监督索引号53092400156001000

　　镇康县商务局2018年度部门决算及三公经费情况公开说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻实施国家、省、市国内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；

　　2.拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；归口管理全县商贸展洽活动组织工作。

　　4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5.负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6.负责全县药品流通管理工作，研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

　　7.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；拟定并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策。

　　8.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设工作。

　　9.贯彻国家、省、市、县对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。

　　10.负责全县执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。

　　12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。

　　13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；参与拟定并执行境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业；负责境外罂粟替代发展工作。

　　14.做好口岸和通道的管理工作，会同有关部门编制和申报口岸、通道的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件等工作。

　　15.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、全面完成市政府下达的4项指标任务

　　（1）社会消费品零售总额任务11.6亿元，同比增长14.5 %。

　　（2）批发业商品销售额任务9亿元，同比增长20.5 %。

　　（3）零售业商品销售额任务17.6亿元，同比增长17 %。

　　（4）外贸进出口总额任务6.0193亿元，同比增长20%。

　　2、扎实推进电子商务进农村综合示范县项目建设

　　（1）成立县乡村三级电子商务工作领导机构。

　　（2）组建县乡村三级电子商务工作服务机构。县上组建电子商务服务中心，乡镇组建电子商务服务站，村组建电子商务服务点。

　　（3）配齐配强县乡村三级电子商务服务机构工作人员。

　　（4）健全县乡村三级物流配送网点。将县邮政局、电子商务城、边民互市点建成县级物流配送中心；将各乡镇邮政所建成乡级物流配送中心；各村委会所在地新建1个物流配送点。

　　（5）理顺物流配送体系。一是以邮政部门为主，在县乡村三级设立配送站点，确保有货物的村委会每天有物流配送车辆进出。二是以县运输公司为主，将出租车、农村客运、公交车等车辆纳入物流配送车辆。三是整合县乡两级所有物流公司，确保全县物流方便快捷安全可靠。四是开发使用物流电商软件平台，切实做到物流信息共享共用。五是以商务局牵头，组建镇康县物流配送联席会，定期召开会议，解决实际困难问题。六是加强物流环节监管，严厉打击物流市场无序竞争，确保物流市场稳定安全。

　　（6）抓电商政策业务培训。一是培训行政领导干部。以县乡村领导干部为主，进行国家、省、市电子商务相关政策培训。二是培训电商专业人才。以县乡村三级电子商务服务机构工作人员为主，进行电子商务政策、电子商务业务、电子商务相关技术培训。三是培训从事电商人员。以正在从事电商的行政人员、业务人员为主，进行电商专业知识培训。四是培训电商创业人员。以正在从事微商人员、大学毕业生、农村待业青年、返乡农民工、退伍军人为主，进行电商业务知识培训。五是培训企业人员。以加工企业领导、管理人员、个体户管理人员为主，进行电商政策、业务知识培训。六是培训农民。以贫困建档立卡乡镇、村、组为主，对老百姓进行电商政策培训。

　　（7）培育电商企业。一是引导现有农副产品加工企业、个体加工户开设网店，开展网络销售，拓展产品销售市场。二是通过对正在从事微商人员、大学毕业生、农村待业青年、返乡农民工、退伍军人为主，进行电商业务知识培训后，引导他们开网店做电商。三是对现有电商企业进行升级培训，进一步提高电商销售业绩。

　　（8）培育加工企业。一是摸清全县加工企业、个体加工户的底数，做到有底有数。二是对部分小型加工企业、个体加工户办理小作坊卫生食品许可证，确保产品质量安全。三是协助加工企业、个体加工户落实各项奖补政策，确保各项惠企政策落到实处。四是加强全县加工企业、个体加工户的监督管理，确保依法依规生产，避免偷税漏税等问题发生。

　　（9）组建农业产业专业合作社。以种植大户、农产品加工企业、农产品加工个体户、农产品经营商牵头组建农业产业专业合作社，从而促进基地管理，提高农产品加工质量，确保农副产品提质增效。

　　（10）组建镇康县电子商务协会。认真开展组建镇康县电子商务协会前期工作，确保在年内建成镇康县电子商务协会。

　　（11）以补短板的方式抓好电商工作。一是与文县电子商务中心合作，全面推广文县电商模式。二是与文县山歌水妹公司合作，全面做实电商人才培训。三是与县邮政局合作做实县乡村三级物流配送网点建设。四是采取购买服务的方式，开发物流信息统筹、后台数据统计软件。

