展，扶持一批服务贸易重点企业和项目，优化升级产业结构，培育外贸竞争新优势。三是积极推动进出口市场结构向多元化市场全面发展。鼓励企业积极走出去开拓国际市场，加大对东盟国际市场的开拓力度，积极承接东部产业转移，推进跨境电子商务建设。四是调整贸易商品结构，突出抓好重点企业、重点商品、重点地区进出口，带动外贸整体协调发展。五是推动边民互市健康发展。加快推进南伞口岸边民互市市场示范项目的整改扫尾工作，争取尽快通过省级验收并投入使用。进一步规范对边民互市的服务和管理，加快边民互市市场信息化、智能化建设。六是抓好2017年“昆交会”及“临沧边交会”组织工作。

　　8.加大口岸基础设施建设，提升口岸通关便利化。一是结合“桥头堡”战略，做好项目储备和2017年申报工作，同时加快推进2016年项目建设步伐。重点抓好125通道综合规划及基础设施建设、122界桩旅游园区建设及南伞口岸至工业园区货物通道绿化建设工作。二是继续抓好口岸对等开放和升格的申报工作。 三是定期召开口岸联席会议，充分发挥联席会议作用，为企业与联检部门搭建沟通平台，为口岸经济快速增长营造良好的环境和氛围。

　　9.抓好科技进步工作。一是成立科技成果转化中心。二是进一步加大科普宣传，举办产业发展技术培训，促进科技成果转化。三是积极推荐科技项目申报。四是抓企业科技平台建设。五是抓生物药业发展。六是积极组织企业增加研究与开发经费投入。七是组织镇康县沿边村科学养猪示范项目实施。八是抓科技计划项目组织实施和跟踪、监督管理。

　　10.促进信息化工作稳步发展。一是加强协调监督全县信息应用系统建设和信息资源开发工作。二是深入推进“两化融合”，引导企业利用信息化手段，不断改进生产控制管理、生产成本管理、节能减排管理、产品营销管理等，提高自我创新能力。

　　11.积极向上争取项目资金。重点做好工业、商贸和科技项目筛选、储备、申报和跟踪管理，建立健全项目库及项目信息采集工作。同时，加强与上级部门的业务衔接汇报，为项目申报工作打好基础，要抓住各种发展机遇，争取各行业的项目扶持政策，为企业、项目争取最大的资金扶持。

　　12.继续深入企业调研，抓好协调服务工作。一是不定期深入企业，分析企业遇到的各种问题和难题，努力破解制约企业发展瓶颈，为县委、县政府当好经济发展的参谋。二是强化安全监管，确保安全形势持续稳定。认真抓好工矿企业、加油站、煤矿、电力安全监管，定期组织开展安全生产隐患排查整治，明确责任分工，督促整改落实，确保安全生产形势持续稳定。

　　13. 加强自身建设，为工业、商务、科技和信息化等各项事业发展提供坚实保障。一是认真履行党风廉政建设主体责任，加强基层党组织建设，落实“一岗双责”，扎实推进惩防体系暨党风廉政建设。二是认真开展好“挂包帮、转走访”工作，在挂钩脱贫攻坚工作中积极发挥党员的示范带头作用和党组织的战斗堡垒作用，使党建与扶贫开发“双推进”工作取得明显成效。三是认真抓好各项社管综治维稳工作，建立完善各项综治及平安建设管理措施，推进平安镇康建设。四是抓好各类学习培训，从严管理干部，提高全体干部职工的业务技能和综合素质。五是不断加强思想文化工作，不断完善宣传思想文化工作措施，扎实开展宣传教育活动。六是进一步加强保密工作，加大保密知识学习教育力度，加强硬软件设施建设，完善保密管理制度，提高保密工作的能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入工业商务和科技信息化局部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位没有。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县工业商务和科技信息化局2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制7人），事业编制没有；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员没有。

　　离退休人员19人。其中：离休没有，退休19人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

• 收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县工业商务和科技信息化局2017年度收入合计21103720.31元。其中：财政拨款收入8105831.36元，占总收入的38.4%；上级补助收入没有；事业收入没有；经营收入没有；附属单位缴款收入没有；其他收入12997888.95元，占总收入的61.6%。与上年对比有所减少，主要原因是项目减少 。

　　二、支出决算情况说明

　　工业商务和科技信息化局2017年度支出合计14807337.93元。其中：基本支出8416220.93元，占总支出的56.84％；项目支出6391117.00元，占总支出的43.16％；没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比有所减少，主要原因是项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于镇康县工业商务和科技信息化局保障正常运转的日常支出8416220.93元。与上年对有所增加,主要原因人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.72％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6391117.00元。与上年对比有所减少，主要原因是项目减少。项目主要有南伞口岸限定区绿化亮化改造工程，南伞口岸及通道安全管控工程，125通道基础设规划设计，口岸货检楼设计，电子商务城建设项目设计，15号路延长线施工图设计，口岸联检大楼修缮工程，糖霜厂主电工程，125通道绿化工程等项目开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县工业商务和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款收入8105831.36元,占本年收入合计的38.4%。与上年对比有所减少，主要原因是项目减少。

　　镇康县工业商务和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出4964512.68元,占本年支出合计的33.53%。与上年对比有所减少，主要原因是项目减少。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2886817.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.14%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费等）、对个人和家庭的补助（退休费，生活补助、奖励金、家庭补助等）、商品和服务支出（办公费, 手续费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用，办公设备购置费等）。

　　2.科学技术支出633254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。

　　 3.社会保障和就业支出530441.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。

　　4.商业服务业等支出914000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.42%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县工业商务和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为195000.00元，支出决算为1565.00元，完成预算的0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算没有；公务用车购置及运行费支出决算为1565.00元，完成预算的0.8%；公务接待费支出决算没有。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是用其他资金列支，压缩支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少84603.36元，下降98.18%。其中：因公出国（境）费支出决算没有；公务用车购置及运行费支出决算减少66887.36元，下降97.7%；公务接待费支出决算没有。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于县级财力不足，用其他资金列支，压缩支出经费安排压减，导致本年收入减少，响应厉行节约政策，相应的压减经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出没有；公务用车购置及运行维护费支出1565.00元，占98.18%；公务接待费支出没有。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出没有。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1565.00元。其中：

　　公务用车购置支出没有。

　　公务用车运行维护支出1565.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费没有。

　　国内接待费支出没有。

　　国（境）外接待费支出没有。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　镇康县工业商务和科技信息化局2017年机关运行经费支出313022.00元，与上年对比有所减少,主要原因是压缩开支，相应的压减经费支出，响应厉行节约政策导致本年支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费，手续费，差旅费，维修（维护）费，劳务费，公务用车运行维护费，其他交通费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，工业商务和科技信息化局资产总额4902377.75元，其中：流动资产0元，固定资产4902377.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102080.00元，其中固定资产增加102080.00元。没有处置房屋建筑物；处置车辆；报废报损资产；出租房屋等情况。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出没有总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0。

　　（四）绩效自评信息情况

　　主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　工业商务和科技信息化局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　工业商务和科技信息化局2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092400430401111

镇康县工业商务和科技信息化局2017年度部门决算公开表.xls