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镇康县城市管理综合行政执法局2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是贯彻落实国家有关法律、法规、规章，执行国务院、省政府、市政府、县政府对开展综合行政执法工作的要求。起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。制定综合行政执法中长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。负责研究拟定行业体制改革方案和有关政策措施，并指导落实。

二是依法行使各项法律、法规、规章规定赋予的综合行政执法领域的行政执法权。

三是承担与综合行政执法和城市管理领域相关的行政审批职责。

四是负责综合行政执法工作的业务指导、培训及法规政策宣传教育工作。负责综合行政执法领域专项执法行动的组织和部署，参与全县重大执法行动。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。负责对本部门综合行政执法人员的监督管理。

五是承担推进全县长效化、数字化、精细化的城市管理责任。负责依托县综合行政执法指挥调度等系统平台，对综合行政执法领域工作进行调度、监督、考核和评价。

六是负责拟订综合行政执法经费的中长期计划和年度计划。负责对综合行政执法管理资金、项目建设资金、装备资金、专项整治经费等统筹管理和使用监督。

七是完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

八是有关职责分工：

与镇康县公安局的有关职责分工。县公安局在履职中发现的涉及综合行政执法领域等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。

与镇康县住房和城乡建设局的有关职责分工。县住房城乡建设局在履职中发现的涉及综合行政执法领域等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。

与镇康县水务局的有关职责分工。县水务局在履职中发现的涉及综合行政执法领域等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。

与镇康县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监管局在履职中发现的涉及在集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营行为及擅自发布户外广告等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。

与临沧市生态环境局镇康分局的有关职责分工。市生态环境局镇康分局在履职中发现的涉及综合行政执法领域等相关违法行为应及时函告县综合行政执法局，由县综合行政执法局进行行政处罚。

与镇康县自然资源局的有关职责分工。县综合行政执法局执法二大队受县自然资源局委托，以县自然资源局名义依法行使各项法律、法规、规章规定赋予自然资源领域的行政执法权。县综合行政执法局负责综合行政执法工作的统筹协调和指导，县自然资源局负责日常具体执法业务管理和队伍日常管理工作。

与镇康县林业和草原局的有关职责分工。县综合行政执法局执法三大队受县林业和草原局委托，以县林业和草原局名义依法行使各项法律、法规、规章规定赋予林业和草原领域的行政执法权。县综合行政执法局负责综合行政执法工作的统筹协调和指导，县林业和草原局负责日常具体执法业务管理和队伍日常管理工作。

二、重点工作概述

（一）党建引领城市执法队伍建设。以党建引领城市基层治理提升为目标，一是推动队伍建设规范化。落实周例会制度，定期对执法人员进行执法业务培训，提升执法队伍执法水平，提升解决实际问题的能力。二是组织全体执法人员开展“强基础、转作风、树形象”岗位大练兵。通过着装训练和执法设备器械的使用，培养执法人员良好的精神风貌和严明的纪律意识，进一步规范执法行为，提升执法人员的综合素质。三是做好执法检查工作，增强监督实效。组织人员根据职能职责开展行政执法督查，全力推动城市管理队伍高质量发展。四是积极借鉴外县经验和工作亮点，创造性开展智慧化城市管理工作，积累了智慧化城市管理的经验，提高了服务县城的能力。

（二）城市管理精细化智慧化。镇康县行政执法指挥调度中心搭建了人人参与城市管理的平台，形成了“发现问题、平台分办、部门处置、结果反馈”的闭环处理机制，2024年镇康县行政执法指挥调度中心共处置案件总数1647件（在外执勤人员上报1589件，公众“随手拍”上报58件）；巡查日志总数15489件，结案率100%。公众电话投诉69件，处置率100%。从案件类型看，城市管理事件类案件15489件，其中与市民生活、出行息息相关的机动车、非机动车乱停乱放7030件，占道经营4102件，其他城市管理事件4357 件。通过视频监控，数字化城市管理中心发现了各类城市管理问题，尤其是及时抓拍乱倒垃圾65起，破坏城市绿化87起，施工车辆带泥15起，对损坏城市形象的违法人员起到了震慑作用。2024年5月，我局对某工程队在城市道路排水沟内焚烧木柴、垃圾的违规行为行政处罚案；对某企业渣土运输车辆车轮带泥驶入城市道路，导致城市道路被污染的违规行为的行政处罚案；对某建筑工程有限公司随意倾倒、堆放建筑垃圾的违规行为的行政处罚案，分别入选临沧市住房和城乡建设局 2024年1-5月住建领域违法违规典型案例，以供全市学习参考。