　　3、加速推进各项工程建设

　　（1）快速推进南伞口岸综合治理工程建设（国门公园）。

　　（2）快速推进电子商务城建设（边交会馆1号馆）。

　　（3）迅速启动货检楼外部装修。

　　（4）迅速启动联检楼外部装修和内部装修。

　　（5）快速完善边民互市管理办法。

　　（6）全面抓好甘塘村帮扶工作。

　　4、全面启动125货物通道建设

　　（1）扎实做好125货物通道综合规划扫尾工作，送市商务局审核，报省口岸办组织专家评审。

　　（2）3月15日送县委县政府领导审定125货物通道联检大楼效果图，3月20日开始设计125货物通道联检大楼施工图纸，4月20日开始进行工程招投标，4月底启动125货物通道联检大楼建设。

　　（3）3月15日以前全面做好125货物通道联检大楼建设选址，并完成用地报批相关手续。

　　5、积极主动向上争取项目资金

　　（1）主动争取125货物通道联检大楼建设、货场建设资金。

　　（2）主动争取南菜北运基础设施配套项目资金。

　　（3）主动争取农贸市场建设资金。

　　（4）主动争取工业园区标准厂房建设资金。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　根据《镇康县机构编制委员会关于镇康县工业商务和科技信息化局分设的通知》镇编字〔2017〕13号和《镇康县机构编制委员会关于县商务局请求设立县乡两级电子商务服务机构的批复》镇编字〔2018〕5号的文件要求，镇康县商务局机构内设五个股室：办公室、市场运行调节股、对外经济贸易和外商投资管理股、口岸管理股、镇康县电子商务服务中心，

　　纳入镇康县商务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即镇康县商务局）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县商务局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县商务局2018年度收入合计33924115.96元。其中：财政拨款收入33209180.31元，占总收入的97.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入714935.65元，占总收入的2.11%。因镇康县商务局2018年1月从镇康县工业信息化局分设出来，所以没有上年对比数据。

　　收入类结构分析图:

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县商务局2018年度支出合计24187090.40元。其中：基本支出2704995.99元，占总支出的88.82％；项目支出21482094.41元，占总支出的11.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。因镇康县商务局2018年1月从镇康县工业信息化局分设出来，所以没有上年对比数据。

　　支出类结构分析图:

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障镇康县商务局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2704995.99元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1387392.20元，占基本支出的51.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1317603.79元，占基本支出的48.71％。

　　基本支出结构分析图:

　　(二)项目支出情况

　　2018年度用于保障镇康县商务局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21482094.41元。因镇康县商务局2018年1月从镇康县工业信息化局分设出来，所以没有上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出17950774.34元,占本年支出合计的74.22%。因镇康县商务局2018年1月从镇康县工业信息化局分设出来，所以没有上年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2803141.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于机关运行、生活补助、办公设备购置支出300000.00元（2010999 其他海关事务支出）；主要用于机关运行、生活补助、专用设备购置、工资福利支出1425310.46元（2011301 行政运行）；主要用于机关运行、生活补助、专用设备购置、基础设施建设支出1030000.00元（2011399 其他商贸事务支出）；主要用于维修（护）费支出47830.68元（2019999 其他一般公共服务支出）；

　　2.社会保障和就业（类）支出165619.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于在职职工的基本养老保险费支出（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）；

　　3.交通运输（类）支出1382406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于机关运行、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、房屋建筑物购建支出（2140138 口岸建设）；

　　4.商业服务业等（类）支出13599608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于机关运行支出239608.00元（2160299 其他商业流通事务支出）；主要用于委托业务费支出2360000.00元（2160699 其他涉外发展服务支出）；主要用于劳务费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出11000000.00元（2169999 其他商业服务业等支出）。

　　一般公共预算财政拨款支出占比分布图：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为208000.00元，支出决算为1204.00元，完成预算的0.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1204.00元，完成预算的0.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格执行相关规定，减少不必要的开支。

　　因镇康县商务局2018年1月从镇康县工业信息化局分设出来，所以没有上年对比数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1204.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1204.00元。其中：

　　国内接待费支出1204.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展商务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　(一) 政府性基金财政拨款收入情况

　　2018年度本单位未发生政府性基金财政拨款收入，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　(二) 政府性基金财政拨款支出情况

　　2018年度本单位未发生政府性基金财政拨款支出，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　2018年度本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县商务局2018年机关运行经费支出1251368.14元，因镇康县商务局2018年1月从镇康县工业信息化局分设出来，所以没有上年对比数据。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置以及专用设备购置等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，镇康县商务局资产总额37753342.86元，其中，流动资产31334487.21元，固定资产690498.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程430496.00元，无形资产148840.00元，其他资产5149021.51元（具体内容详见附表）。因镇康县商务局2018年1月从镇康县工业信息化局分设出来，所以没有上年对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额179300.00元，其中：政府采购货物支出179300.00元；占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年度本单位的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　（三）年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　（四）年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　（五）基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53092400156001111