监督索引号53092400156000000

　　目录

　　第一部分镇康县商务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　第二部分镇康县商务局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻实施国家、省、市国内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；拟定全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　2.拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；归口管理全县商贸展洽活动组织工作。

　　4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5.负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6.负责全县药品流通管理工作，研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

　　7.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；拟定并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策。

　　8.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设工作。

　　9.贯彻国家、省、市、县对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。

　　10.负责全县执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。

　　12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。

　　13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；参与拟定并执行境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业；负责境外罂粟替代发展工作。

　　14.做好口岸和通道的管理工作，会同有关部门编制和申报口岸、通道的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合“一关两检”推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件等工作。

　　15.负责研究我县电子商务产业发展的重点难点、探索产业技术和发展模式，制订电子商务产业政策和发展规划、推动电子商务应用提供相关服务。

　　16.制定我县电子商务专业人才培养标准和计划，培养商务人才。建设电子商务宣传平台， 提供电子商务企业设立注册及企业开办电子商务业务所需的各种电子商务服务业务。提供与电子商务及互联网产业相关的招商引资服务。提供电子商务企业投融资上市咨询服务、培训辅导服务，辅助支持电子商务服务企业培育工作。研究制定全县农村物流建设规划并组织实施。

　　17.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　(二）机构设置情况

　　镇康县商务局设5个内设机构(股级)。

　　1.办公室

　　负责协调处理机关日常政务工作；负责拟定建立健全机关各项规章制度；组织全局性会议，负责局办公会议决定事项的督办工作；负责机关文电、会务、机要、档案、固定资产、政务公开、督查督办、安全保密和后勤保障等工作；负责收集、整理、分析和发布商务信息，负责新闻发布和对外协调联系；承担重要文件、报告、领导讲话和综合性、理论性文稿的起草及重要文稿的审核工作；负责协调办理人大代表建议和政协委员提案；负责机关办公设备配备和车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作；负责机关人事、劳动工资、“五险一金”等工作；负责机关的党群工作和党风廉政建设工作；负责信访、综治维稳、安全保卫的检查督查工作；负责局机关离退休干部的管理服务工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.市场运行调节股（县商务综合执法大队）

　　负责拟定全县内贸发展战略、行业规划，拟定优化流通产业结构、深化流通体制改革政策、措施，推进工贸、农贸和内外贸结合；组织实施国家连锁经营、物流配送、特许经营、贸易代理等现代流通方式发展规划，推进流通方式和组织形式现代化；组织实施全县培育和完善市场体系的中、长期计划，指导全县市场建设和管理工作；指导大宗产品批发市场和汽车等主要商品的流通服务市场建设规划工作；对全县成品油供给进行宏观调控，拟定加油站布局、建设规划；研究分析全县服务贸易现状，提出发展建议，负责组织开拓城乡市场；负责监测分析市场运行和重要商品供求状况，并实施调控；负责对商品流通、餐饮服务以及成品油等特殊商品的经营实行行业监管；组织对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动进行监督管理；负责全县主要消费品（酒类、食糖、茶）等市场控调和生产资料流通审查工作；指导、规范全县批发、零售、餐饮、住宿业以及再生资源回收、国内展览和居民服务业等；负责协调县内外贸易货物运输和仓储管理工作；负责组织协调全县在国内组织或参与的展销会；协调组织市场专项整治行动，查办市场举报案件，依法查处违反法律、法规的经营行为，规范市场秩序，维护生产者、经营者和消费者的合法权益。

　　负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准，负责推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式的发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合食品药品监督管理部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作；负责电子商务工作规划及指导工作，培育发展电子商务经济，关注培育新兴业态发展；承办领导交办的其他工作任务。

　　3.对外经济贸易和外商投资管理股

　　负责全县沿边开放政策研究和落实国家、省、市、县对外开放政策；研究制定并实施外经贸以质取胜战略，编制全县进出口商品中长期发展规划；制定全县边境贸易发展政策、发展计划并组织实施；规范进出口秩序，协调处理边境贸易中出现的特殊情况和问题；负责全县进出口商品及边境贸易进出口商品申报和管理；协助开展外贸企业对外贸易经营者备案登记工作；负责加工贸易审批和出口加工区的业务指导；指导创名牌出口商品活动；申报和跟踪管理进出口商品配额；协调组织全县在他国举办或参加的各类商务活动；协调有关部门做好出口商品质量检验、进出口通关等有关事务；组织指导全县机电和高新企业开拓国际市场，并对产品进出口情况进行统计、分析、监控；负责全县军民两用物品及技术的进出口监管；负责中小企业开拓国际市场的项目申报、筛选，并协助市级开展考核评价工作；负责全县边境地区边民互市贸易政策协调和管理工作；负责与对外贸易、边境贸易有关的境内外会展项目的组织协调工作。