（三）全力做好全县重大活动保障服务。国家、省、市各级部门到镇康调研工作及中缅“阿数瑟”山歌会、全民健身运动会等全县各项重大活动陆续开展以来，我局提前部署，结合工作实际，从细处着眼，全面开展市容秩序集中整治等各项工作，扮靓“镇康会客厅”，全力做好各项重大活动保障工作。一是开展市容秩序综合整治。治理城市占道经营、乱堆乱放2800余次；规范广告设置，严格监管户外广告，今年以来共拆除危旧广告牌、公示栏216块，共2355平方米；规范共享单车停放和骑乘2000余起。二是强化全县环境卫生保洁。重点整治垃圾脏乱点；加强餐饮油烟污染治理；加强秸秆、垃圾焚烧管控；扎实开展“牛皮癣” 专项整治；重拳治理施工扬尘，严格落实施工扬尘防治“六个百分百”工作标准，按照“预防为主，综合治理”原则，有效治理建筑工地施工扬尘，进一步改善城市空气质量和人居环境。三是开展城市公共空间管控。对县城区域内夜市、河道、废旧物品收购点进行规范性管控；对南伞河畔公园和县城广场进行精细化管理；抓好停车秩序，持续加大人行道机动车违停查处力度，共查处违法停车1376起，罚款151850元；全面排查县城区内处于破损、停用状态及存在安全隐患的监控立杆194处，已对可安全施工的161处进行拆除。对破坏公共设施的行为进行严管重罚，确保市政设施的服务功 能得到有效发挥，人民群众获得感、幸福感得到提升。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县城市管理综合行政执法局共设置7个内设机构，包括：办公室、行政审批和监督股、行政执法股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、指挥调度中心。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县城市管理综合行政执法局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入镇康县城市管理综合行政执法局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县城市管理综合行政执法局2024年末人员编制数36人，其中：公务员7人，参照公务员法管理人员23人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员27人。其中：公务员6人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员49人。包括财政拨款开支经费的人员49人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县城市管理综合行政执法局2024年度收入合计781.51万元。其中：财政拨款收入778.49万元，占总收入的99.61%；本年度本单位无上级补助收、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入3.02万元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少101.21万元，下降11.47%。其中：财政拨款收入减少104.21万元，下降11.81%；其他收入增加3.00万元，增长15000.00%。收入减少的主要原因是：本年收入中其他收入增加临沧市住房和城乡建设局拨入城市消防抗旱防涝工作经费，但一般公共预算财政拨款收入较上年减少智慧化城市管理指挥调度中心建设工程项目、租用设备开展医疗废弃物无害化处理经费等，故本年收入总体较上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县城市管理综合行政执法局2024年度支出合计782.74万元。其中：基本支出658.20万元，占总支出的84.09％；项目支出124.54万元，占总支出的15.91％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少190.15万元，下降19.54%。其中：基本支出增加21.10万元，增长3.31%；项目支出减少211.25万元，下降62.91%。支出减少的主要原因是：本年支出中基本支出因部门人事变动，年末实有人数较上年增加7人，相应人员经费增加，但项目支出较上年减少智慧化城市管理指挥调度中心建设工程项目、租用设备开展医疗废弃物无害化处理经费等，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出658.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出637.06万元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.14万元，占基本支出的3.21％。（人均情况由各部门自行确定。）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

数字化城市管理指挥中心平台运行项目经费18.8万元，主要用于数字化城市管理指挥中心云服务费、专线专网费、和对讲服务费等。

租赁执法车辆项目经费15.95万元，主要用于3辆巡逻车租赁费。

“两违”拆除环境整治及消防安全经费项目经费57.89万元，主要用于“两违”拆除、私搭乱建拆除、消防安全宣传等费用。

购置公务用车及信创项目经费31.9万元，主要用于购置2辆公务车和2台信创电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县城市管理综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出778.49万元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比减少128.18万元，下降14.14%,完成年初预算的112.38%。减少的原因是：本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少智慧化城市管理指挥调度中心建设工程项目、租用设备开展医疗废弃物无害化处理经费等，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,年初无此项预算。主要用于对个人和家庭中的补助中的生活补助；造成预决算差异的主要原因是本年2024年春节城管协管员慰问金未纳入年初预算，故本年一般公共服务（类）支出比预算数增加。

2.社会保障和就业（类）支出37.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的97.77%。主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位机构改革人员变动大，机关事业单位基本养老保险缴费基数变动，故社会保障和就业（类）支出未完成年初预算。

3.卫生健康（类）支出19.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的110.26%。主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及商品和服务支出中的委托业务费；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位机构改革人员变动大，在职人员保险缴费变动，故卫生健康（类）支出比预算数增加。

4.城乡社区（类）支出690.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%,完成年初预算的113.25%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出中的办公设备购置等；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位公务用车购置未纳入年初预算，故城乡社区（类）支出比预算数增加。

