监督索引号53092400328101000
中国共产党镇康县委员会党校2018年度部门决算及三公经费情况说明
第一部分 中国共产党镇康县委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党镇康县委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共镇康县委党校的基本职能是：
（一）围绕县委、县政府中心工作培训、轮训县、乡副科级党政和企业领导干部、中青年后备干部、少数民族干部、国家公务员、非党干部。
（二）学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本纲领、基本经验，用科学理论武装基层党政领导干部，提高基层党政领导干部的执政能力和本领。
（三）研究镇康经济社会发展现实问题，为镇康经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度，按照把党校建设成为党员干部培训的主阵地、理论研究的智囊团、党性锻炼的大熔炉的目标，狠抓党员干部教育培训，深入基层调查研究，发挥党校职责，展现党校新作为。一是走出去培训，服务基层党员。结合“千堂党课下基层、万名党员进党校”的总体部署，采取“送教下乡”和“流动党校”等形式，组织党校教师深入基层、深入一线，广泛宣传党的十九大精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营。采取“送教下乡”和“流动党校”等形式，累计派出教师22人次，深入各乡（镇）、行政村开展专题培训18期，培训基层党员1610人次，更好地服务基层、服务党员。二是2018年度共举办贫困县、边疆县村（社区）党组织书记培训班等专题培训班35期，培训党员领导干部3644人。同时，通过强化课题研究式、案例分析式、体验式、情景模拟式等多种教学方式，有效提高教学质量。三是沉下身调研，加强科研咨政。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，聚焦全县经济社会发展中的瓶颈问题和基层反映强烈的问题，组织调研组深入基层一线开展调查研究，提出解决问题的建议意见，开展课题调研3次，形成调研报告3个，形成《浅议突出人本思想推进精准脱贫》等论文成果3篇。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共镇康县委党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。6个内设机构（股级）分别是：1.办公室 2.教学事务管理股 3.基础理论教研室 4.远程教学事务管理股 5.财会事务管理股 6.后勤事务管理股
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共镇康县委党校人员编制15人，其中：行政编制6人，事业编制9人。在职实有12人，其中：行政在职4人，事业在职8人。较2017年度无增减变化。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共镇康县委党校2018年度收入合计1,794,990.60元。其中：财政拨款收入1,665,690.60元，占总收入的92.80%，比上年同期增7.03%，主要原因是增加人员经费,增加2018年艰苦边远地区津贴和基本工资标准增资部分；追加机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员建房补助费。上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入129,300.00元，占总收入的7.20%，比上年同期增81.91%，主要原因是增加人员经费,增加2018年艰苦边远地区津贴和基本工资标准增资部分；追加机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员建房补助费;助推打赢脱贫攻坚战需要，驻村工作队员食宿补助经费增加，使其他收入增加。
二、支出决算情况说明
中共镇康县委党校2018年度支出合计1,793,508.62元。其中：基本支出1,793,508.62元，占总支出的100％，比上年同期增7.31%，主要原因是增加人员经费,增加2018年艰苦边远地区津贴和基本工资标准增资部分；追加机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员建房补助费;助推打赢脱贫攻坚战需要，驻村工作队员食宿补助经费增加。项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期一致；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期一致，与增减变动。
(一)基本支出情况
2018年度用于中共镇康县委党校正常运转的日常支出1,793,508.62元。与上年对比增7.31%,干部教育培训发展需要，2018年艰苦边远地区津贴和基本工资标准增资部分增加，使支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.31％。
(二)项目支出情况
2018年度用于中共镇康县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共镇康县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出1,665,463.03元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.34%，主要原因是人员经费增加，2018年艰苦边远地区津贴和基本工资标准增资部分增加，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员建房补助费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.205类教育支出1,462,965.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。主要用于保障机构正常运转及开展干部教育培训与教学科研人才队伍建设、后勤服务保障等专项工作；
2.208类社会保障和就业支出202,497.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。主要用于离退休公用支出、离休人员工资、退休人员原渠道工资、抚恤金、在职职工基本养老保险及职业年金缴费等方面的支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共镇康县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为1,300.00元，完成预算的3.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,300.00元，完成预算的6.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校因公车改革，已将公务用车移交车改办，公务用车运行维护费减少；严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严控“三公经费”开支，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,520.00元，下降53.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年同期一致，无增减变动；公务接待费支出决算减少1,520.00元，下降53.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严控“三公经费”开支，所以“三公”经费支出决减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,300.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1,300.00元。其中：
国内接待费支出1,300.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邀请云南省委党校和临沧市委党校教授、专家到我单位进行镇康县第一期“万名党员进党校”示范班授课，产生接待批次2次，接待人次6人，发生接待支出1300元。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无主要用于国外发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共镇康县委党校2018年度机关运行经费支出87,405.21元，与上年对比减少16,035.13元,减少15.50%，机关运行经费支出减少主要原因是我校严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费。机关运行经费主要用于支付水电费、邮电费、办公费、接待费、复印费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月30日，中共镇康县委党校资产总额14,747,013.99元，其中，流动资产3,203,505.58元，固定资产11,543,508.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50837.17元，其中固定资产减少9400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值9400.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
14747013.99 |
3,203505.58 |
11543508.41 |
11206173.41 |
0 |
0 |
337335.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。
9、经营费用：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
监督索引号53092400328101111
决算公开表及附表10-14的电子表格(中国共产党镇康县委员会党校).xls
滇公网安备53092402000102号