　　参与制定并执行外国投资的政策、措施和中长期规划，组织协调对国外招商引资和投资促进工作；负责全县外国投资项目合同、章程的上报工作；监督外国投资企业执行我国有关法律、法规、合同情况，并协调处理有关问题；上报国家限制投资和涉及配额许可证管理的进出口商品的外商独资企业情况；编报外国投资企业出口商品年度计划及国家限制进口商品进口计划，负责外资统计工作；协调参与重要的商务外事活动，申报、协调、管理联合国多边组织、双边政府、国际民间组织对全县的无偿援助项目。

　　负责组织实施国家、省、市对边境地区的发展战略，结合本地实际，研究制定边境地区发展政策，协同相关部门研究制定全县边境地区发展规划；配合做好边境经济合作区、跨境经济合作区建设调研、申报及协调推进工作；拟定全县对外经济合作发展规划，积极实施“走出去”战略，指导对外承包工程、劳务合作、境外投资、资源开发、农业开发、设计咨询等业务；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；对县属企业在国外开办企业实施监管、监测，分析对外经济合作企业运行情况；统筹协调境外罂粟替代产业发展工作，制定和组织实施境外替代发展规划；负责申报全县境外罂粟替代发展项目并实施监管和运行效绩评价，会同相关部门制定和落实财政、通关、金融、税收等替代扶持政策；申报和落实全县境外替代种植返销国内农经商品进口计划指标和出口物资计划指标；负责《云南省境外罂粟替代种植企业证书》的年度检审初审工作；建立对外经济合作的多边、双边交流与合作机制；承办领导交办的其他工作任务。

　　4.口岸管理股

　　贯彻执行国家、省、市有关口岸、通道管理工作的方针、政策和法律法规；负责按国家口岸开放的相关政策规定，编制和申报口岸开放、建设规划；申报通道开放与关闭及基础设施建设计划；做好我县通道管理和申报项目资金工作、实施通道建设项目；协调处理口岸和通道开放、建设、管理、通关等工作中出现的问题，确保口岸和通道安全畅通；监测口岸、通道运行，及时研究分析运行情况；开展口岸、通道出入境管理法律、法规规定的普及宣传工作；会同有关部门承办通道检查检验单位配套设施建设资金的审查报批事宜，检查督促和参与组织辖区通道查验配套设施的规划、论证、建设和改造工作；督促检查通道检查检验机关按照各自的职责和规定对出入境人员、交通运输工具、货物和行李物品进行管理以及检查、检验、检疫等；承办领导交办的其他工作任务。

　　5、镇康县电子商务服务中心

　　负责产业研究服务。研究电子商务产业发展的重点难点、探索产业技术和发展模式，制订电子商务产业政策和发展规划、推动电子商务应用提供相关服务；负责产业推进服务。发掘电子商务发展创新的样板案例，实施和落实重大项目，总结和推广电子商务创新模式，促进产业链整合和其他产业转型升级；负责产业培训服务。举办电子商务产业培训，普及传播电子商务应用知识，辅助开展电子商务继续教育和在职培训工作，促进企业开展电子商务；制定电子商务专业人才培养标准和计划，培养商务人才；负责产业宣传服务。建设电子商务宣传平台，展示我县电子商务发展状况和进程，介绍发展规划、政策扶持信息，全面宣传和营造产业氛围；负责产业公共服务。提供电子商务企业设立注册及企业开办电子商务业务所需的各种电子商务服务业务。提供与电子商务及互联网产业相关的招商引资服务。提供电子商务企业投融资上市咨询服务、培训辅导服务，辅助支持电子商务服务企业培育工作。研究制定全县农村物流建设规划并组织实施。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓电子商务进农村综合示范项目建设。一是完善人才培训机制，加大人才培训力度。研究和制定有针对性的优惠政策吸引各类电商人才，继续深入开展产业农民及贫困户人员培训；组织开展中小型企业及个体户、电商从业人员培训，争取全县中小企业职工、个体户、电商从业人员和部分大型加工企业职工电商技能培训全覆盖。 二是建设县域品牌。制定精准扶持措施，加大产品生产规模，大力扶持电商产品的开发和电商产品品牌的建设，引导电商走市场主导，多种经营，发展壮大电商主体企业。 三是培育建设专业化的乡（镇）村电子商务服务站点。充分利用乡镇商贸中心、农家店、邮政所、农民活动中心等资源，健全乡（镇）及村电子商务服务站点的功能，健全农村特色产品销售网络体系和消费网络服务体系。四是夯实发展基础，构建流通平台。实施“快递下乡”工程，加强农村流通基础设施建设，有效整合交通运输、商贸物流、农业、供销等部门及电商、快递企业等物流配送资源，完善县级物流分拨中心为龙头、乡（镇）物流分中心为节点、村级服务点为基础的县乡（镇）村三级物流配送体系，集中分拨，共同配送，降低物流成本，提高流通效率，并逐步建立农特产品冷链物流体系。提升路面等级和畅通率，提高农村物流配送能力。

