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镇康县发展和改革局2020年预算公开
目录
第一部分镇康县发展和改革局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 镇康县发展和改革局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县发展和改革局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。
2.提出镇康县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。
3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。
5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。
6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省、市财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。
10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。
14.贯彻实施国家、省和市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
15.落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。
16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。
17.承担镇康县推进“一带一路”建设工作领导小组、镇康县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、镇康县生态文明建设排头兵工作领导小组、镇康县推动长江经济带发展领导小组、镇康县西部大开发领导小组、镇康县兴边富民工程领导小组等办公室日常工作。
18.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备管理的有关办法并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
19.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源发展的政策措施，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省、市、县规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作。按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。
20.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
21职能转变
贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
（1）强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。
（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
（3）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
22.有关职责分工。
（1）与镇康县商务局的有关职责分工。按照规定权限，镇康县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，镇康县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由镇康县发展和改革局会同镇康县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。镇康县发展和改革局会同镇康县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。
(2)与镇康县卫生健康局的有关职责分工。镇康县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，研究提出人口发展规划和人口政策意见建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策意见建议。镇康县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实区域人口发展规划中的有关任务。
（二）机构设置情况
1.办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、机要、信息、安全保密、信访维稳、政务公开、档案、督查、机关财务、资产管理等工作。牵头协调起草本部门重要文件。组织内部审计等工作；协调下属单位的日常工作。承办领导交办的其他工作任务。
2.发展规划和体改法规股。提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全县发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划。统筹规划编制立项。提出新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。
3.国民经济综合股（县委财经委员会办公室秘书股）。负责处理县委财经委员会办公室日常事务。组织拟订和实施全县国民经济和社会发展年度计划。负责全县经济监测分析、预测预警，提出政策措施建议。组织研究经济社会发展重大问题，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出全县建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。提出全县经济安全、资源安全、重要商品平衡有关政策建议。配合开展经济安全、资源安全有关工作。承担供给侧结构性改革有关工作。统筹协调煤电油气运保障工作，组织应对有关重大突发事件，提出安排有关物资储备和动用的建议。牵头起草经济类重要文稿。
4.投资股（行政审批股）。提出深化投融资体制改革建议。起草固定资产投资有关管理办法。提出镇康县投资项目审批权限和贯彻省、市下放固定资产投资项目目录建议。安排县级财政性建设资金，按照规定权限审核重大项目。引导民间投资的方向，按照分工组织推广政府和社会资本(PPP)合作，指导工程咨询业发展。组织编制重大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题。拟订有关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出有关评估评价意见和改进措施建议。