5.住房保障（类）支出28.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的106.01%。主要用于工资福利支出中的在职人员单位部分住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位机构改革人员变动大，在职人员住房公积金基数变动，故住房保障（类）支出比预算数增加。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.40万元，决算为31.00万元，决算完成年初预算的418.92%；上年无此项支出。增加的原因是本部门无公务用车，因开展工作需要年底新购入公务用车，公务用车购置费增加，故公务用车购置及运行维护费比上年增支。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。

2.公务用车购置费支出年初无此项预算，决算为31.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，上年无此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为7.40万元，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县城市管理综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.40万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的418.92%，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出；公务用车购置费支出年无初预算，决算为31.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为7.40万元，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0辆。本单位无公务用车，因开展工作需要年底新购入公务用车，因相关手续未办理完成未，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位无公务用车，因开展工作需要年底新购入公务用车，因相关手续未办理完成未，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县城市管理综合行政执法局2024年机关运行经费支出19.39万元，其中：行政单位19.39万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少151.27万元，下降88.64%,主要原因是本单位长期聘用合同制人员的工资福利支出上年用商品和服务支出中劳务费列支，本年用工资福利支出中其他工资福利支出列支，故本年机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县城市管理综合行政执法局资产总额694.41万元，其中，流动资产296.21万元，固定资产204.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程31.00万元，无形资产0.13万元（净值），公共基础设施原值162.63万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143.88万元，其中固定资产增加148.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.25万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县城市管理综合行政执法局政府采购支出总额29.86万元，其中：政府采购货物支出29.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县城市管理综合行政执法局绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好，提升了全县环境卫生保洁，提高居民生活质量，改善人居环境，确保市政设施的服务功能得到有效发挥，人民群众获得感、幸福感得到提升。我局部门整体绩效评价自评结论为优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

一是履行城市管理职责职能，管控市容乱象，从案件类型上2024年共处置各类案件总数15489 件，其中与市民生活、出行息息相关的机动车、非机动车乱停乱放 7030 件，占道经营 4102件，其他城市管理事件 4357 件，处置率100%。二是开展市容秩序综合整治。治理城市占道经营、乱堆乱放 2800 余次；规范广告设置，严格监管户外广告，今年以来共拆除危旧广告牌、公示栏 216 块，共 2355 平方米；规范共享单车停放和骑乘 2000 余起。三是城市执法逐步规范化。2024 年以来共查处各类城市管理案件罚款 40.43 万元，案件办结率 100%。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

数字化城市管理指挥中心平台运行经费项目：镇康县行政执法指挥调度中心搭建了人人参与城市管理的平台，形成了“发现问题、平台分办、部门处置、结果反馈”的闭环处理机制，2024 年以来，镇康县行政执法指挥调度中心共处置案件总数 1647 件（在外执勤人员上报 1589 件，公众“随手拍”上报 58 件），案件处置率 100%。

租赁执法车辆经费项目：巡逻区域约24.12平方公里，每天巡逻覆盖率达95%以上，2024年租赁北汽新能源车3辆业务用车。执法车辆的租赁有效解决巡逻范围较广、巡逻时间长，在突发事件发生时巡逻人员第一时间到场执法和处置慢的等问题。巡查处理城市管理事件类案件15489件，处置率和满意率均为100%，规范了城市公共空间，提高了城市规范化水平。

“两违”拆除环境整治及消防安全经费项目：一是拆除无合法手续建筑22宗，拆除面积4960.58平方米。完成“两违”整治4宗，其中拆除3宗，完善手续1宗，整改面积1928.01平方米。拆除私搭乱建1宗，拆除面积168.56平方米。二是对县城4个农贸市场进行环境整治、消防安全整改及私搭乱建进行清理拆除，共拆除整改防盗网142（户）扇，拆除整改面积439.5平方米。三是对县城商户广告牌存在安全隐患、超面积、破损进行清理拆除，共拆除广告牌49块。四是开展县城及县城周边环境整治和安全生产工作宣传12场次，通过开展宣传，群众对安全生产工作和治理县城周边环境重要性的认知率达95%以上。

购置公务用车及信创经费项目：一是购买特种专业技术车辆及业务用车2辆（北汽新能源EU5轿车1辆、吉利雷达RD6纯电皮卡车1辆）。执法巡逻区域从新老城区至工业园区、沙坝田、红白两岩及高速出入口和环城路等约24.12平方公里；通过购置执法巡逻车，有效解决巡逻执法及现场处理案件慢的问题。二是购置国产化信创电脑2台，用于各股室（站所）日常办公，用国产信创电脑采购成本降低，工作效率得到进一步提升和更安全。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400734901111