　　2.抓好口岸工作。一是加快推进125通道联检楼建设项目，按期完工。二是做好项目储备和项目申报工作。三是抓好口岸联检设施维护修缮工作，改善口岸通关环境，保证联检中心的正常运行。四是继续做好联检部门之间的协调、沟通、联系。五是继续做好口岸处突维稳，文明共建，文明执法、国门党建等相关工作，及时上报数据及事态发展情况。

　　3.抓扶贫挂钩村脱贫攻坚工作。围绕脱贫攻坚的目标任务，抓好各项工作的落实。派驻甘塘村的工作队员要加强学习，严格执行各项制度和规章纪律，认真履行脱贫攻坚工作职责，抓好“一户一档”精准扶贫措施的落实，要积极创造条件，为甘塘村的广大群众早日脱贫致富努力，要坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗。

　　4.抓商务经济运行监测。加大市场运行监测力度，通过商务部重点流通企业监测系统，对全县商贸流通企业发展及重要商品供应情况进行全面监测，发现问题及时分析研究，制定相应对策措施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

　　截至2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 175.76万元，其中：一般公共预算财政拨款175.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入175.76万元，其中:本年收入175.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.76万元（本级财力175.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 175.76万元。财政拨款安排支出175.76万元，其中，基本支出157.2万元，项目支出18.56万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年部门预算总支出 175.76万元。社会保障和就业支出16.53万元，主要用于职工养老保险等单位应承担部分支出；卫生健康支出7.75万元，主要用于职工医疗保险单位应承担部分支出；一般公共服务支出151.48万元，主要用于职工工资和公用经费及车辆经费保障等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算经济科目分组总支出 175.76万元（其中：基本支出157.2万元，项目支出18.56万元）。

　　1.用于工资福利支出144.92万元，其中：基本工资34.03万元，津贴补贴62.03万元、奖金24.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.36万元、职工基本医疗保险缴费7.5万元、其他社会保险缴费1.42万元（工伤保险0.15万元、生育保险0.84万元、失业保险0.17万元、大病保险0.25万元）；

　　2.商品和服务支出12.28万元，其中：办公费0.45万元，印刷费0.05万元，差旅费3万元，取暖费0.02万元，福利费0.02万元，公务接待费1万元，其他交通费用7.74万元（交通补助）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金30万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算175.76万元（其中：基本支出157.2万元，项目支出18.56万元）比2018年部门预算增加23.9%。增加的主要原因是商务有三个事业编制和一名公务员空编，计划在2019年新招，所以经费在2018年基础上有所增加。二是2018年没有申报项目工作经费，2019年部门共申报8个项目。

　　（一）2019“三公”经费因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减情况。

　　（二）2019“三公”经费公务用车购置及运行费预算12.8万元，与2018年相比无增减情况。

　　（三）2019“三公”经费公务接待费预算8万元，与2018年相比无增减情况。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年用于保障镇康县商务局机构正常运转的日常支出12.28万元，包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及公务用车运行维护费等日常公用经费支出。比2018年部门预算增加143.2%，增加的主要原因：一是2019年3月调入1名公务人员，10月新招入2名事业人员，10月新招入1名公务人员，划入一辆公务员车。二是脱贫攻坚工作任务重，单位下乡差旅费有所增加。所以在2018年基础上有所增加经费。　　

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年部门共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金18.57万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金18.57万元，编制绩效指标6个。

　　监督索引号53092400156000111

　　附件：

　　镇康县商务局2019年部门预算公开表.xls