5.地区经济建设和扶贫协调股。推进落实区域协调发展战略，组织拟订有关区域规划和政策。组织推进县级开发区建设有关工作。协调国土整治、开发利用和保护政策。统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型和独立工矿区综合治理。推进全县重点流域综合治理和流域经济发展，负责组织我县实施西部大开发战略、推进县域经济发展等有关工作。
6.“一带一路”建设股。推进实施镇康县“一带一路”建设。拟订并组织实施辐射中心建设重大规划，统筹协调“走出去”有关工作。负责孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设等合作协调机制涉及镇康县有关工作。提出并推进实施沿边地区开发开放规划和政策措施。负责镇康县“一带一路”和辐射中心建设的重大项目工作，兴边富民工程、守边固边工程有关工作。协调基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的国际合作，协调推进对外重大合作项目建设。承办领导交办的其他工作任务。
7.农村经济和资源环境保护股。提出农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡农业、林业、草原、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施。提出健全生态补偿机制的政策措施。按照分工提出我县大中型水利水电工程移民政策建议。承担我县生态安全有关工作。
8.社会发展股。综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革的重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设，拟订人口发展和应对老龄化战略、规划和政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及有关体制改革。提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的有关政策措施。
9.数字经济建设与经贸流通股（产业发展股）。协调建设“数字云南”领导小组成员单位推进重大项目、重大工程建设。协调推进配套政策和体制机制改革，推进“互联网+”行动和共享经济健康发展，研究提出推动实体经济和数字经济融合发展的政策建议。协调数字经济开发区建设。督促、检查建设“数字云南”领导小组决定事项完成情况，组织开展考核评价工作。研究拟订数字经济产业发展战略、规划。承担大数据战略有关工作。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。统筹数字经济产业布局，引导产业聚集发展。研究网络安全和信息化发展的重大问题。牵头建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济产业运行情况。编制数字经济产业发展重大基础设施建设年度计划。提出全县数字经济投资规模及重点方向安排计划建议。编制数字经济产业发展县级财政资金年度计划。按照规定权限审查、审批数字经济固定资产投资项目。申报国家和省、市项目并牵头组织实施。研究提出数字经济产业基金投向建议。组织实施信息化领域的重大技术开发和产业化及应用示范工程。协调推进创新产品迭代应用。组织拟订综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门协调推进重大技术装备推广应用、工业重大项目和有关产业基地建设。拟订并协调实施服务业发展战略、规划和政策。提出能源工业类重大投资项目的审核意见。承办领导交办的其他工作任务。
10.物价股。组织拟订重大价格改革政策和方案。贯彻落实价格调控政策措施。负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议。负责重要商品和服务价格监测分析。贯彻执行价格认定的政策和制度，受理县纪委县监委、公安、司法及行政机关的涉纪涉案物品的价格认定。负责重要农产品、重要商品和服务成本调查的监督管理。按照云南省定价成本监审目录，负责县级定价垄断行业、公用事业和公益服务价格成本监审。
12.能源股。研究能源重大问题。提出能源发展战略，拟订能源发展规划、年度计划和产业政策。统筹能源发展规划与全县发展规划衔接平衡。负责能源建设项目资金安排、能源综合业务(包括投资综合)、能源体制改革、能源行业统计、预测预警工作，负责有关规范性文件的合法性审核和相关行政复议、行政应诉，负责新闻发布等工作。指导能源行业节能和资源综合利用。参与能源运行调节、安全、应急保障，能源科技进步和装备产业的有关工作，参与能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源安全生产、运行和管理。负责能源对外合作，拟订石油、天然气发展规划，监督石油、天然气运营、储备和轮换，监测县内外石油、天然气市场供求变化。牵头落实石油、天然气干、支线管道建设。指导协调农村能源中与石油、天然气有关的发展工作；按照权限上报、审批或审核石油、天然气固定资产投资设施项目。
2020年主要工作如下：
（一）着眼发展，服务项目建设。认真做好重大项目的编制、包装、储备工作，督促和配合各重点项目责任单位，尽快完善好各项前期手续，引导投资投向，全力搞好项目储备。把重点项目推进作为投资发展的重中之重，继续深化重点项目管理，咬定目标、倒排工期、加强协调，一个项目一个项目地盯、一个环节一个环节地跟，全力促使项目早开工、早建设、早竣工。同时，进一步加大服务协调力度，为项目引进、审批、建设和投运提供全过程、全方位的服务，全力推进重点项目。
（二）全力以赴，争取项目资金支持。加强国家重点投向和政策研究，准确把握投资导向，挖掘我县资源优势，加大项目资金衔接争取力度，精心指导项目单位做精、做深、做透项目，努力提高项目质量，确保“命中率”。做好2020年中央预算内资金和国家、省专项建设基金项目的申报工作，争取更多项目得到中央预算资金和专项建设基金支持。
（三）强化职能，做好项目管理。把好项目审批政策关，坚持依法行政，严格执行国家投资导向，认真做好项目审批、备案工作。严格按照国家、省、市发改委项目管理的有关规定，执行项目竣工验收，发挥项目最大效益，进一步规范项目建设管理。加大对项目的督察检查，加强资金管理，用好资金，确保国家投资项目安全运行。推进行政审批制度改革，减少审批环节，提高办事效率，优化发展环境。
（四）持续做好价格监测和认证，全力保障市场稳定。按时按质按量报送重要商品、服务价格、农用生产资料价格、粮油副食品价格监测报表，认真执行《价格认定规定》，在工作中严格按照相关程序办理案件，严把案件质量关。贯彻落实好国家、省出台的相关收费政策，认真执行和监督取消、降低的收费政策，清理规范涉企收费行为。按照《政府定价目录》，认真开展政府定价工作，做好已下放到县级政府定价的成本监审工作。
（五）聚焦热点促社会稳定发展，抓实安全生产。加强社会事业工作推进力度。继续做好在建项目的跟踪管理，加强与项目建设部门的协调，加快推进项目建设进度，针对问题短板，加强形势分析研判，提出解决建议，提前谋划好社会事业工作，2020年计划申报社会事业项目6个，计划总投资12185万元，计划争取中央预算内资金7918万元。严格落实安全生产监督管理，紧抓水电站安全管理，扎实抓好在建电网、水电站汛期安全工作，查找薄弱环节，联合县安监局进行联合检查，形成常态、常抓不懈。
（六）围绕保障优化粮食管理，抓实保障和改善民生。积极推进粮食企业改革。强化储备粮管理，全面提升粮食安全保障能力，推动粮食产业经济高质量发展。坚持转型发展，改造提升传统动能，形成资源共享、布局合理、功能完备的粮食流通网络。严格落实粮食收购政策，充分发挥国有粮食企业主渠道作用，强化收购纪律、创新收购方式，确保种粮农民有收益、得实惠，增强惠民增收保障能力。积极实施优质粮食工程建设，培育壮大粮食龙头企业，加大科技创新力度，延长产业链，促进一、二、三产业融合发展。加大仓库及基础设施建设，加快推进粮食收储公司1500吨白岩储备粮仓库暨军供粮食仓库建设，力争“十四五”招商引资工业园区中缅粮油批发市场暨粮食物流仓储建设，形成“布局合理、功能齐全、技术先进、管理科学”的现代粮食仓储物流体系，为企业快速、可持续发展奠定基础。
（七）围绕政策导向，做好“十四五”规划编制工作。进一步客观对我县 “十三五”执行情况进行全面评估，准确的把握我县所处阶段的发展特征，注重“十三五”期间发展不平衡的问题，重视瓶颈问题的解决，做好近中远期的目标衔接，主动融入 “一带一路”“乡村振兴”等重大国家战略，针对基础设施、产业布局、环境发展等重要领域的发展问题做好前期研究。结合国家、省市的规划思路及要求，确定我县“十四五”规划编制思路，积极争取我县的重大项目进入国家、省级规划。
二、预算单位基本情况
镇康县发展和改革局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制17人，事业编制3人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1043.25万元，其中：一般公共预算财政拨款543.25万元，政府性基金预算财政拨款500万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2020年部门财政总收入与上年691.45万元对比，增加351.8万元，增加50.87%，增加的主要原因是全县重点项目前期工作经费通过我局拨付到各项目单位。一般公共预算财政拨款与上年691.45万元相比，减少148.20万元，下降21.43%，减少的主要原因是储备粮轮换数量减少，储备粮轮换差价补贴同时减少，减少的主要原因是人员调出和退休等。政府性基金预算财政拨款与上年相比增加500万元，增长100%，增加的原因是全县重点项目前期工作经费通过我局拨付到各项目单位。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入1043.25万元，其中:本年收入1043.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款543.25万元（本级财力543.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款500万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政总收入与上年691.45万元对比，增加351.8万元，增长50.87%，增加的主要原因是全县重点项目前期工作经费通过我拨付到各项目单位。一般公共预算财政拨款与上年691.45万元相比，减少148.20万元，下降21.43%，减少的主要原因是储备轮换数量减少，储备粮轮换差价补贴同时减少，人员调出和退休等。政府性基金预算财政拨款与上年相比增加500万元，增长100%，增加的原因是全县重点项目前期工作经费通过我局拨付到各项目单位。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1043.25万元。财政拨款安排支出 1043.25万元，其中：基本支出374.77万元，与上年428.86万元对比减少50.09万元，下降12.61%，减少的主要原因是人员调出，人员退休等；项目支出668.48万元，与上年262.59万元对比，增加405.89万元，增长154.57%，增加的主要原因是重点项目前期工作经费通过我局拨付到各项目单位。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款支出主要用于（2010401）行政运行284.90万元，其中，行政人员工资支出255.36万元，商品和服务支29.54万元。（2010450）事业运行18.60万元，其中人员工资支出17.6万元，商品和服务支1万元。（2010402）一般行政管理事务5.24万元；（2010406）社会事业发展规划20万元；（2080501）归口管理的行政单位离退休15.07元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费29.05万元；（2089901）其他社会保障和就业支出2.56万元。（2101101）行政单位医疗16.68万元；（2101102）事业单位医疗支出1.67万元，其他行政事业单位医疗支（2101199）1万元.。（2120801）政府性基金支出500万元。（2220101）行政运行20.88万元；（2220402）储备粮油差价补贴127.60万元，
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款支出（其中：基本支出374.77万元，项目支出668.48万元）。
机关工资福利支出（301）323.92万元，其中,（30101）基本工资77.44万元，津贴补贴（30102）131.90万元，（30103）奖金55.54万元，（301007）绩效工资8.09万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费29.05万元，（30110）职工基本医疗保险缴费18.34万元，（30112）其他社会保障缴费3.56万元。机关商品和报务支出（302）699.02万元，其中，办公经费（30201）2.1万元；（30205）0.6万元，邮电费（30207）1.3万元，（30211）差旅费3万元，公务接待费（30217）3万元；公务用车运行维护费（30231）2.9万元；（30239）其他交通费用17.64万元，其他商品和报务支出（30299）668.48万元。对个人和家庭的补助（303）20.31万元，其中离休费（30301）15.07万元，生活补助（30305）5.24万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
镇康县发展和改革局不涉及省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
镇康县发展和改革局不涉及中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
镇康县发展和改革局不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金15.10万元，其中，购置台式电脑10台，价值6万元；柜式指印机1台，价值5万元；台式打印机2台，价值0.5万元；办公桌椅26套，价值2.6万元；书柜3组，价值1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.61万元，较上年减少2.14万元，下降5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
镇康县发展和改革局2020年公务接待费预算为18.05万元，较上年减少0.95万元，下降5%，国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。减少的主要原因，是严格执行各项接待费支出相关标准，控制接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为22.56万元，较上年减少1.19万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费22.56万元，较上年减少1.19万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的主要原因，是严格执行三公经费支出标准，控制支出费用。
八、重点项目前期工作经费预算绩效目标情况
（一）重大项目前期工作经费绩效目标
2020年重点项目前期工作经费预算500万元，项目绩效目标，主要用于保证2020年全县重大项目前期工作可研、初设编制、对接等工作经费。（注：该重大项目前期工作经费经过镇康县发展和改革局账户拨付到县级各项目实施单位使用）
（二）县级储备粮亏损差价补贴绩效目标
县级储备粮330万公斤，2019年已轮换214万公斤，2020年轮换116万公斤，按照每公斤轮换差价1.1元计算，2020年需县财政补贴127.6万元。
（三）镇康县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制工作绩效目标
2020年完成《镇康县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制工作预算经费20万元。
（四）储备粮轮换费补贴绩效目标
全县共有储备粮330万元公斤，2019年轮换214万公斤，2020年达到轮换期限116万公斤，按照每公斤0.18元轮换费计算，2020年需县财政补贴20.88万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县发展和改革局2020年机关运行经费预算12.90万元与上年对比减少1.50万元，主要原因是人员调出，人头经费减少，主要用于办公费、公务接待、差旅费、公务用车运行维护费支出。
2020年三公经费预算数40.61万元，与上年42.75万元相比，减少2.14万元，占上年的5%，其中，公务接待费用18.05万元，与上年19万元相比，减少0.95万元，占上年的5%；公务用车购置费0元，公务用车运行费用预算数22.56万元，与上年23.75万元相比，减少1.19万元，占上年的5%。减少的主要原因，是经费紧张，本着节约的原则，提高资金使用效率，少花钱多办事，用好每一分钱。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
本部门共有0个二级预算单位。镇康县发展和改革局没有二级预算单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出374.77万元，比上年减少50.09万元，下降12.61%。其中：工资福利支出323.92万元，减少49.44万元，下降13.24%，主要原因是减少的主要原因是人员调出，人员退休等，商品和服务支出30.54万元，减少4.7万元，下降13.33%，主要原因是人员调出人关经费减少；对个人和家庭补助20.31万元，增加0.60万元，增长2.96%，主要原因是优秀公务员奖金额度增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出668.48万元，比上年增加405.89万元，增长154.57%,主要原因是全县重点项目前期工作经费通过我局拨付到各项目单位。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
（一）项目名称
2020年我局预算项目有四个，分别是：重点项目前期工作经费、县级储备粮亏损差价补、镇康县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制工、储备粮轮换费补贴。
（二）立项依据
立项依据分别是：镇政复〔2015〕136号关于《镇康县人民政府关于重大项目前期工作经费的批复》，粮食收收储公司储备粮轮换差价测算报告以及政府批复等。
（三）项目实施单位
项目实施单位分别是：镇康县水务局、交通局、卫生局、民政局、住建局、文体广电旅游局、地方电网公司、交通局、林业局、工业园区、粮食收储公司。
（四）项目基本概况
1.2020年重点项目前期工作经费预算500万元，项目绩效目标，主要用于保证2020年全县重大项目前期工作可研、初设编制、对接等工作经费。
2.县级储备粮330万公斤，2019年已轮换214万公斤，2020年轮换116万公斤，按照每公斤轮换差价1.1元计算，2020年需县财政补贴127.6万。
3. 镇康县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制工作，2020年完成《镇康县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制工作预算经费20万元。
4. 全县共有储备粮330万元公斤，2019年轮换214万公斤，2020年达到轮换期限116万公斤，按照每公斤0.18元轮换费计算，2020年需县财政补贴20.88万元。
镇康县发展和改革局
2020年6月22日
监督索引号53092400730300111
滇公网安备53092402000102号